【導讀】1----------------------------------------與顧客有關(guān)過程的控制程序。4----------------------------------------施工材料進料檢驗控制程序。5----------------------------------------糾正和預防措施控制程序。6----------------------------------------能力、意識和培訓控制程序。7----------------------------------------內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序。13---------------------------------------搬運、貯存、包裝、防護與交付程序。14---------------------------------------監(jiān)視、測量裝置控制程序。17---------------------------------------竣工工程驗收控制程序。業(yè)務(wù)部負責確定與項目有關(guān)的要求。業(yè)務(wù)部負責調(diào)查顧客滿意度。有關(guān)法律法規(guī)的要求。業(yè)務(wù)部接到顧客的合同后，填寫“合同評審表”按顧客規(guī)定的要求進行評審。，并最終確定合同。當顧客對項目的要求發(fā)生變化時，填寫“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”把修改信息傳遞相關(guān)部門。項目部負責各自職責范圍內(nèi)不合格材料的評審處置，并簽發(fā)評審處理意見?，F(xiàn)場質(zhì)檢員負責不合格工序的鑒定、記錄和報告、并參與不合格工序處理后的驗收。項目部根據(jù)審批的不合格工序處置決定，負責實施補救措施。

　　

【正文】 養(yǎng)護。 工程項目的交付:工程完工后，業(yè)主進行最終驗收前，項目部須采取必要的措施保護工程裝飾質(zhì)量，如安排專人防護、延續(xù)工程必要的防護措施等以防質(zhì)量變異，工程的最終交付見《竣工工程驗收程序》。 支持文件《施工進程標識與可追溯性程序》《竣工工程驗收程序》 質(zhì)量記錄: 入庫單 出庫單　監(jiān)視、測量裝置控制程序　 目的：為使公司各種類型的檢測和試驗設(shè)備均能在檢驗的控制狀態(tài)保證其精度，從而確保檢驗測量和試驗設(shè)備的準確性。 適用范圍：適用于金浩安裝飾設(shè)計工程有限公司的檢驗、測量和試驗儀器、設(shè)備的控制。 職責： 工程部：負責制定公司檢測、量規(guī)、試驗程序的建立與執(zhí)行。負責檢驗、測量和試驗儀器、設(shè)備的臺帳管理及校正、送校、追溯、送修返回之補校管理工作。 各檢驗、測量和試驗儀器、設(shè)備使用單位： 依據(jù)所訂定之年度計劃，在校驗到期日前安排設(shè)備送校。 檢驗、測量和試驗儀器、設(shè)備設(shè)備之使用與維護保養(yǎng)管理。 損傷、掉落量規(guī)及儀器，對其準確度有疑慮時，停止使用並立即送校、送修工作。 名詞術(shù)語：無 作業(yè)程序： 工程部需編制公司檢驗、測量和試驗儀器、設(shè)備臺帳，對所有的量測設(shè)備統(tǒng)一編號并記錄于《儀器設(shè)備一覽表》，《儀器設(shè)備一覽表》應(yīng)包括：a.編號 b.儀器名稱c.校驗周期d.使用部門e.儀器精度。 量測設(shè)備之管理編號編號的構(gòu)成：　 工程部根據(jù)量測儀器、設(shè)備的特性及本公司產(chǎn)品要求，制訂量測儀器、設(shè)備檢定計劃，列制《儀器設(shè)備檢定計劃表》，規(guī)定量測儀器、設(shè)備的精度要求。 工程部按《儀器設(shè)備檢定計劃表》中的檢驗周期執(zhí)行檢驗?！