手冊(cè)內(nèi)b8部審核控制程序程序文件-資料下載頁
2025-07-13 19:40本頁面
【導(dǎo)讀】確定質(zhì)量管理體系的有效性及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。總經(jīng)理授權(quán)內(nèi)審員及審核組長(zhǎng)。辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審控制,組織內(nèi)審工作，跟蹤驗(yàn)證。各職能部門負(fù)責(zé)人接受審核組對(duì)本部門的審核工作并實(shí)施糾正措施。每年第四季度做一次例行的常規(guī)審核,每年的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。審員任務(wù)進(jìn)行分工，分工應(yīng)考慮審核員不參與本職工作所在部門的現(xiàn)場(chǎng)審核。編制《質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表》并報(bào)審核組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。內(nèi)審員決定是否需要一名陪同人員，并通知部門負(fù)責(zé)人所需特殊設(shè)施。觀證據(jù)并與被審方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí)。b)內(nèi)審員編寫《不合格報(bào)告》。負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字。會(huì)議結(jié)束3日內(nèi)將《質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告》及《不合格報(bào)告》下發(fā)至各受審部門。并在《不合格報(bào)告》中“糾正措施完成情況”一欄中如實(shí)記錄。辦公室將《不合格報(bào)告》上交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，如不通過，按程序重新進(jìn)行。6顧客投訴信息如“顧客意見反饋表”應(yīng)輸入內(nèi)審。
【正文】 組織審核員按規(guī)定的驗(yàn)證時(shí)間對(duì)各部門采取的糾正措施及完成時(shí)間跟蹤驗(yàn)證。并在《不合格報(bào)告》中“糾正措施完成情況”一欄中如實(shí)記錄。 辦公室將《不合格報(bào)告》上交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，如不通過，按程序重新進(jìn)行。 由內(nèi)審結(jié)果引起對(duì)質(zhì)量體系文件更改時(shí)，由辦公室主任按《文件控制程序》予以更改。 如發(fā)現(xiàn)潛在不合格由辦公室組織制定、實(shí)施預(yù)防措施，填寫 《 糾正、預(yù)防措施處理單 》 ，其程序同糾正措施。 6 顧客投訴信息如 “顧客意見 反饋表 ”應(yīng)輸入內(nèi)審。 5 記錄 a)D 81 《質(zhì)量體系內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃》” b)D 82 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表》” c)D 83 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告》 d)D 84 《不合格報(bào)告》 e)D 85 《不合格項(xiàng)分布表》 f） D86 《 顧客意見反饋表》
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