【導(dǎo)讀】產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)檢測儀器等設(shè)備。萬尾，鳡魚魚種200萬尾。魚自然種群，發(fā)揮顯著效益。元，項(xiàng)目申請經(jīng)費(fèi)將全部用于固定資產(chǎn)投入。％；新建電力設(shè)施25萬元，占％；儀器設(shè)備購置費(fèi)61萬元，占％；等按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，占總投資的1％以內(nèi)。運(yùn)行費(fèi)用估算為萬元，該部分資金將由良種場自行解決。％，投資回收期為年，通過項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)，認(rèn)為該項(xiàng)目可行。至全國鱤魚養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)鳡魚等大型水生動物人工養(yǎng)殖的突破。將擴(kuò)大到150萬畝，XXX市水面將增加到110萬畝，擁有大小庫灣2000余條，2020年，全市各類水產(chǎn)品產(chǎn)量7萬噸，產(chǎn)值億元，占。2020年XXX市被XX省農(nóng)業(yè)廳評為特色。鱤魚食性馴化研究已取得階段性成果。以鱤魚為主的特種養(yǎng)殖在。邊地區(qū)乃至外省的苗種供應(yīng)中心。開展特色水產(chǎn)養(yǎng)殖這項(xiàng)工作已經(jīng)勢在必行。鱤魚屬鯉科，雅羅魚亞科，又稱大口鱤、竿魚、橫鲇、橫魚等。一向被視為高檔淡水魚類。江河、湖泊已難尋鱤魚蹤跡。多年來，XXX市XXX水產(chǎn)養(yǎng)殖場一直組織科學(xué)技術(shù)人員對鱤魚的馴化、

　　

【正文】 400 5L 1 個(gè) 600 18 顯微鏡 XSP35 2 臺 2500 19 解剖鏡 20X 正像 2 臺 2000 36 20 溶氧儀 DO200 1 臺 3500 0． 35 21 多參數(shù)智能水質(zhì)分 析儀 MR220 1 臺 6000 22 變壓器 300 千伏安 1 臺 40000 23 電腦 2 臺 10000 1 序號 建設(shè)內(nèi)容 建筑形式 數(shù)量 單位 單價(jià)（元） 投資估算 （萬元） 備注 24 打印機(jī) 2 臺 1500 25 攝像機(jī) 1 部 10000 1 26 數(shù)碼照相機(jī) 2 部 40000 4 27 器械柜 3 個(gè) 800 28 藥品柜 3 個(gè) 800 29 操作臺 3 個(gè) 5000 30 循環(huán)水系統(tǒng) 1 套 10000 1 31 通風(fēng)、排氣裝置 1 套 8000 32 實(shí)驗(yàn) 藥品、 實(shí)驗(yàn) 用瓶、解剖器具 若干 2 六 采購親本 300 尾 1200 36 合計(jì) 349 七 工程建設(shè)其他費(fèi)用 28 1 可研報(bào)告編制費(fèi) 5 2 設(shè)計(jì)費(fèi) 10 3 工程 監(jiān)理費(fèi) 7 4 工程 招標(biāo)費(fèi) 3 5 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 八 預(yù)備費(fèi) 3 合計(jì) 380 資金籌措 37 項(xiàng)目總投資 萬元。擬申請中央 投資 300 萬元，地方配套資金 萬元 ，不足部 分由建設(shè)單位自籌 。 第十章 建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，自 2020 年 4 月開始建設(shè)， 2020 年 3 月完成。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 2020 年 4 月 2020 年 8 月，完成項(xiàng)目前期籌劃、勘察設(shè)計(jì)及招投標(biāo)。 2020 年 9 月－ 2020 年 5 月， 完成親本 采購 ， 苗種池改擴(kuò)建 等 。 2020 年 2 月－ 2020 年 6 月，完成儀器設(shè)備購置； 2020 年 7 月－ 2020 年 3 月，試運(yùn)行并通過驗(yàn)收。 38 表 101 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 2020 年 2020 年 2020 年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11 月 12月 1月 2 月 3 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 前期籌劃、勘察設(shè)計(jì)及招投標(biāo) 完成親本采購，苗種池建 設(shè) 等 儀器設(shè)備購置 試運(yùn)行并通過驗(yàn)收 時(shí) 間 項(xiàng) 目 名 稱 39 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 XXX 市 XXX 水產(chǎn)養(yǎng)殖場 自有土地 2000 多畝，在 1970 年經(jīng)均縣革委會均草生字（ 70）第 207 號《關(guān)于 XXX 魚種隊(duì)基地的通知》，把原草甸區(qū)旱莊公社聯(lián)盟、蓮花兩個(gè)大隊(duì)搬遷后所屬土地全部移交魚種隊(duì)。 