【正文】 特種魚(yú)養(yǎng)殖示范基地可行性研究報(bào)告特種魚(yú)養(yǎng)殖示范基地可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 ………………………………………………1 項(xiàng)目單位基本情況 …………………………………………1 項(xiàng)目基本情況 ………………………………………………3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) …………………………………6………………………………………………………7第二章 背景及必要性…………………………………………12 項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)狀況………………………………………12 本行業(yè)及項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 …………………………13 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 …………………………………………13第三章 建設(shè)條件………………………………………………19 建設(shè)地點(diǎn)選擇 ……………………………………………19 建設(shè)條件 ……………………………………………………21第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案…………………………………26 市場(chǎng)分析……………………………………………………26 銷售策略、方案、模式……………………………………31 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析………………………………………………32第五章 建設(shè)方案 ……………………………………………34 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)?！?4 建設(shè)規(guī)劃和布局……………………………………………34 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)………………………………………36 技術(shù)（工藝）方案…………………………………………37 設(shè)備方案……………………………………………………41 主體工程……………………………………………………43 輔助工程及其他工程 ……………………………………44 實(shí)施進(jìn)度安排 ……………………………………………45第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)………………………………………46 環(huán)境影響……………………………………………………46 節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)治理措施……………………………46 評(píng)價(jià)與審批…………………………………………………48第七章 項(xiàng)目組織與管理……………………………………49 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分………………………………………49 勞動(dòng)定員……………………………………………………51 經(jīng)營(yíng)管理措施………………………………………………51 技術(shù)培訓(xùn)……………………………………………………52 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防……………………………………42第八章 投資估算與資金來(lái)源………………………………55 投資估算依據(jù)………………………………………………55 投資估算……………………………………………………55 資金來(lái)源……………………………………………………56 資金使用和管理……………………………………………56第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)……………………………………………59 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)………………………………………………59 銷售(營(yíng)業(yè)）收入、銷售(營(yíng)業(yè))稅金及附加估算 ………60 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算……………………………………60 財(cái)務(wù)效益分析………………………………………………61 不確定性分析………………………………………………62 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論………………………………………………64第十章 社會(huì)效益分析………………………………………65 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ……………………65 與農(nóng)戶聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 ……………………………………65 帶動(dòng)基地分析 ……………………………………………66 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 …………………………66 帶動(dòng)就業(yè)分析……………………………………………66 比較分析…………………………………………………67附 錄 …………………………………………………………68一、附表…………………………………………………………68二、附圖…………………………………………………………68三、附件…………………………………………………………69 95特種魚(yú)養(yǎng)殖示范基地可行性研究報(bào)告第一章 總 論第一章 總 論 概況項(xiàng)目單位名稱特種魚(yú)養(yǎng)殖示范基地所有制形式個(gè)人獨(dú)資企業(yè)發(fā)展歷程某特種魚(yú)養(yǎng)殖示范基地是某縣政府通過(guò)招商，由山東省經(jīng)濟(jì)能人XX先生投資成立的一個(gè)獨(dú)資企業(yè)。該企業(yè)于2007年4月在某縣工商局注冊(cè)開(kāi)業(yè)，企業(yè)住所位于某鎮(zhèn)三圣村，注冊(cè)資金200萬(wàn)元。企業(yè)成立兩年多來(lái)，首先在某鎮(zhèn)三圣村發(fā)展特色魚(yú)養(yǎng)殖，以其先進(jìn)的水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)，完備的設(shè)施設(shè)備，充分利用當(dāng)?shù)鬲?dú)特的水產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，積極引進(jìn)名特優(yōu)冷水性魚(yú)類品種，大力開(kāi)發(fā)綠色無(wú)公害產(chǎn)品，迅速發(fā)展成為某省最大的冷水魚(yú)養(yǎng)殖基地。