【正文】 施登記表 上級(jí)主管部門質(zhì)量通報(bào) 能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序　 目的確保與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，獲得適當(dāng)培訓(xùn)，所有職工均能掌握本崗位的工作技能、技藝和必備的管理知識(shí)，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行；本程序規(guī)定了本公司人員進(jìn)行培訓(xùn)的要求及方法。 各責(zé)任部門應(yīng)按審批的《糾正或預(yù)防措施報(bào)告》，對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行原因分析，針對(duì)不合格原因，決定具體整改措施，并形成記錄。 零星采購(gòu)或材料員現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)時(shí)，可由材料員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，驗(yàn)證項(xiàng)目主要為材料的合格證明、材料的外觀、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、保質(zhì)期限等，驗(yàn)證無(wú)誤后可直接采購(gòu)。 《管理評(píng)審報(bào)告》 質(zhì)量記錄《管理評(píng)審計(jì)劃表》 記錄保存記錄由文控中心保存，保存期為三年。，總經(jīng)理可臨時(shí)安排管理評(píng)審，由管理者代表編寫《管理評(píng)審計(jì)劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 行正式評(píng)價(jià)。 有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供充分的資源。D) 不合格的分級(jí)：A 輕微不合格B 嚴(yán)重不合格 施工工序不合格的分級(jí)，由現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員具體負(fù)責(zé)，必要時(shí)可上報(bào)質(zhì)檢部審批確定。 評(píng)審:物料采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人接到《不合格品(項(xiàng)目)處理單》單后，應(yīng)組織對(duì)不合格材料進(jìn)行分析、評(píng)估、評(píng)審的工作主要包括：A 評(píng)價(jià)不合格材料的性質(zhì)及嚴(yán)重程度，并在相應(yīng)的報(bào)告中作出評(píng)價(jià)。 名詞術(shù)語(yǔ) 輕微不合格：施工過(guò)程中可通過(guò)正常施工工藝采取補(bǔ)救，無(wú)需其它額外的修補(bǔ)程度。 當(dāng)顧客對(duì)項(xiàng)目的要求發(fā)生變化時(shí)，填寫“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”把修改信息傳遞相關(guān)部門。 顧客沒(méi)有說(shuō)明但是隱含且必須遵守的要求，按行業(yè)慣例執(zhí)行。 范圍適合于金浩安裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程?！?職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定與項(xiàng)目有關(guān)的要求。 有關(guān)法律法規(guī)的要求。 當(dāng)資源出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，業(yè)務(wù)部與顧客溝通，并作相應(yīng)的調(diào)整。 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 顧客滿意度調(diào)查表 嚴(yán)重不合格:無(wú)法采用正常的工藝進(jìn)行補(bǔ)救，需由技術(shù)部門針對(duì)具體情況，制訂修補(bǔ)措施，必要時(shí)需經(jīng)經(jīng)業(yè)主(或監(jiān)理單位)同意后實(shí)施。B 對(duì)需要重新檢驗(yàn)確認(rèn)是否為不合格品的材料應(yīng)根據(jù)規(guī)定取樣送有關(guān)檢驗(yàn)部門復(fù)驗(yàn)并及時(shí)取回檢驗(yàn)單。 施工工序不合格的處理 輕微不合格的處理：A 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員要檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)輕微不合格工序后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，劃分不合格施工區(qū)域，標(biāo)明具體部位，并以口頭或書面形式通知項(xiàng)目部。 按正常工藝處理后經(jīng)設(shè)計(jì)單位(或監(jiān)理單位)認(rèn)可讓步使用。 用戶投訴及保修期內(nèi)保修及回訪發(fā)現(xiàn)不合格的處理 用戶投訴及保修期內(nèi)保修及回訪中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可按《技術(shù)服務(wù)程序》處理，并書面通知相關(guān)的職能部門，嚴(yán)加控制點(diǎn)，對(duì)不合格品進(jìn)行跟蹤服務(wù)。 適用范圍適用于本公司凡有影響品質(zhì)且有管理執(zhí)行以及驗(yàn)證職責(zé)的所有人員。