【正文】 項目主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴建）建設(shè)面積（平方米）備注合計　21780　1顆粒孵化車間新建400棚架結(jié)構(gòu)2水花孵化車間新建300鋼架結(jié)構(gòu)3家魚培育池新建1000　4魚塘新建50005流水養(yǎng)魚池新建15000磚混結(jié)構(gòu)6飼料加工車間新建40磚混結(jié)構(gòu)7冷藏保鮮車間新建40鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、給排水工程給水項目魚苗年用水為48000噸/年，生產(chǎn)、生活用水取自池塘和自備井。水源和供水設(shè)施項目區(qū)地下水資源豐富，水質(zhì)較好。項目區(qū)現(xiàn)有機井2眼，單井出水量為50噸/小時，需要再建機電井4眼，以滿足擴建后項目生產(chǎn)和生活用水需求。 排水工程 項目排水包括育苗池排水、生活污水，排水量分別為35000噸/年、420噸/年。育苗池排水直接通過排水渠道進行農(nóng)田灌溉，生活污水經(jīng)化糞池處理達標后，通過排水渠排入農(nóng)田。項目設(shè)備總裝機容量200KW，計算有效負荷160KW。供電參數(shù)為電壓380/220V，50HZ，三相交流電。 表55 項目輔助工程一覽表序 號工程名稱建設(shè)性質(zhì)　面積或數(shù)量　備注合計　2010　1機電井新建4井深20米、120噸/小時2生產(chǎn)道路新建1200砂石路面3配變電室新建10磚混結(jié)構(gòu)4圍墻大門擴建200磚混結(jié)構(gòu)5基地綠化新建600　草、樹項目建設(shè)期為1年，其中項目可行性研究及審批2個月，初步設(shè)計1個月，設(shè)備考察、選型、定貨1個月，施工設(shè)計1個月，土建施工8個月，設(shè)備安裝2個月，人員培訓1個月，試生產(chǎn)1個月。項目實施進度計劃見表56：表56 項目實施進度計劃表 時 間項 目20102011456789101112123可研編制及報批初步實施方案設(shè)計設(shè)備考察談判訂貨土建設(shè)計土建施工設(shè)備安裝及調(diào)試人員培訓試生產(chǎn)第六章 環(huán)境影響評價1.《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》2.《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》項目方案設(shè)計中采用了先進的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，在保證生產(chǎn)前提下，注意保護生態(tài)環(huán)境；在注重社會效益、經(jīng)濟效益的同時，考慮生態(tài)環(huán)境效益，因此，項目建設(shè)對環(huán)境污染影響較小。孵化池的廢水經(jīng)沉淀處理后，水質(zhì)能達到我國現(xiàn)行污水排放標準。而養(yǎng)魚池配套有沉淀池，廢水沉淀后排放，對環(huán)境及水體無任何污染。本項目的生活用水量很少，污水經(jīng)化糞池處理后，可達到國家環(huán)保要求。節(jié)能原則1）認真貫徹國家及行業(yè)節(jié)能規(guī)范，合理利用和節(jié)約使用能源。2）積極采用先進的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，嚴禁使用國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品。3）設(shè)置能源檢測儀表，加強企業(yè)對能源的計量和管理。4）加強污染減排工作，強化污染減排監(jiān)管。節(jié)能措施1）采用節(jié)能指標先進、低能耗、高效率的設(shè)備。2）采用節(jié)能型變壓器，低壓配電使用靜電電容器低壓集中補償，以提高功率因數(shù)，節(jié)約電能。3）加強能源的計量設(shè)施配置和管理。4）采用高效絕緣材料，盡量減少熱量損耗。從飼料選擇和投餌技術(shù)上減少飼料的損失，減少營養(yǎng)物質(zhì)的輸入，選用粉料較少、保水時間長的飼料或膨化顆粒飼料。改進投餌設(shè)備，避免過量投喂。根據(jù)魚類營養(yǎng)需求和個體配制高質(zhì)量飼料，箱底設(shè)置收集殘餌和糞便裝置等措施。 魚種搭配合理，實行多品種混養(yǎng)。