隨后，該企業(yè)穩(wěn)步向周邊優(yōu)勢(shì)區(qū)域擴(kuò)張，相繼在某縣龍脖水庫(kù)開(kāi)展網(wǎng)箱養(yǎng)殖，在某鄉(xiāng)某村實(shí)施集約化養(yǎng)殖，均取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，在繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收、推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，并躋身于某市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)行列。主要業(yè)務(wù)公司主要經(jīng)營(yíng)魚(yú)類名優(yōu)品種的育苗、養(yǎng)殖、銷售、餐飲、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品回收等業(yè)務(wù)。主要品種包括俄羅斯鱘魚(yú)、三文魚(yú)、金鱒魚(yú)、虹鱒魚(yú)和黃河鯉魚(yú)、鰱魚(yú)、鯰魚(yú)、鯽魚(yú)等。企業(yè)已經(jīng)建立了育苗、養(yǎng)殖、銷售一體化經(jīng)營(yíng)體系，現(xiàn)擁有三個(gè)示范基地、一個(gè)冷藏運(yùn)輸車隊(duì)、三個(gè)直銷分店。 “三個(gè)示范基地”即某鎮(zhèn)三圣村、某鄉(xiāng)某村和某縣龍脖水庫(kù)養(yǎng)殖基地，養(yǎng)殖面積達(dá)7000平方米；“一個(gè)冷藏運(yùn)輸車隊(duì)”即建立了一支由 5部車輛組成的運(yùn)銷隊(duì)伍，專門負(fù)責(zé)鮮活水產(chǎn)品長(zhǎng)途運(yùn)輸業(yè)務(wù)；“三個(gè)直銷分店”即在鄭州、西安、蘭州等大中城市設(shè)立了銷售部，年平均對(duì)外銷售苗種150多萬(wàn)尾、成魚(yú)近12萬(wàn)公斤。企業(yè)業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)覆蓋到某市某縣、某縣2個(gè)縣市的18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、63個(gè)行政村，形成了“龍頭企業(yè)+養(yǎng)殖基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，并以合同形式與農(nóng)戶結(jié)成了緊密型利益共同體，直接帶動(dòng)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）152個(gè)。人員結(jié)構(gòu)企業(yè)現(xiàn)有干部職工56名，其中管理人員5人，技術(shù)人員18人，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)與服務(wù)部、產(chǎn)品銷售部，企業(yè)建立了符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，人員結(jié)構(gòu)合理，組織機(jī)構(gòu)健全，經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范。 財(cái)務(wù)狀況 2008年末，，凈資產(chǎn)901萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)450萬(wàn)元（固定資產(chǎn)凈值450萬(wàn)元），（）。企業(yè)期末實(shí)收資本200萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)701萬(wàn)元；。%，凈資產(chǎn)收益率 %，%，%。 2009年末，負(fù)債總額1146萬(wàn)元。（），流動(dòng)資產(chǎn)726萬(wàn)元。企業(yè)期末實(shí)收資本200萬(wàn)元，；年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入910萬(wàn)元。%，%，%，%。公司財(cái)務(wù)規(guī)范，管理嚴(yán)格，資產(chǎn)優(yōu)良，不欠稅、不欠工資、不欠社保基金，能夠保證項(xiàng)目自籌資金足額到位，財(cái)政資金規(guī)范安全、有效運(yùn)行。某特種魚(yú)養(yǎng)殖示范基地法人代表—XX同志，男，現(xiàn)年50歲，中共黨員，大專學(xué)歷，水產(chǎn)工程師。該同志從事水產(chǎn)養(yǎng)殖20余年，積累了豐富的水產(chǎn)養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗(yàn)。在他的組織帶領(lǐng)下，成功地完成了俄羅斯鱘魚(yú)、虹鱒魚(yú)、金樽魚(yú)、三文魚(yú)等冷水魚(yú)名優(yōu)品種的引進(jìn)、繁育、推廣，并研究開(kāi)發(fā)了一系列無(wú)公害養(yǎng)殖技術(shù)，其產(chǎn)品已獲得國(guó)家有關(guān)部門的認(rèn)定，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。該同志事業(yè)心強(qiáng)，具有服務(wù)三農(nóng)，帶領(lǐng)群眾共同致富的社會(huì)責(zé)任感，在服務(wù)扶持魚(yú)類養(yǎng)殖場(chǎng)戶生產(chǎn)中，誠(chéng)實(shí)守信，樂(lè)于奉獻(xiàn)，無(wú)欺騙欺詐行為，無(wú)破產(chǎn)、欠資問(wèn)題，社會(huì)形象良好，深受群眾好評(píng)。該同志專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)合理，社會(huì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)和管理的需要。 項(xiàng)目基本情況、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱某縣25萬(wàn)公斤水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)某鎮(zhèn)三圣村 產(chǎn)品方案及規(guī)模某縣特種魚(yú)養(yǎng)殖示范基地，現(xiàn)已建成設(shè)施漁業(yè)養(yǎng)殖面積7000多平方米，擁有龍脖灣中型水庫(kù)放養(yǎng)面積3000畝。年孵化育苗400萬(wàn)尾，生產(chǎn)商品魚(yú)25萬(wàn)公斤，其中冷水性魚(yú)類魚(yú)苗84萬(wàn)尾，商品魚(yú)產(chǎn)量15萬(wàn)公斤。