秲x器設(shè)備檢定計劃表》的送檢由工程部負責，工程部應(yīng)於量測儀器、設(shè)備檢定日期前兩周通知相關(guān)部門。 量測儀器發(fā)生跌落，碰撞等異常情況造成損失后，應(yīng)立即通知工程部是否有必要檢驗。 維修后的量測設(shè)備必須重新檢驗，合格后方可使用，無法修復需報廢時經(jīng)總工程師同意后，方可從《儀器設(shè)備一覽表》中刪除。 當量測設(shè)備的檢驗結(jié)果為不合格時，應(yīng)立即對不合格狀況評估，并由相關(guān)部門收集過去的檢驗與測試產(chǎn)品記錄分析，必要時依《糾正和預防措施控制程序》。 本公司計量檢測設(shè)備均為委托國家計量單位檢定，并由其提供有《檢定報告》，工程部主管在每次計量器具送檢后，需根據(jù)本公司量測儀器、設(shè)備的精度要求作驗收。 當《檢定報告》計量數(shù)據(jù)顯示滿足公司量測儀器、設(shè)備的精度要求，而計量機構(gòu)判定不合格時，工程主管可批準該設(shè)備的使用；或該計測設(shè)備經(jīng)驗收，只部分檢測能力不可滿足時，工程主管可批準限用該設(shè)備合格檢測。 當《檢定報告》計量數(shù)據(jù)不滿足公司量測儀器、設(shè)備的精度要求，而計量機構(gòu)判定合格時，工程需將該設(shè)備隔離，不可使用。 補正因素：量測設(shè)備校正不合格項目，如須繼續(xù)使用工程主管須於該量測設(shè)備標示補正因素，並告知使用人員量測時補正。 免校定設(shè)備： 該量測設(shè)備無須量測產(chǎn)品數(shù)據(jù)或該儀器為輔助功能使用者。 該量測設(shè)備的精度不會因使用而發(fā)生變化如磕碼、量塊等，量測設(shè)備的免校定需由工程主管批準。 檢定標識：量測設(shè)備的檢定需有狀態(tài)標識，標識須由工程主管簽字方可生效，標識不得涂改，否則無效。(1)暫停使用標簽。(2)免檢證裝飾工程有限公司裝飾工程有限公司暫 停 使 用免 檢 證名稱： 編號：名稱： 編號：確認： 日期：確認： 日期： 所有檢驗測量的記錄資料，由工程部存檔管理，保存期限為二年，當客戶或其它部門有要求時，工程部應(yīng)能提供資料以證明量測設(shè)備功能的適宜性。 支持性文件：《糾正和預防措施管制程序》 質(zhì)量記錄：《儀器設(shè)備臺帳》 《儀器設(shè)備檢定計劃表》 《檢定報告》 裝飾工程監(jiān)視和測量控制程序　 目的:通過檢驗和試驗狀態(tài)的標識，確保工程項目的工程材料料和半成品的檢驗得到控制，防止誤用或不合格項目的深加工。 適用范圍本程序適用于金浩安裝飾設(shè)計工程有限公司各個工程項目的工程材料，各分項工程及送檢的各類樣品。 職責 各項目部材料員負責本工程項目材料進場的檢驗和標識。 各項目部質(zhì)安員負責對各隱蔽工程及完工的分項工程檢驗的標識。 名詞術(shù)語 無 程序 材料進場的檢驗(各項目部材料員負責以下項目檢驗)。 對所有進施工現(xiàn)場的原材料型號、包裝、出廠日期等必須進行檢驗。 板材、骨架、水泥、砂、石材、電工器材、涂料等結(jié)構(gòu)用材，要有質(zhì)量證明文件（出廠證明書） 對缺少質(zhì)量證明文件或其它記錄材料應(yīng)暫按“經(jīng)驗不合格”對待。 進場后的原材料，有規(guī)定送檢的需按規(guī)定取樣送質(zhì)檢站檢驗。 材料進場后的標識（各項目部材料員負責以下材料標識）。 未經(jīng)檢驗、驗證的材料應(yīng)標應(yīng)標注“待檢”標志。 經(jīng)檢驗、驗證判定為合格的材料，應(yīng)標注“合格”標志。 經(jīng)檢驗、驗證判定為不合格的材料有兩種狀態(tài)：a、判定為不合格的材料，但可以降級使用的應(yīng)標注“降級使用”。b、判定為不合格的材料，不可降級使用的應(yīng)標注“不合格”的標志，拒收。 材料標識可用牌、卡、標簽的形式懸掛或綁扎，插入相應(yīng)材料的醒目位置。 