程序文件42-1文件和資料控制程序-資料下載頁
2025-07-13 18:44本頁面
【導讀】A2增加，原內(nèi)容;4項內(nèi)容。收、識別、發(fā)放及回收管理；)品管課負責產(chǎn)品檢驗和試驗控制文件的編制;)其他部門負責與本部門相關(guān)的文件的編制。1)質(zhì)量手冊；2)程序文件；3)作業(yè)指導書；4)質(zhì)量記錄。質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。，體系要素的描述按ISO9001：20xx標準要素編號。文件序號加以區(qū)分，以ZZZ表示。控文件發(fā)放登記表》,按發(fā)放范圍發(fā)放文件；分發(fā)號,不同的部門有不同的分發(fā)號；印,應(yīng)通知ISO工作組補發(fā)；g)本公司受控文件不可私自涂改或復印。3)國際標準發(fā)生重大變化；4)發(fā)布期滿三年后；b)作業(yè)指導書在修改五次以上要考慮換版處理；目及時回收，并記錄作廢回收日期?！白鲝U”印章后銷毀或另作它用。后方可借閱文件.但屬公司機密文件無最高管理者批準,不得借閱.借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件,到期不歸還的由文件管理者收回;進行不定期檢查和監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;上簽名，非受控文件在發(fā)放后則不進行跟蹤控制；止使用無效版本的文件。
【正文】 0、 2?排列在修改編號檔內(nèi)， 0 為未修改狀態(tài)，每修改一次，編號遞升一級。 ) 文件的管理 a) 經(jīng)審核、審批后的原稿文件由公司 ISO 工作組統(tǒng)一保管，并作成《受控文件一覽表》 。 b) 需借閱文件的人員 ,經(jīng)文件管理員同意 ,填寫《文件借閱登記表》后方可借閱文件 .但屬公司機密文件無最高管理者批準 ,不得借閱 .借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件 ,到期不歸還的由文件管理者收回 。 c) 部門 負責人 應(yīng)不定 期全面檢查各 類 在用文件的 有效性 ,核查各使用者手中的文件 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理 。 d) ISO 工作組對各部門與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的管理進行不定期檢查和監(jiān)督 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理 。 ) 外部文件和資料的控制 a) 所有與產(chǎn)品品質(zhì)及環(huán)境管理方面有關(guān)的外來文件，統(tǒng)一由 ISO 工作組接收，并登入《外來文件一覽表》，由部門負責人決定文件是否受控后根據(jù)其適用范圍進行發(fā)放； b) 若為受控文件時，領(lǐng)用人在領(lǐng)取時須在《受控文件發(fā)放登記表》上簽名，非受控文件在發(fā)放后則不進行跟蹤控制； c) ISO 工作組負責不定期到有關(guān)部門核實所使用的國家標準、行業(yè)標準、客戶標準等外 部文件是否為有效版本 ,及時更換過期文件，防止使用無效版本的文件。 5) 相 關(guān) 文件 無 6) 相 關(guān) 記錄 《文件領(lǐng)用申請單》 《受控文件發(fā)放登記表》 美高精密制品廠 編號 COP 頁號 5 /6 文件和資料控制程序 版號 B 修改編號 0 《文件更改申請單》 《受控文件一覽表》 《文件借閱登記表》 《外來文件一覽表》 美高精密制品廠 編號 COP 頁號 6 /6 文件和資料控制程序 版號 B 修改編號 0
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1