項(xiàng)目計(jì)劃擴(kuò)建某鎮(zhèn)三圣村集約化養(yǎng)殖基地，利用原有的生活、辦公和銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，創(chuàng)建一個(gè)規(guī)模較大、帶動(dòng)力強(qiáng)的水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地。項(xiàng)目建成后，年可新增名優(yōu)魚(yú)苗孵化能力436萬(wàn)尾，商品魚(yú)產(chǎn)量25萬(wàn)公斤，其中冷水性魚(yú)苗62萬(wàn)尾，商品魚(yú)產(chǎn)量15萬(wàn)公斤。屆時(shí)，該水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地魚(yú)苗孵化能力將達(dá)到836萬(wàn)尾，商品魚(yú)生產(chǎn)能力將達(dá)到50萬(wàn)公斤，其中冷水性魚(yú)苗146萬(wàn)尾，冷水魚(yú)類產(chǎn)量30萬(wàn)公斤。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案品種、技術(shù)及來(lái)源項(xiàng)目主要養(yǎng)殖冷水性魚(yú)，兼養(yǎng)四大家魚(yú)。冷水性魚(yú)主要有鱘魚(yú)、金鱒魚(yú)、虹鱒魚(yú)、三文魚(yú)，四大家魚(yú)主要有鯉魚(yú)、鰱魚(yú)、鯽魚(yú)、鯰魚(yú)等。項(xiàng)目所需魚(yú)卵由遼寧省大連市永新鱘魚(yú)開(kāi)發(fā)有限公司提供，孵化、養(yǎng)殖技術(shù)依托三門峽是水產(chǎn)技術(shù)推廣站。在多年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，項(xiàng)目單位已與兩家單位建立了良好的協(xié)作關(guān)系。項(xiàng)目品種、技術(shù)成熟先進(jìn)，來(lái)源可靠易得。 主要設(shè)備項(xiàng)目設(shè)備主要有：19200孵化機(jī)2臺(tái)，飼料粗加工設(shè)備2臺(tái)，9KLP160型顆粒飼料機(jī)2臺(tái)，增氧機(jī)6臺(tái)，捕撈船只6艘，LZ15013A水泵6臺(tái)，氟式制冷機(jī)組1套，3噸運(yùn)輸增氧車1輛等。項(xiàng)目土建工程主要包括：苗種孵化車間1700平方米，魚(yú)塘5000平方米，流水養(yǎng)魚(yú)池15000平方米，飼料加工車間40平方米，冷藏保鮮庫(kù)40平方米。 建設(shè)期限項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期1年，即從 2010年4月啟動(dòng)實(shí)施，到2011年3月建成投產(chǎn)。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源。，%，，；，%。項(xiàng)目擬申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金150萬(wàn)元，其中中央財(cái)政補(bǔ)貼資金100萬(wàn)元，省財(cái)政配套40萬(wàn)元，某市和某縣財(cái)政配套10萬(wàn)元，%；，%。 項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目擴(kuò)建達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，年可新增名優(yōu)水產(chǎn)苗種436萬(wàn)尾，商品魚(yú)25萬(wàn)公斤，。％，%。%。 社會(huì)效益項(xiàng)目實(shí)施，既可壯大區(qū)域內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；又可提升水產(chǎn)養(yǎng)殖的綜合效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收；還可帶動(dòng)飼料、種植、服務(wù)、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)，為“擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、促穩(wěn)定”創(chuàng)造有利條件。項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，能夠提供臨時(shí)就業(yè)崗位150余個(gè)。項(xiàng)目建成后，可以直接安排農(nóng)村剩余勞力45人，；通過(guò)“龍頭企業(yè)+協(xié)會(huì)+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，以合同契約形式，直接帶動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)戶328個(gè)，間接安排農(nóng)村勞力1300多人，年可推廣無(wú)公害水產(chǎn)養(yǎng)殖500余畝，創(chuàng)造社會(huì)效益10594萬(wàn)元。 生態(tài)效益本項(xiàng)目采用魚(yú)—蟹生態(tài)養(yǎng)殖方法，養(yǎng)殖過(guò)程中用生物學(xué)和生態(tài)方法處理污染物，實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖和環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)統(tǒng)一。項(xiàng)目建設(shè)同步發(fā)展大水面增殖漁業(yè)，通過(guò)合理布局，有效搭配人工放流鰱魚(yú)和增殖其它魚(yú)類比例，不僅能充分利用水體中的營(yíng)養(yǎng)，還可以減少氮、磷的影響程度，有利于改善水質(zhì)?？傮w來(lái)看，在項(xiàng)目區(qū)水體自凈能力范圍內(nèi)發(fā)展?jié)O業(yè)對(duì)改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境將起到積極的作用?！?010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》（國(guó)農(nóng)辦[2009]178號(hào)）“關(guān)于認(rèn)真做好2010年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知”（豫財(cái)發(fā)[2009]33號(hào)）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》 《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法實(shí)施細(xì)則》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)十一五發(fā)展規(guī)劃》（農(nóng)業(yè)部）“關(guān)于加快發(fā)展水產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)” 《某市水產(chǎn)業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃》《某縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃》、可行性某縣25萬(wàn)公斤水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，符合黨中央、國(guó)務(wù)院扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針政策。