委外試驗對試驗狀態(tài)的控制。 公司委外試驗對所送試件，由質(zhì)安員對樣品進行登記、編號，標明樣品的來源（供應(yīng)商、來料日期或生產(chǎn)批號等）以防混淆。 檢驗結(jié)果得出后，質(zhì)安員根據(jù)記錄對被檢材料作出相應(yīng)標識。 施工過程中的工序檢驗： 施工過程中的工序檢驗， 應(yīng)按《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》的規(guī)定，對分項工程、分項工程、分部工程和單位工程進行檢驗。 分項工程檢驗，每個分項工程完成后，施工員應(yīng)組織班組進行質(zhì)量自檢，在自檢合格的基礎(chǔ)上，由項目部負責人組織人員對該分項工程進行檢驗評定。 檢驗評定為合格，即可轉(zhuǎn)入下道工序施工。 檢驗評定為不合格時，由施工員做詳細記錄，并及時組織返工修理，達到要求，經(jīng)檢驗評定合格，質(zhì)檢員在表上簽字后，可轉(zhuǎn)入下道工序施工。 凡隱蔽工程，在隱蔽前，應(yīng)報業(yè)主或監(jiān)理方組織隱蔽驗收，經(jīng)各方檢驗人員確認合格，在隱蔽記錄上簽字后，方可隱蔽。 當施工過程中已檢驗、未檢驗區(qū)域或合格、不合格區(qū)域相鄰容易混淆時，質(zhì)安員在相應(yīng)區(qū)域作出待檢、檢驗合格、不合格標識牌。 竣工工程檢驗：經(jīng)過竣工工程驗收合格的工程，由項目部整理《竣工工程驗收報告》，當驗收過程中發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象時，需記錄不合格現(xiàn)象并於不合格區(qū)域或部位作出不合格標識，由相關(guān)部門作出處理。 支持性文件《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》 質(zhì)量記錄 無 施工過程的檢驗和試驗　 目的通過實施本程序,防止施工過程中不合格項轉(zhuǎn)入下道工序,確保整個工程質(zhì)量達到規(guī)定要求。 適用范圍適用于本公司的承建工程項目各個工序之間和各分項分部工程之間的檢驗和試驗工作。 職責 項目部施工班組長負責施工過程中自檢、互檢。 項目部質(zhì)安員負責施工過程中所有工序完工的檢驗. 項目經(jīng)理負責組成織隱蔽工程和分項、分部工程的檢驗和驗收. 質(zhì)控部、項目部有關(guān)技術(shù)人員負責監(jiān)督和驗證檢驗和試驗活動,并參加中間工程的驗收。 名詞術(shù)語 無 程序 施工過程中的半成品,原材料的檢驗和試驗由項目部質(zhì)安員按施工組織設(shè)計及國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,供應(yīng)商材料的質(zhì)量保證書和物項驗收報告由質(zhì)安員審核并歸檔保存. 施工進程中工序的檢驗應(yīng)執(zhí)行“三檢制”，操作人員按設(shè)計圖紙或作業(yè)指導書完成作業(yè)，經(jīng)自檢后交班組檢驗評定，質(zhì)檢員核定，下道工序班組復檢，只有經(jīng)檢驗合格的工序材能轉(zhuǎn)入下道工序，檢驗結(jié)果形成《工序質(zhì)量三檢卡》。 分部、分項工程的檢驗和驗收： 各分部工程完工后，工程部及項目經(jīng)理，現(xiàn)場技術(shù)員，質(zhì)安員進行檢查、驗收、檢驗合格后，由項目經(jīng)理組織分部工程質(zhì)量評定，質(zhì)檢員核定，并經(jīng)有關(guān)人員簽字確認，質(zhì)量檢驗評定情況形成《工程質(zhì)量評定表》。 對於電氣線路、給排水管道、暖衛(wèi)專業(yè)設(shè)備安裝等裝飾工程施工規(guī)范有特殊要求的，在工程完工后需按規(guī)定進行運行試驗或測試，保留相關(guān)運行試驗記錄。 