XXX 鳡魚良種場的建設(shè)符合 XXX 市產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展規(guī)劃。 水質(zhì)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 場區(qū)周圍無大型工廠，只有少量煙塵排放于大氣中，故沒有煙塵廢氣污染。從總體上看，大氣污染輕微，空氣質(zhì)量良好。 噪聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 噪聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀很好，小于《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》一類混合的標(biāo)準(zhǔn)。 主要污染源和污染物 養(yǎng)殖場主要 污染源為場區(qū)生活污水及場區(qū)固體垃圾。生活污水中含有的有機(jī)物及懸浮物，其化學(xué)耗氧量及懸浮物等指標(biāo)均未超過國家標(biāo)準(zhǔn)（ BOB 含量在 200－ 500ml/L、 COD 含量在 300－ 1000m\L），直接排放，沒有造成污染。隨著生產(chǎn)的發(fā)展，廢水排放量將進(jìn)一步增加，因此下一步必須采取措施，保護(hù)環(huán)境。 控制污染和生態(tài)變化的初步方案 生活污水處理： 對場區(qū)生活污水，利用化糞池作一級處理，然后集中進(jìn)行二級處理，達(dá)標(biāo)后進(jìn)入排水渠道。 垃圾處理： 在場區(qū)內(nèi)設(shè)置垃圾箱、垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)站，設(shè)專人及時(shí)清運(yùn)垃圾，嚴(yán)禁將垃圾導(dǎo)入 XXX 水庫。 40 其它： 加強(qiáng)場區(qū)綠化，減少粉塵污染。在場區(qū)內(nèi)利用空地進(jìn)行綠化，爭取做到場區(qū)無裸露泥地面。 建立環(huán)保機(jī)構(gòu)及監(jiān)測制度：設(shè)立場區(qū)環(huán)?？?，配環(huán)保專職人員，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)督與日常工作。設(shè)立監(jiān)測站，負(fù)責(zé)對場區(qū)大氣、水質(zhì)、污水處理和噪聲定期監(jiān)測，并建立環(huán)境監(jiān)測報(bào)告制度。 消防以預(yù)防為主，防止火災(zāi)發(fā)生，以免造成損失。根據(jù)《建筑設(shè)施防火規(guī)范》做好防火設(shè)計(jì)。 加強(qiáng)水域防火措施，養(yǎng)殖場主管部門應(yīng)定期做好防火安全教育，提高人們的消防意識，同時(shí)按規(guī)范的要求配備充足的消防設(shè)施。在場區(qū)內(nèi)保持一定的消防用水，區(qū)內(nèi)給水管 網(wǎng)環(huán)狀布置，以保障自來水供應(yīng)，自備井水泵房均設(shè)備用電源。對職工經(jīng)常進(jìn)行消防教育，在建筑物內(nèi)明顯處設(shè)永久消防標(biāo)語。 隨著“中華人民共和國節(jié)約能源法”的頒布和實(shí)施，單位應(yīng)加強(qiáng)宣傳力度，提高群眾素質(zhì)，依法節(jié)能。明確節(jié)能機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)范圍以及獎(jiǎng)懲辦法等。 加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，明確每位職工的崗位責(zé)任。 設(shè)計(jì)選用節(jié)能機(jī)電設(shè)備。照明采用節(jié)能高效燈具及光控、聲控開關(guān)等電器元件。 合理選擇匹配電器設(shè)備，避免大馬拉小車；選用高效節(jié)能型抽水機(jī)，節(jié)約能源和降低長期運(yùn)行的管理費(fèi)用 . 結(jié)合項(xiàng)目建設(shè) 及周邊情況，進(jìn)行水土保持綠化，場區(qū)道路及進(jìn)場道路兩側(cè)綠化與主題工廠緊密結(jié)合，可栽植落葉喬木和草坪。 41 辦公區(qū)、各功能分區(qū)應(yīng)進(jìn)行園林綠化，種植各種觀賞樹種、風(fēng)景林、綠籬等，還可以種植各種花壇、花臺、花墻，種植觀賞草種，鋪設(shè)草坪，做到樹、草、花三者緊密結(jié)合，美化環(huán)境。 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《中華人民共和國水污染防治法》 《中華人民共和國大氣污染防治法》 《中華人民共和國噪聲污染防治法》 1998 年國務(wù)院第 253 號令《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》 國務(wù)院發(fā)（ 1996） 31 號文《國務(wù)院 關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問題的決定》 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095— 1996） 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB16397— 1996） 工業(yè)企業(yè)廠噪聲標(biāo)準(zhǔn) （ GB12348— 90） 