5實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告_-資料下載頁
2025-08-29 01:37本頁面
【正文】 核報(bào)告 [范文 ] 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告 審核目的。核實(shí)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系的要求；以及是否具備申請計(jì)量認(rèn)證的條件，并尋求質(zhì)量體系文件本身與實(shí)際工作不相容的內(nèi)容，按評審準(zhǔn)則的要求加以完善。 審核范圍：所有部門和全部要素 審核日期： 年 月 日 — 年 月 日被審核部 門名稱及負(fù)責(zé)人： 審核依據(jù)：計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則，本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文件上次審核日期：審核組長：審核組成員：內(nèi)審員內(nèi)部審核綜述： 分組及分工： 本次內(nèi)審所采用的審核方式。 a、現(xiàn)場查看，提問； b、查閱相關(guān)文件、記錄； c、現(xiàn)場操作考核。 具體審核項(xiàng)目 對綜合部門（例如業(yè)務(wù)辦、總工辦等）： a、實(shí)驗(yàn)室的法律地 第 15 頁 共 16 頁 位 b、體系文件的完整性、符合性； c、人員培訓(xùn)、檔案管理；d、其它 對技術(shù)部門（如檢測部等）： a、人員的技術(shù)水平和檢 測能力、b、實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境條件和配置、 c、計(jì)量儀器設(shè)備的溯源、 d、樣品的管理流程、 e、檢測方法的正確性、 f、報(bào)告的準(zhǔn)確性、 g、使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的有效性、 h、現(xiàn)場操作考核不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析： 審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些不足，人員技術(shù)業(yè)績檔案、設(shè)備檔案不齊全為主要原因，占總數(shù)的 43%；檢測和校準(zhǔn)方法及方法的確認(rèn)不符合項(xiàng)占 20%；設(shè)施和環(huán)境條件、結(jié)果報(bào)告及人員的不符合項(xiàng)分別占 15%；檢測和校準(zhǔn)物品 /樣品的處置的不符合項(xiàng)占 7%。 審核結(jié)論： 年 月 日至 日， 實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行 了質(zhì)量體系內(nèi)審。內(nèi)審人員進(jìn)行了現(xiàn)場查看，提問；查閱相關(guān)文件、記錄；現(xiàn)場操作考核等項(xiàng)目；共審檢測試驗(yàn)參數(shù) 10 項(xiàng)，原始記錄和報(bào)告 26 份，儀器設(shè)備檔案 23 份。 質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作基本符合審核依據(jù)的要求，各部門均能按體系文件的規(guī)定要求開展工作，尚未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系文件與認(rèn)可準(zhǔn)則相互沖突的地方，能夠滿足計(jì)量認(rèn)證評審準(zhǔn)則的規(guī)定； 第 16 頁 共 16 頁 質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作得到了有效的實(shí)施，各部門技術(shù)活動(dòng)能按照體系文件的規(guī)定展開，技術(shù)運(yùn)作得到了有效地規(guī)范； 質(zhì)量方針的貫徹情況和質(zhì)量目標(biāo)得到了有效的實(shí) 現(xiàn)，截至本次內(nèi)審，未發(fā)生一起客戶投訴事件，未發(fā)生一起結(jié)果報(bào)告錯(cuò)誤事件； 實(shí)驗(yàn)室有充分的技術(shù)能力提供相應(yīng)的檢測 /校準(zhǔn)服務(wù)。本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的主要問題是：個(gè)別檔案資料如 “ 綜合辦設(shè)備檔案內(nèi)容不全 ” 等 15 項(xiàng)不全，詳見 “ 不符合報(bào)告 ” 。 要求： 各部門必須認(rèn)真對待本次內(nèi)審提出的問題，部門負(fù)責(zé)人要積極組織相關(guān)人員認(rèn)真落實(shí)糾正措施，總辦要及時(shí)派人對糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，務(wù)必在 月 日之前完成整改，上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 本次內(nèi)審采用抽樣進(jìn)行，存在著一定的局限性，各部門在 以后的實(shí)際工作中要進(jìn)一步貫徹本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針，檢查體系文件與實(shí)驗(yàn)室實(shí)際工作的一致性、符合性，認(rèn)真履行本部門的職責(zé)。 審核報(bào)告的發(fā)放范圍： 實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員
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