充分利用天然餌料，發(fā)揮魚類之間的互利作用。加大濾食性魚類的投放量，消化由于富營養(yǎng)化增加的浮游生物量，避免浮游生物過量增加而死亡、分解、沉淀造成水體的二次污染，同時控制草食性魚類的投放量，增加水草的生長，提高水體的自凈能力。 工程措施。采取機械措施，直接向水域底層加氣增氧，翻攪驅(qū)動水體垂直混合流轉(zhuǎn)，增氧曝氣。生物防治手段。采用在網(wǎng)箱內(nèi)及網(wǎng)箱四周適當培養(yǎng)一些高等水生生物，以吸收水體過多的營養(yǎng)物質(zhì)。生物控制水體富營養(yǎng)化，生物控制即通過調(diào)控水體中生物之間的食物鏈關(guān)系以控制水體污染負荷，并達到調(diào)控水質(zhì)效果的方法。 施用微生態(tài)制劑，改善水體生態(tài)狀況。近幾年國內(nèi)光合細菌，EM等多種微生物復合制劑的應(yīng)用，可以明顯降低水體中硫化物、硝酸鹽、亞硝酸鹽含量，增加水體溶氧，從根本上改善養(yǎng)殖環(huán)境，提高水生動物的抗病力和免疫力。本項目屬擴建項目，按照現(xiàn)行《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》和《環(huán)境影響評價技術(shù)導則》的要求，已進行了環(huán)境影響評價，并取得環(huán)境保護部門的審批。只要項目單位在建設(shè)和營運中嚴格落實環(huán)評報告提出的各項污染防治措施，達到環(huán)評要求，則從環(huán)保角度分析，項目建設(shè)是可行的。第七章 項目組織與管理本項目由某特種魚養(yǎng)殖示范基地申請立項并組織實施。項目建設(shè)期，將成立項目決策機構(gòu)、指揮機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)，以確保項目順利實施?！獩Q策機構(gòu)。由項目單位和其他有關(guān)部門主管領(lǐng)導和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。主要職責是從產(chǎn)品方向、生產(chǎn)規(guī)模、飼養(yǎng)方式，投資額、飼料技術(shù)，產(chǎn)供銷等方面，對項目建設(shè)和運行過程中可能出現(xiàn)的問題進行預測和論證，提出應(yīng)采取的措施，制訂詳細的實施計劃?！笓]機構(gòu)：由項目單位主要領(lǐng)導和技術(shù)人員組成。主要職責是按照項目決策目標和確定的方針計劃，有效地組織人力、物力、財力等，對項目實施的各個環(huán)節(jié)與外部關(guān)系及時進行調(diào)度控制、協(xié)調(diào)管理，確保項目如期建成，按期投產(chǎn)，高效運營?！O(jiān)督機構(gòu)：由開發(fā)辦、財政局、審計局、農(nóng)業(yè)局等相關(guān)業(yè)務(wù)人員組成。對項目實施過程進行監(jiān)督，對不符合有關(guān)政策和不利于生產(chǎn)經(jīng)營的問題，及時提出建議，采取相應(yīng)措施，予以妥善解決，確保項目資金安全，管理規(guī)范，達到預期目標。項目建成后，項目單位將建立相應(yīng)管理機構(gòu)，保證項目正常運轉(zhuǎn)（項目內(nèi)設(shè)機構(gòu)見圖71）。 圖71： 項目內(nèi)部組織機構(gòu)圖總經(jīng)理后勤副經(jīng)理財務(wù)副經(jīng)理技術(shù)副經(jīng)理辦公室銷售部采購部財務(wù)部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部辦公室：綜合性日常事務(wù)的管理。銷售部：負責原材料、原料及其它物品的采購與供應(yīng)。技術(shù)部：負責技術(shù)培訓和新品種引進、示范。生產(chǎn)部：負責日常生產(chǎn)管理。質(zhì)檢部：負責對產(chǎn)品進行檢測，確保符合產(chǎn)品規(guī)定的要求財務(wù)部：負責財務(wù)結(jié)算和管理日常財務(wù)工作。本項目主要由生產(chǎn)部具體負責實施工作。將制定嚴密的進度計劃和各項實施制度，做到分工明確，工作有序，保證項目順利實施。項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營采取“龍頭企業(yè)＋專業(yè)協(xié)會+養(yǎng)殖基地＋養(yǎng)殖場戶”的經(jīng)營運行模式。