管理者代表：受總經(jīng)理委托，統(tǒng)合質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行、維持工作，負(fù)責(zé)組 作業(yè)程序 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)質(zhì)量的承諾，詳見(jiàn)JHAQM《質(zhì)量手冊(cè)》。 管理評(píng)審會(huì)議參加人員管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表和各部門主管參加。 管理評(píng)審實(shí)施、時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容，管理者代表制定相應(yīng)評(píng)審計(jì)劃，通知有關(guān)部門作好準(zhǔn)備。職責(zé) 質(zhì)控部、工程部、質(zhì)安員等質(zhì)量控制人員負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序和操作、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和客戶投訴進(jìn)行收集分析，提出糾正和預(yù)防措施要求，跟蹤驗(yàn)證措施效果。程序 采取糾正和預(yù)防措施的原則 在下列情況下應(yīng)考慮糾正或預(yù)防措施的提出: 施工工程出現(xiàn)嚴(yán)重不合格需采取特殊措施糾正。 責(zé)任部門按要求認(rèn)真落實(shí)糾正或預(yù)防措施后，應(yīng)及時(shí)反饋給報(bào)告的發(fā)出部門。 質(zhì)量記錄《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 職責(zé) 管理者代表：負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。A 原則上每年全I(xiàn)SO9001條款需審核一遍。 (6)審核時(shí)間 《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》由管理者代表批準(zhǔn)，至少於審核三日前發(fā)到相關(guān)部門和各審核員。c 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)審核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)審核過(guò)程中的意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí)進(jìn)行仲裁。 糾正和驗(yàn)證： 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格由審核員填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中有關(guān)不合格描述記錄，不合格發(fā)生場(chǎng)所，不合格相關(guān)證據(jù)，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后向不合格項(xiàng)目責(zé)任部門發(fā)出。 范圍 適用于金浩安裝飾設(shè)計(jì)工程公司要求的所有新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)控制。如新項(xiàng)目具有可行性，須在“項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃書”中填寫圖紙完成時(shí)間。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)部根據(jù)“新項(xiàng)目設(shè)計(jì)申請(qǐng)書”中提出的要求，并根據(jù)“項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃書”要求編寫圖紙等技術(shù)文件。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的目的是驗(yàn)證項(xiàng)目設(shè)計(jì)輸出是否符合設(shè)計(jì)輸入即“新項(xiàng)目設(shè)計(jì)申請(qǐng)書”的要求。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 設(shè)計(jì)更改之后要由設(shè)計(jì)部進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，由業(yè)務(wù)部進(jìn)行初步確認(rèn)，由總經(jīng)理最終確認(rèn)，并由設(shè)計(jì)部主管評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)更改對(duì)交付項(xiàng)目及零部件的影響，并填寫在“設(shè)計(jì)更改報(bào)告”中。 職責(zé) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)工程回訪及技術(shù)服務(wù)的組織工作。 檢查業(yè)主提出的質(zhì)量問(wèn)題的部位和情況。 責(zé)任部門根據(jù)客戶投訴的原因制定并實(shí)施處理措施?！?職責(zé)： 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人．1 負(fù)責(zé)編寫或組織編寫工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)。 