工序的監(jiān)理：由監(jiān)理公司或業(yè)主派出質(zhì)量監(jiān)理人員，進行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題由監(jiān)理人員口頭通知或提出書面整改意見交項目經(jīng)理組織實施整改糾正。 隱蔽工程的驗收：由項目經(jīng)理報監(jiān)理單位或業(yè)主,必要時設(shè)計單位、質(zhì)控部等共同進行檢查，驗收，并辦理隱蔽工程驗收簽證手續(xù)，填寫“隱蔽工程驗收記錄”，履行簽字，只有經(jīng)驗收合格后方可隱蔽或進行下道工序的施工。 質(zhì)安員負責監(jiān)督施工進程的檢驗，驗證有關(guān)質(zhì)量事故的處理結(jié)果。 項目經(jīng)理監(jiān)督工程施工中的各項測試運轉(zhuǎn)工作，監(jiān)督做好記錄工作。 工程部，質(zhì)控部負責監(jiān)督檢查施工進程中的檢測，對質(zhì)量記錄和定期、不定期進行質(zhì)量抽查，并將發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)出整改通知和糾正措施。 在最終檢驗和放行前，應(yīng)證實所有的檢驗作業(yè)均已完成，并蓋章和簽住日期。 對施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制》執(zhí)行。 支持文件《不合格品控制程序》 相關(guān)記錄 分項、分部、單位工程質(zhì)量評定表。 隱蔽工程檢查記錄 工序質(zhì)量三檢卡 特殊工程的運行、測試（試驗）記錄竣工工程驗收控制程序 目的確?？⒐すこ棠軡M足國家規(guī)范的要求,并保證竣工工程順利通過業(yè)主驗收。 范圍適用于金浩安裝飾設(shè)計工程有限公司承接的室內(nèi)外裝飾工程項目的驗收。 職責 總工程師負責組織竣工工程的內(nèi)部驗收。 項目經(jīng)理負責準備所需資料,指派代表負責編寫內(nèi)部驗收報告,填寫有關(guān)表格,送總工程師審批。 對于驗收過程發(fā)現(xiàn)的不合格,項目部按《不合格控制程序》處理。 名詞術(shù)語 無 程序 內(nèi)部驗收準備 項目經(jīng)理組織相關(guān)職能部門,按國家驗收規(guī)范要求,對合同規(guī)定的分部工程進行收尾，內(nèi)部檢驗，評定準備接受驗收，并由項目技術(shù)員準備所有歸檔資料。 總工程師按要求，根據(jù)合同規(guī)定內(nèi)容的實施情況，組織內(nèi)部驗收。 內(nèi)部驗收的實施 有關(guān)人員組成驗收小組,進行工程內(nèi)部驗收。 驗收內(nèi)容主要包括:A.實測實量，統(tǒng)計允許偏差的合格率。B.觀感評分，填寫觀感評分表。C.工程檔案資料。 驗收結(jié)果：驗收小組將所有的計量觀察結(jié)果進行審核,以確定哪些項目不合格,提出不合格報告經(jīng)項目經(jīng)理確認。 項目經(jīng)理按報告中羅列出的質(zhì)量問題按《不合格控制程序》逐個進行解決，并對不合格項目進行重新組織驗收，直到工程全部達到國家規(guī)范為止。 工程竣工后，技術(shù)員需將工程竣工資料歸檔登記於單位工程竣工圖登記表。 內(nèi)部驗收報告 驗收報告由項目經(jīng)理編寫,總工程師審核，由總經(jīng)理批準，驗收報告的主要內(nèi)容包括：A.驗收成員、驗收項目、日期B.驗收依據(jù)性文件、國家驗收規(guī)范C.不合格報告D.驗收結(jié)論E.驗收報告發(fā)放清單 驗收報告的發(fā)放與保存：驗收報告由總經(jīng)理簽發(fā)至各有關(guān)部門,工程部按《質(zhì)量記錄管制程序》保存驗收報告。 支持性文件 不合格控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量記錄 竣工工程內(nèi)部驗收報告