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB8978— 1996） 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ GB3838— 2002） 國家標(biāo)準(zhǔn) GBJ16— 87《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 國家標(biāo)準(zhǔn) GBJ140— 90《建筑滅火器配套規(guī)范》 國家標(biāo)準(zhǔn) GBJ84— 85《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 42 第十二章 組織管理與運(yùn)行機(jī)制 項(xiàng)目建設(shè)期的組織管理 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的組成與職能 本項(xiàng)目在 XX 省 XXX 市水產(chǎn) 局的領(lǐng)導(dǎo)下由 XXX 市 XXX 水產(chǎn)養(yǎng)殖 場承建。從前期工作開始至項(xiàng)目建成投產(chǎn)，組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組成： 組 長： XXX 市 XXX 水產(chǎn)養(yǎng)殖 場 場長 副組長： XXX 市 XXX 水產(chǎn)養(yǎng)殖 場 副場長 成 員： XXX 市 XXX 水產(chǎn)養(yǎng)殖 場 水產(chǎn)高級工程師 XXX 市 XXX 水產(chǎn)養(yǎng)殖 場 淡水養(yǎng)殖高級工程師 XXX 市 XXX 水產(chǎn)養(yǎng)殖場淡水養(yǎng)殖工程師 XXX 市 XXX 水產(chǎn)養(yǎng)殖場水產(chǎn)工程師 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的職能負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)與決策項(xiàng)目實(shí)施全過程和各項(xiàng)工作；管理項(xiàng)目費(fèi)用的開支計(jì)劃；管理項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量與進(jìn)度。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室職能：負(fù)責(zé)具體日常工作，包括物資設(shè)備采購、工程招標(biāo)和項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)編報(bào)工程開支計(jì)劃和工程預(yù)決算書。辦公室暫設(shè)在 XXX 市 XXX 水產(chǎn)養(yǎng)殖場內(nèi)。 項(xiàng)目建設(shè)期管理 項(xiàng)目建設(shè)期間，由項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策，以項(xiàng)目承建單位管理為主，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目重大問題的審議和決策，監(jiān)督項(xiàng)目的實(shí)施，協(xié)助項(xiàng)目承建單位作好有關(guān)協(xié)調(diào)工作，使項(xiàng)目按期、順利 43 完成。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組主要由有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，體現(xiàn)了政府對項(xiàng)目的重視，有利于幫助項(xiàng)目建設(shè)單位協(xié)調(diào)各方關(guān)系，同時(shí)督促項(xiàng)目按照政府有關(guān)要求，保質(zhì)、保量、按期完成建設(shè)任務(wù)并發(fā)揮效益。項(xiàng)目承建單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，他既是項(xiàng)目的管理者，又是建成后項(xiàng)目的經(jīng)營管理者，經(jīng)濟(jì)利益的受益者，實(shí)行建管一致，有利于按照現(xiàn)代經(jīng)營管理制度，對項(xiàng)目實(shí)行法人負(fù)責(zé)制、招標(biāo)投標(biāo)制、監(jiān)督制、合同制、財(cái)務(wù)管理制、項(xiàng)目獎(jiǎng)懲制，強(qiáng)化管理，節(jié)約投 資，確保質(zhì)量，全面完成建設(shè)內(nèi)容。使項(xiàng)目從建設(shè)到生產(chǎn)都嚴(yán)格按照有關(guān)制度的要求和市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律運(yùn)作，使項(xiàng)目發(fā)揮良好的經(jīng)濟(jì)效益。 建設(shè)資金的管理 項(xiàng)目資金到位后，由項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施決策與監(jiān)督，項(xiàng)目業(yè)主嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，實(shí)行?？?