項(xiàng)目建設(shè)能夠壯大某特種魚(yú)養(yǎng)殖示范基地的規(guī)模，提高水產(chǎn)養(yǎng)殖的專業(yè)化、規(guī)?；⒓s化和標(biāo)準(zhǔn)化水平，增強(qiáng)這一龍頭企業(yè)的服務(wù)帶動(dòng)能力、和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；有利于培植某縣水產(chǎn)養(yǎng)殖特色產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施具有一定的可行性：技術(shù)力量較強(qiáng)項(xiàng)目單位建立了功能完善的技術(shù)研發(fā)服務(wù)部和水產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心，現(xiàn)有水產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員18名，其中具有從事水產(chǎn)養(yǎng)殖管理20以上實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的管理人員2名。企業(yè)常年致力于無(wú)公害水產(chǎn)品養(yǎng)殖技術(shù)研究與推廣，已經(jīng)取得了明顯成效，得到了國(guó)家相關(guān)部門認(rèn)證，可為項(xiàng)目提供可靠的技術(shù)保障。同時(shí)，項(xiàng)目單位技術(shù)依托某市、某縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站，與省內(nèi)外多家科研單位、技術(shù)推廣部門建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，具備新產(chǎn)品研發(fā)、推廣、信息等諸多優(yōu)勢(shì)，能夠保證項(xiàng)目實(shí)施中的技術(shù)需求。經(jīng)濟(jì)實(shí)力許可近年來(lái)，某縣縣域經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居全省前列。2008年，增長(zhǎng)13%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成100億元，%；，%；其中一般預(yù)算收入完成7億元，%；農(nóng)民人均純收入5593元，增長(zhǎng)21%。無(wú)論是項(xiàng)目區(qū)當(dāng)?shù)刎?cái)政配套能力還是養(yǎng)殖戶擴(kuò)大再生產(chǎn)能力，都可以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。近年來(lái)，隨著全市水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，某特種魚(yú)養(yǎng)殖示范基地作為本地同行業(yè)中的龍頭企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍連年擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，2009年期末，公司累計(jì)未分配利潤(rùn)已達(dá)萬(wàn)元，完全可以保障項(xiàng)目自籌資金的投入到位。 環(huán)境條件優(yōu)越項(xiàng)目實(shí)施區(qū)——某鎮(zhèn)三圣村位居該市灞底河西岸，水源充足，水質(zhì)良好，各類指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)《國(guó)家淡水漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。區(qū)域內(nèi)氣候溫和，四季分明，雨量適宜，光照充足，是魚(yú)類養(yǎng)殖的理想之地。產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)通過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，項(xiàng)目單位生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)實(shí)力日漸增強(qiáng)，在周邊地區(qū)同行業(yè)中占據(jù)著相對(duì)壟斷地位，承擔(dān)著某市40%的魚(yú)類種苗供應(yīng)。項(xiàng)目產(chǎn)品深受客戶的青睞，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，%的份額。公司在市內(nèi)外、省內(nèi)外設(shè)有10多處銷售網(wǎng)點(diǎn)，建立了穩(wěn)定的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品暢銷豫陜晉黃河金三角地區(qū)，正快速進(jìn)入鄭州、西安、蘭州等大型城市。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是水產(chǎn)養(yǎng)殖的最大風(fēng)險(xiǎn)。究其根源仍然是水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模小且數(shù)量不穩(wěn)定，疫病防治落后，信息不靈。因此，項(xiàng)目實(shí)施必須建立起規(guī)?；B(yǎng)殖模式，走規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的路子，發(fā)展訂單養(yǎng)殖。同時(shí)，要積極爭(zhēng)取國(guó)家對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖的財(cái)政補(bǔ)貼和政策保險(xiǎn)，為項(xiàng)目安全健康、優(yōu)質(zhì)高效運(yùn)營(yíng)提供保障。 項(xiàng)目建成后，企業(yè)年向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)苗種可達(dá)到756萬(wàn)尾。，項(xiàng)目可直接帶動(dòng)某縣等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、等126個(gè)行政村的328個(gè)養(yǎng)