名詞術(shù)語(yǔ) 程序 施工組織設(shè)計(jì)的編寫原則 認(rèn)真貫徹國(guó)家和地方有關(guān)基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策、嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序和施工程序。 對(duì)主要項(xiàng)目，關(guān)鍵部們和難度較大的項(xiàng)目，如：新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝等，制定施工方案時(shí)要反復(fù)討論，充分估計(jì)可能會(huì)發(fā)生的問(wèn)題和處理方法，并制定出確保質(zhì)量安全的技術(shù)措施。 職責(zé)文控中心：負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理。 采購(gòu)、供應(yīng)商評(píng)審記錄。 質(zhì)量記錄的有效期限一般應(yīng)保存二年，有特殊要求的由《質(zhì)量記錄一覽表》中說(shuō)明， 檔案管理人員每年清理《質(zhì)量記錄歸檔登記表》登記之保存期限已到之全部檔案一次，由各保管單位主管批準(zhǔn)后自行作廢銷毀。文件和資料控制程序　 目的使與質(zhì)量體系有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所使用的質(zhì)量體系文件為有效版本,保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 所有文件自批準(zhǔn)之日起生效。 文件的更改 文件需要更改時(shí),應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請(qǐng)單”,說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 舊版本的表單在換版后停止使用。 外來(lái)文件的控制 設(shè)計(jì)部 人事部 相關(guān)文件 無(wú) 表單 倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)工程材料的正確儲(chǔ)存，妥善保管。 對(duì)怕潮材料，如鋼材水泥等 存放時(shí)應(yīng)地面加墊木墊高堆放，或上貨架存放。 材料保管 施工材料保管應(yīng)按材料品種、規(guī)格、分類存放。 施工過(guò)程中需對(duì)成品進(jìn)行防護(hù)與保養(yǎng):如涂料工程、地面石材施工工程、抹灰工程等，作好成品防護(hù)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)。 職責(zé)： 工程部：負(fù)責(zé)制定公司檢測(cè)、量規(guī)、試驗(yàn)程序的建立與執(zhí)行。編號(hào) b.儀器精度。 維修后的量測(cè)設(shè)備必須重新檢驗(yàn)，合格后方可使用，無(wú)法修復(fù)需報(bào)廢時(shí)經(jīng)總工程師同意后，方可從《儀器設(shè)備一覽表》中刪除。 免校定設(shè)備： 該量測(cè)設(shè)備無(wú)須量測(cè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)或該儀器為輔助功能使用者。(2) 裝飾工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序　 目的:通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，確保工程項(xiàng)目的工程材料料和半成品的檢驗(yàn)得到控制，防止誤用或不合格項(xiàng)目的深加工。 程序 材料進(jìn)場(chǎng)的檢驗(yàn)(各項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)以下項(xiàng)目檢驗(yàn))。 經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證判定為不合格的材料有兩種狀態(tài)：a、判定為不合格的材料，但可以降級(jí)使用的應(yīng)標(biāo)注“降級(jí)使用”。 施工過(guò)程中的工序檢驗(yàn)： 施工過(guò)程中的工序檢驗(yàn)， 應(yīng)按《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》的規(guī)定，對(duì)分項(xiàng)工程、分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程進(jìn)行檢驗(yàn)。 分部、分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)和驗(yàn)收： 各分部工程完工后，工程部及項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員，質(zhì)安員進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、檢驗(yàn)合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織分部工程質(zhì)量評(píng)定，質(zhì)檢員核定，并經(jīng)有關(guān)人員簽字確認(rèn)，質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定情況形成《工程質(zhì)量評(píng)定表》。 質(zhì)安員負(fù)責(zé)監(jiān)督施工進(jìn)程的檢驗(yàn)，驗(yàn)證有關(guān)質(zhì)量事故的處理結(jié)果。 對(duì)施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制》執(zhí)行。 