手冊內b8部審核控制程序程序文件-資料下載頁
2025-07-13 19:40本頁面
【導讀】確定質量管理體系的有效性及認證產品的一致性。總經理授權內審員及審核組長。辦公室負責內審控制,組織內審工作，跟蹤驗證。各職能部門負責人接受審核組對本部門的審核工作并實施糾正措施。每年第四季度做一次例行的常規(guī)審核,每年的時間間隔不超過12個月。審員任務進行分工，分工應考慮審核員不參與本職工作所在部門的現場審核。編制《質量體系內部審核檢查表》并報審核組組長批準。內審員決定是否需要一名陪同人員，并通知部門負責人所需特殊設施。觀證據并與被審方負責人共同確認事實。b)內審員編寫《不合格報告》。負責人認可簽字。會議結束3日內將《質量體系內部審核報告》及《不合格報告》下發(fā)至各受審部門。并在《不合格報告》中“糾正措施完成情況”一欄中如實記錄。辦公室將《不合格報告》上交質量負責人審批，如不通過，按程序重新進行。6顧客投訴信息如“顧客意見反饋表”應輸入內審。
【正文】 組織審核員按規(guī)定的驗證時間對各部門采取的糾正措施及完成時間跟蹤驗證。并在《不合格報告》中“糾正措施完成情況”一欄中如實記錄。 辦公室將《不合格報告》上交質量負責人審批，如不通過，按程序重新進行。 由內審結果引起對質量體系文件更改時，由辦公室主任按《文件控制程序》予以更改。 如發(fā)現潛在不合格由辦公室組織制定、實施預防措施，填寫 《 糾正、預防措施處理單 》 ，其程序同糾正措施。 6 顧客投訴信息如 “顧客意見 反饋表 ”應輸入內審。 5 記錄 a)D 81 《質量體系內部現場審核計劃》” b)D 82 《質量體系內部審核檢查表》” c)D 83 《質量體系內部審核報告》 d)D 84 《不合格報告》 e)D 85 《不合格項分布表》 f） D86 《 顧客意見反饋表》
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