4某年基層人行內(nèi)部風(fēng)險控制調(diào)研報告-資料下載頁
2025-08-15 18:22本頁面
【正文】 行人員緊張的狀況。三是 改革內(nèi)審、紀(jì)檢管理體制。對縣級人行的內(nèi)審、紀(jì)檢業(yè)務(wù)實行派駐制，增強內(nèi)審、紀(jì)檢工作的獨立性和權(quán)威性。同時，擺正內(nèi)審、監(jiān)察與業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，發(fā)揮內(nèi)審、紀(jì)檢各自在強化內(nèi)控管理中的職能作用。三是改革目標(biāo)考核制度。特別是對事后監(jiān)督、內(nèi)審、紀(jì)檢等人員在晉職晉級、評先評優(yōu)考核中要側(cè)重于工作責(zé)任心、工作能力和工作業(yè)績，合理考慮群眾的滿意率，使其在履行監(jiān)督職能時更敢于 “ 亮劍 ” ，督促內(nèi)控制度落實。 （五）健全工作機制，優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境。一是著力完善制約機制。各股室作為第一道防線，股室負(fù)責(zé)人要定期對各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險點進(jìn)行排查 并制訂相應(yīng)的防范措施。加大檢查通報和責(zé)任追究力度，杜絕屢查屢犯問題的發(fā)生。二是著力完善激勵機制。建立健全有利于優(yōu)秀人才脫穎而出的選任用人機制，將內(nèi)控制度的執(zhí)行情況納入到職位競爭的考察范圍。在各部門的內(nèi)控制度中加入安全目標(biāo)完成情況的獎勵、內(nèi)控制度執(zhí)行情況的獎勵，提高員工執(zhí)行內(nèi)控制度的積極性。三是著力完善評審機制。建議上級行盡快健全完善統(tǒng) 一、規(guī)范的指標(biāo)體系，推動基層行定期開展內(nèi)控自評工作。重點評審自訂的制度是否全面、是否符合上級規(guī)定和本部門的職責(zé)要求、制度的可操作性和時效性等，使內(nèi)控制度建設(shè)逐步由一 第 6 頁 共 6 頁 條線到一個面的轉(zhuǎn)變，形成一套內(nèi)控嚴(yán)密，權(quán)責(zé)明確，程序合規(guī)，便于管理的內(nèi)控制度體系。
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