質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序-資料下載頁
2025-07-13 18:28本頁面
【導(dǎo)讀】有效地運行，并為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。質(zhì)保部制定年度內(nèi)審計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門應(yīng)配合內(nèi)審工作，并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項制定糾正、預(yù)防措施，并組織實施。如果發(fā)生重大的改變，管理者代表應(yīng)適時啟動內(nèi)審程序?！艚又膶徍四繕?biāo)包括審核糾正、預(yù)防等措施是否有效地根治所指出的問題。有效性，若需要的話，視情況安排復(fù)審。審核小組是由一位審核小組組長和數(shù)位審核員共同組成。所有成員必須接受過。項，以保證公證性、客觀性。作日編制“內(nèi)部審核計劃”。內(nèi)審前15個工作日分發(fā)給審核員和各相關(guān)受審部門。議應(yīng)書面請管理者代表批準(zhǔn)，否則不予支持?！皩徍藱z查表”應(yīng)得到審核組長的確認(rèn)。保部分發(fā)受審核部門。確定陪同人員等填寫首次會議記錄表。應(yīng)得被審核部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。未獲批準(zhǔn)的“審核報告”或“不符合報告”應(yīng)退回編制人員，限期重新提交。ISO/TS16949：20xx標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審員經(jīng)過專項培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格者。
【正文】 中的糾正和預(yù)防措施，質(zhì)保部應(yīng)按時予驗證。 未啟動或未按要求實施的糾正和預(yù)防措施應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的相關(guān)規(guī)定予以處理。 由內(nèi)部質(zhì)量審核所引發(fā)的各種記錄的保存應(yīng)按照《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定和要求執(zhí)行。 內(nèi)審員資格 ? ISO/TS16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審員經(jīng)過專項培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格者。 ? 經(jīng)總經(jīng)理任 命。 5 相關(guān)文件 ? 《質(zhì)量記錄控制程序》 ? 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 流程圖 無 7 附件 無 8 記錄 編號 記錄名稱 R080301B/0 內(nèi)部審核計劃 R080302B/0 內(nèi)部質(zhì)量審核首末次會議記錄表 R080303B/0 審核檢查表 R080304B/0 不符合報告 R080305B/0 審核報告
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