總工程師按要求，根據(jù)合同規(guī)定內(nèi)容的實(shí)施情況，組織內(nèi)部驗(yàn)收。 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的發(fā)放與保存：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由總經(jīng)理簽發(fā)至各有關(guān)部門,工程部按《質(zhì)量記錄管制程序》保存驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 驗(yàn)收內(nèi)容主要包括:A. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備所需資料,指派代表負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,填寫有關(guān)表格,送總工程師審批。 支持文件《不合格品控制程序》 項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督工程施工中的各項(xiàng)測(cè)試運(yùn)轉(zhuǎn)工作，監(jiān)督做好記錄工作。 對(duì)於電氣線路、給排水管道、暖衛(wèi)專業(yè)設(shè)備安裝等裝飾工程施工規(guī)范有特殊要求的，在工程完工后需按規(guī)定進(jìn)行運(yùn)行試驗(yàn)或測(cè)試，保留相關(guān)運(yùn)行試驗(yàn)記錄。 項(xiàng)目部質(zhì)安員負(fù)責(zé)施工過(guò)程中所有工序完工的檢驗(yàn). 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組成織隱蔽工程和分項(xiàng)、分部工程的檢驗(yàn)和驗(yàn)收. 質(zhì)控部、項(xiàng)目部有關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗(yàn)證檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),并參加中間工程的驗(yàn)收。 質(zhì)量記錄 無(wú) 檢驗(yàn)評(píng)定為合格，即可轉(zhuǎn)入下道工序施工。 材料標(biāo)識(shí)可用牌、卡、標(biāo)簽的形式懸掛或綁扎，插入相應(yīng)材料的醒目位置。 板材、骨架、水泥、砂、石材、電工器材、涂料等結(jié)構(gòu)用材，要有質(zhì)量證明文件（出廠證明書） 對(duì)缺少質(zhì)量證明文件或其它記錄材料應(yīng)暫按“經(jīng)驗(yàn)不合格”對(duì)待。 職責(zé) 各項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)的檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)。 日期： 停儀器名稱c. 各檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)儀器、設(shè)備使用單位： 依據(jù)所訂定之年度計(jì)劃，在校驗(yàn)到期日前安排設(shè)備送校。 工程項(xiàng)目的交付:工程完工后，業(yè)主進(jìn)行最終驗(yàn)收前，項(xiàng)目部須采取必要的措施保護(hù)工程裝飾質(zhì)量，如安排專人防護(hù)、延續(xù)工程必要的防護(hù)措施等以防質(zhì)量變異，工程的最終交付見(jiàn)《竣工工程驗(yàn)收程序》。 對(duì)庫(kù)存的施工材料或器具應(yīng)經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)，采取必要的持術(shù)措施，做到不潮不腐蝕，不壞不變形。地面、墻面應(yīng)保持一定間距，以防潮防水。 卸料前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)先檢查料堆的墊木和墊板是否穩(wěn)定牢固，防止發(fā)生倒塌，同時(shí)亦應(yīng)注意墊層離地高度是否足夠 卸料應(yīng)先的下，從外往里分層卸取，堆料時(shí)應(yīng)逐層往上堆放，嚴(yán)禁單排超 高疊放. 各種施工原材料除按運(yùn)輸部門裝卸運(yùn)輸規(guī)程執(zhí)行，同時(shí)還應(yīng)遵循輕裝輕卸的原則裝卸，并按現(xiàn)場(chǎng)材料員指定的地方分別堆放整齊. 對(duì)散裝或零散材料，一般按其品種及規(guī)格分別裝卸，防止材料混雜. 對(duì)重要的施 配套器材，應(yīng)采取必要的保護(hù)措施，防止在運(yùn)輸和裝卸過(guò)程中受損. 對(duì)大型預(yù)制構(gòu)件應(yīng)采取必要的支護(hù)措施，防止構(gòu)件碰撞變形. 材料運(yùn)輸 采購(gòu)人員應(yīng)選擇合適的運(yùn)輸工具運(yùn)送不同性能和要求的材料，并合理選定運(yùn)輸路線和時(shí)間。文件領(lǐng)用申請(qǐng)單 文件更改申請(qǐng)單 采購(gòu)部 貨倉(cāng)部正本加蓋“作廢”印章予以保留。 文件的更改批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。正本按職責(zé)保存在ISO辦公室、設(shè)計(jì)部，不加蓋印章?！?職責(zé) ISO 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件(包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書)的管理性文件的控制。 質(zhì)量記錄還可以使用其它如電子媒體的形式保存，當(dāng)本公司其他質(zhì)量記錄需要登錄於電子媒體時(shí)：此類記錄如需