、專戶、專人、專賬的管理原則，嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)制度的規(guī)定管好、用好項(xiàng)目資金，嚴(yán)把支出審核關(guān)，使項(xiàng)目資金充分發(fā)揮效益。 項(xiàng)目建成后的運(yùn)行機(jī)制 該項(xiàng)目建成后， XXX 市 XXX 水產(chǎn)養(yǎng)殖場作為 XX 省 XXX 市水產(chǎn)局的下屬基地，以公益性職能為主，擔(dān)負(fù)的主要職能有以下 幾點(diǎn)： 為 XXX 市及周邊地區(qū)養(yǎng)殖戶供應(yīng)水花及 優(yōu)良鳡魚 魚種； 開展水生動物防疫檢疫和水質(zhì)監(jiān)測； 為養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整引進(jìn)和培育 新品 種。 勞動定員 養(yǎng)殖場 現(xiàn)有干部職工 28 人，其中高級工程師 2 人，中級 5 人，助理工程師 5 人、技術(shù) 工 人 6 人 ，其它員工 10 人 。 44 項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用 XX 省 XXX 鳡魚良種 場 在運(yùn)營過程中發(fā)生成本費(fèi)用主要有人工費(fèi)及水、電、燃?xì)?、通訊費(fèi)用、折舊費(fèi)、設(shè)施維護(hù)費(fèi)、餌料費(fèi)及其它費(fèi)用。 工資及福利：職工定員為 28 人，人均按 萬元 /人 .年計(jì)，年工資及福利費(fèi) 42 萬元。 水、電、 燃?xì)獾龋?年費(fèi)用 21 萬元 。 年折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)用： 年費(fèi)用 38 萬元。 設(shè)施維護(hù)費(fèi)： 年費(fèi)用 9 萬元。 飼料費(fèi)用： 年費(fèi)用 萬元。 補(bǔ)充親本費(fèi)用 萬元。 其他費(fèi)用：按年費(fèi)用 萬元。 正式運(yùn)營期的成本費(fèi)用見表 121。 表 121 成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 正式運(yùn)營期 1 工資福利 42 2 水、電、燃?xì)狻?動力 38 3 折舊費(fèi) 4 修理費(fèi) 9 5 飼料費(fèi)用 6 補(bǔ)充親本 7 其他費(fèi)用 合計(jì) 維持項(xiàng)目正常運(yùn)行年需費(fèi)用合計(jì) 萬元，上述費(fèi)用由良種場年銷售收入解決。 45 第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 效益分析 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品 生產(chǎn)規(guī)模為年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鳡魚親本 200 組 600 尾（平均 10 ㎏／尾） 6000公斤。孵化鳡魚 水花 5000 萬尾， 按成活率 60％計(jì)算，年向社會提供鳡魚苗種 3000 萬尾，其中鳡魚 魚苗 2800 萬尾；鳡魚 魚種 200 萬尾。 實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目擬第一年初建，第二 、三 年 試投產(chǎn)，第 四 年完成建設(shè)并投入正常生產(chǎn)。試投產(chǎn)的第二 、三 年生產(chǎn)負(fù)荷 84％，第 四 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。生產(chǎn)期按 10 年計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年。 工資及福利 總額 職工定員為 28 人，人均按 萬元 /人 ，合計(jì) 年工資及福利費(fèi) 42 萬元。 財(cái)務(wù)評價(jià) 年銷售收入和稅金 根據(jù)目前的市場價(jià)，鳡魚親本出場價(jià)為 120 元／公斤，鳡魚 魚苗 出場價(jià)為 1500 元／ 萬尾 ， 鳡魚魚種出場價(jià)為 元 5000 元 ／ 萬尾，合計(jì)銷售收入 592萬元。 年稅金按國家規(guī)定繳納，產(chǎn)品繳納農(nóng)林特產(chǎn)稅，稅率為 8％，則年應(yīng)繳納稅 金 47 萬元。 年銷售收入和稅金估算 見表 13－ 1。 46 產(chǎn)品成本估算 生產(chǎn)鳡魚 魚苗、魚種和親本的生產(chǎn)成本見表 13－ 2。 總成本費(fèi)用估算 見 表 13－ 3，總成本費(fèi)用估算正常年份為 萬元，其中經(jīng)營成本正常年份為 萬元。 成本估算說明： 鳡魚市場價(jià)格較高，苗種、飼料的費(fèi)用也較高，所有成本的計(jì)算均以 現(xiàn)有的市場價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期的市場價(jià)格。 按平均年限法計(jì)算折舊，設(shè)殘值為 5％，折舊年限為 12 年，年折舊額為 萬元。年折舊額＝固定資產(chǎn)原值（ 1－殘值率）／ 12＝ 萬元。固定資產(chǎn)折舊計(jì)算見附表 13－ 4。 修理費(fèi)按年折舊額的 20％計(jì)算，每年為 9 萬元。 廢品損失按 1％考慮。 該項(xiàng)目為國家和地方