公司與養(yǎng)殖場戶簽訂合同，在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各個環(huán)節(jié)為養(yǎng)殖場戶提供“四統(tǒng)一、三保證”服務(wù)，謀求多方共贏。“四統(tǒng)一”即統(tǒng)一供應(yīng)魚苗、統(tǒng)一供應(yīng)藥品飼料、統(tǒng)一技術(shù)指導、統(tǒng)一產(chǎn)品回收，“三保證”即保魚苗成活率、保生長速度、保回收價格。同時通過實施績效掛鉤制度，調(diào)動企業(yè)生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)檢部、銷售部等部門的積極性，形成服務(wù)良好、生產(chǎn)科學、管理嚴格、注重銷售的現(xiàn)代化企業(yè)管理模式。 本項目依據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備和崗位等因素，確定滿負荷后新增工作人員45人，其中管理人員6人，占定員的13%；技術(shù)人員15人，占定員的33%；飼養(yǎng)人員24人，占定員的54%（詳見表71）。表71 項目勞動定員及構(gòu)成表序號單位名稱工人技術(shù)人員管理人員合計1總經(jīng)理112副經(jīng)理333辦公室224銷售部225采購部226財務(wù)部227質(zhì)檢部338技術(shù)部669生產(chǎn)部2424合計2415645實行項目法人責任制。項目法人要對建設(shè)項目的工程質(zhì)量、工程投資、工程進度、生產(chǎn)安全等負責并嚴格監(jiān)督。實行工程質(zhì)量終身負責制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負主要責任的領(lǐng)導、參建單位和有關(guān)人員，實行工程質(zhì)量終身追究制度。嚴格按照基本建設(shè)程序辦事，接受有關(guān)部門的監(jiān)督。嚴格項目資金管理。對項目資金實行專戶儲存、專賬核算、專人管理，確保財政資金?？顚Ｓ?，自籌資金落實到位。項目竣工后，由項目建設(shè)單位負責項目的經(jīng)營管理。按照《公司法》現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立規(guī)范的公司管理制度、法人治理實體，實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧機制。生產(chǎn)管理。嚴格按照無公害水產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程的操作標準，規(guī)范進行生產(chǎn)經(jīng)營管理，落實“一管、二記、三專、五統(tǒng)一”制度?！凹粗戈P(guān)鍵部門定專人管理，認真做好生產(chǎn)記錄、科研記錄，專池產(chǎn)卵、專池孵化、專池培育，統(tǒng)一繁育、統(tǒng)一放養(yǎng)、統(tǒng)一數(shù)量和規(guī)格、統(tǒng)一技術(shù)標準、統(tǒng)一對外銷售。 財務(wù)管理。項目財務(wù)管理的任務(wù)是建設(shè)成本和項目運營收入的統(tǒng)計核查。要加強水產(chǎn)養(yǎng)殖物資管理，健全規(guī)章制度，做到帳物相符。加強成本費用的控制、監(jiān)督，嚴格執(zhí)行各項消耗定額和規(guī)定的開支標準，各項開支合理、合法。營銷管理。項目營銷實行計劃推動、目標管理、部分授權(quán)、責任到人、績效掛鉤的辦法，建立個人利益與公司利益相結(jié)合的良性機制。項目將根據(jù)生產(chǎn)管理的技術(shù)要求，加強對基地生產(chǎn)人員的技術(shù)指導，使其快速熟練掌握生產(chǎn)中的各項工作方法和技術(shù)要點。并定期聘請有關(guān)技術(shù)專家對一線人員進行飼養(yǎng)管理、防疫、飼料等方面的先進手段和技術(shù)的培訓。依據(jù)產(chǎn)品訂單標準要求，加強產(chǎn)業(yè)組織內(nèi)養(yǎng)殖場戶的實用技術(shù)培訓，免費發(fā)放技術(shù)資料、提供技術(shù)信息。項目建設(shè)期內(nèi)，計劃舉辦培訓班6期，培訓場戶1500人次。、衛(wèi)生與消防設(shè)備周圍裝設(shè)必要的安全罩，機械傳動部分設(shè)有保護罩，設(shè)備配置安全控制按鈕。