記錄控制程序424記錄控制程序-資料下載頁
2025-07-13 18:38本頁面
【導讀】為保證對質量管理體系運行產(chǎn)生記錄的標識、貯存、檢索、保管和處理進行有效控制，記錄的填制部門負責記錄的真實性和傳遞的及時性。記錄的格式由使用部門設計，管理部審核，力求格式統(tǒng)一、規(guī)范；質量活動的具體執(zhí)行人員按其程序規(guī)定要求，完成該項活動的記錄填寫；記錄審核由該項活動的直接領導者進行審核；發(fā)現(xiàn)錯誤或疑問，立即核對原始記錄，以確保記錄之準確性。記錄持有部門每月底對記錄進行收集、整理，按不同類別裝訂成冊；合同有要求，則由顧客提出保存期；記錄應在適當?shù)膱鏊?、環(huán)境貯存，以防止污染、破損、丟失，且應便予存取和查閱。存檔記錄的內(nèi)部借閱者要按《文件控制程序》到質量部辦理借閱手續(xù)。外部借閱者應辦理借閱手續(xù)，并得到主管領導批準，方可借閱。各部門日常質量記錄由本部門保存，並編制質量記錄一覽表。妥善保管有關記錄，不得涂改或遺失；到期作廢的記錄，由持有部門填寫《文件回收銷毀記錄》，交管理部統(tǒng)一銷毀。
【正文】 或遺失； 外部借閱者應辦理借閱手續(xù)，并得到主管領導批準，方可借閱。 電子文本記錄控制 以電子文本為載體的記錄的控制，保管部門每個月應進行一次備份，并進行標識 。 記錄的 處置 到期作廢的記錄，由持有部門填寫《文件回收銷毀記錄》，交管理部統(tǒng)一銷毀。 6. 相關文件和記錄 B /QM0120xx 《質量手冊》 B / 《文件控制程序》 B/QJ004 《文件回收銷毀記錄》 B/QJ005 《受控記錄一覽表》 程序文件 文件編號 B/ 版本號 /修改狀態(tài) A/0 記錄控制程序 頁 碼 第 5 頁 共 5 頁 7. 記錄控制程序示意圖 批準 審核 編制 日期 日期 日期
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