各電氣設(shè)備有清晰醒目的標志，主要設(shè)備配有過載保護裝置和目前工業(yè)上最安全的切斷保護，對電源要求帶有安全附加裝置，以保證操作人員及維修人員的安全。車間設(shè)置強制通風裝置，保證室內(nèi)空氣的暢通。制定安全技術(shù)措施和安全管理制度，加強安全教育，做到安全文明生產(chǎn)。設(shè)置相應(yīng)的防火間距和消防通道，低壓配電系統(tǒng)采用TNCS制接地方式。加強全體員工防火知識和滅火知識培訓，使火災(zāi)隱患及時消除。 衛(wèi)生整個基地按行業(yè)規(guī)范進行設(shè)計，各功能設(shè)清潔區(qū)域和臟污區(qū)域，人員和車輛按指定區(qū)域活動。設(shè)置衛(wèi)生防疫專職機構(gòu)和人員，專門負責衛(wèi)生監(jiān)督檢查。嚴格堅持污染源的隔離，直接從事生產(chǎn)的人員定期體檢。人員進出孵化區(qū)必須經(jīng)過消毒間，并在入口處設(shè)腳踏消毒墊和消毒水池。加強對消毒室、廁所、污水和廢棄物的管理，達到環(huán)境衛(wèi)生標準和處理排放標準；糞便經(jīng)氧化、發(fā)酵處理，降低排放水中有機物含量，殺死水中病原菌，達到無污染、不傳染。 孵化車間、養(yǎng)殖區(qū)域定期消毒，經(jīng)常清掃區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活垃圾，綠化場區(qū)小環(huán)境，保持空氣的清新。 配備合適及充足的消防設(shè)施。消防設(shè)施配備率、完好率100%； 確保機械電氣設(shè)備完好率達到100%；發(fā)現(xiàn)消防隱患，即刻進行整改，火災(zāi)隱患整改率100%；加強消防安全教育，牢固樹立消防安全意識。第八章 投資估算與資金來源土建工程采用近期同類工程造價指標，并兼顧建設(shè)地點砂石、水泥等建材資料采取方便的實際。設(shè)備價格采用市場詢價，安裝工程費按設(shè)備投資的2%估算，%估算，%估算，基本預備費、漲價預備費分別按5%、3%估算。，包括建設(shè)投資和流動資金兩大部分（詳見附表4）。包括：%。（1），%。，（詳見附表21）；（2），%。，（詳見附表22）；%。，，（詳見附表2）。%。項目完工后，形成項目固定資產(chǎn)；新品種引進費用32萬元，形成無形資產(chǎn)；，形成其他資產(chǎn)。流動資金的估算采用分項詳細估算法。經(jīng)計算，項目第二年達到擴建生產(chǎn)能力60%時，；第三年達到擴建生產(chǎn)能力80%時，第四年及以后達到擴建生產(chǎn)能力100%時。（詳見附表3）。根據(jù)《2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（國農(nóng)辦[2009]178號）、《某省財政廳關(guān)于認真做好2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報工作的通知》（豫財發(fā)[2009]33號）等文件精神，結(jié)合本項目實際，擬申請中央財政補貼資金100萬元。根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金配套辦法的規(guī)定，項目申請地方財政配套資金50萬元，其中省財政資金40萬元，某市和某縣財政配套10萬元。，%。項目建設(shè)單位有較強的經(jīng)濟實力，多年來經(jīng)營連年盈利。200年期末，可保證自籌資金及時足額到位。本項目財政補貼資金共計150萬元。財政補貼資金主要用于養(yǎng)殖基地的基礎(chǔ)設(shè)施，質(zhì)量檢驗儀器設(shè)備，新品種新技術(shù)引進、示范及培訓，部分用于項目前期費用（詳見附表41）。其中顆粒孵化車間投資6萬元，水花孵化車間投資15萬元，，魚塘投資25萬元，飼料加工車間投資2萬元，冷藏保鮮車間投資2萬元，機電井投資8萬元，。即無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)示范與推廣費3萬元，冷水魚新品種引進示范費32萬元。項目可行性研究、擴初設(shè)計、。項目財政補貼資金使用與管理，嚴格執(zhí)行縣級財政報賬制度。按照規(guī)定，實行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?。嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)