【正文】 記錄者、確認者確認簽署的，需先有書面記錄完成經(jīng)簽署確認后再執(zhí)行輸入電腦工作，否則，可由記錄人員直接輸入電腦。 計量設(shè)備管制記錄。 經(jīng)總工程師審批后的施工組織設(shè)計送總經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施工組織設(shè)計在施工過程中嚴格執(zhí)行. 修改 在施工過程中,如果設(shè)計發(fā)生變更或其它條件發(fā)生變化時,必須適當(dāng)修改施工方案,以保證質(zhì)量和工期的要求. 施工方案發(fā)生修改時應(yīng)當(dāng)由項目部依據(jù)工程發(fā)生變化實際情況,提出修改意見,補充內(nèi)容,由總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行. 修改施工方案應(yīng)嚴格按方案內(nèi)容施工,對因修改施工方案而造成影響工程進度及其它,應(yīng)有具體的補救措施. 合理安排施工順序，組織好平行流水和立體交叉作業(yè)。 負責(zé)將施工組織設(shè)計中的全部內(nèi)容，結(jié)合施工設(shè)計，建筑物的結(jié)構(gòu)特點、工藝要求、構(gòu)件、材料及有關(guān)管理規(guī)定向全體施工管理人員進行全面交底并要求逐級向下做到參加施工的人人皆知,心中有數(shù). 項目技術(shù)負責(zé)人,是該工程項目施工組織設(shè)計的具體執(zhí)行者,是該工程項目的質(zhì)量、安全、工期和降低成本、實現(xiàn)利潤的直接責(zé)任人，一定要周密計劃、合理安排、遵照建筑安裝工程的客觀規(guī)律，實科學(xué)管理，力爭優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)。 客戶投訴的處理措施實施效果最終需經(jīng)得投訴部門認可后方可結(jié)案. 項目經(jīng)理需將客戶投訴內(nèi)窮人登記到《年度客戶投訴分析總結(jié)表》，報工程部備案。 各項目部負責(zé)其工程保修工作的實施。 設(shè)計進度的控制如在工作中遇有問題，需要對設(shè)計進度更改時，總設(shè)計師或設(shè)計部主管須向總經(jīng)理報告修改設(shè)計進度,重新發(fā)出“項目設(shè)計計劃書”。 設(shè)計確認的目的是在項目操作狀態(tài)下，對項目的使用功能，外觀進行確 認，必要時,顧客確認。 所有驗證記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 設(shè)計評審驗證 設(shè)計評審驗證目的是檢查設(shè)計輸出是否滿足“新項目設(shè)計申請書”的要求。“新項目可行性分析報告”的主要內(nèi)容包括:a 新技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)；b 滿足新標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該解決的新材料,新設(shè)備以及新的檢測手段；c 申請增加生產(chǎn)設(shè)備及對職工新技術(shù)的培訓(xùn)。 職責(zé) 設(shè)計部負責(zé)項目設(shè)計及控制。 相關(guān)質(zhì)量記錄：《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 審核員負責(zé)糾正措施的驗證，直至有效達到要求為止。 a 在完成審核后，管理代表需召集各審核員及被審核部門管理層，召開總結(jié)會議，會議上，各審核員需收集各部門之不合格項，向被審核部門作簡短報告。 由管理者代表擔(dān)任審核組長，審核組按《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》編制《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，審核組長負責(zé)確定審核成員，審核成員必須對審核對象不負直接責(zé)任,且具有相應(yīng)資格，《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》包括以下內(nèi)容：(1)審核目的 各部門主管：負責(zé)配合內(nèi)部質(zhì)量審核之進行，提供足夠的資料協(xié)助審核工作順利進行，糾正審核中發(fā)現(xiàn)不合格的問題。 《培訓(xùn)簽到表》筆試成績需達70分以上(百分制)為合格，口試或現(xiàn)場操作等方式進行考核時，需由考核人員作出合格、不合格、良好等判斷，考核不合格不可上崗。 安全意識的培訓(xùn):消防知識、用電制度、操作安全等。 糾正和預(yù)防措施的驗證與跟蹤蹤 發(fā)出部門在責(zé)任單位完成糾正和預(yù)防措施后，應(yīng)指交相關(guān)人員對《糾正或預(yù)防措施報告》提出的整改措施進行復(fù)查驗證，對驗證結(jié)果滿意的糾正預(yù)防措施，應(yīng)由驗證人員簽字并注明日期，對驗證結(jié)果不滿意的糾正預(yù)防措施，. 公司質(zhì)控部負責(zé)定期(一年)收集《糾正或預(yù)防措施報告》報告，并匯集成《糾正預(yù)防措施登記表》，上報總工程師或管理者代表以備查閱. 其它施工單位近期出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故或主管部門通報指出需要注意的通病問題. 內(nèi)部質(zhì)量審核組負責(zé)對內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項提出糾正或預(yù)防措施并跟蹤驗證。 質(zhì)量記錄 材料驗收報告 試驗結(jié)果記錄(試驗報告)糾正和預(yù)防措施控制程序　 目的 使現(xiàn)存或潛在的不合格、缺陷或其它不希望的情況不再次發(fā)生，保證能及時有效地采取得當(dāng)措施，消除不合格產(chǎn)生的原因，減少或避免不必要的損失。 通過驗收的物料,由倉管員負責(zé)組織將材料搬運到倉庫(料場) ，材料如需質(zhì)安員檢測或需委外檢驗，則存放於待檢區(qū)存放并作好標(biāo)識“待檢”，及時通知現(xiàn)場質(zhì)安員取樣檢測或送檢。 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。、資源配備和職責(zé)分工是否合適。 資源 對于從事質(zhì)量管理或技術(shù)工作的人員，必須經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)且考核合格，方可上崗。 職責(zé)總 糾正措施 ，由責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。D 施工隊長按審批的評審處置意見實施補救措施，自檢合格后提請質(zhì)檢員驗收。C 質(zhì)檢員應(yīng)認真填寫《不合格品（項目）處理單》，并根據(jù)驗收結(jié)果決定驗收放行，對不能滿意的整改結(jié)果，質(zhì)檢員應(yīng)拒絕簽署放行，未通過質(zhì)檢員驗核的工序不得自行隱蔽或提請隱蔽工程驗收。，可能采取的處理辦法有:A 退貨B 經(jīng)設(shè)計單位、業(yè)主同意限部位發(fā)數(shù)量使用。 程序 總則 公司全體員工應(yīng)牢固樹立“百年大計、質(zhì)量第一”的指導(dǎo)方針，自覺做到人人不生產(chǎn)不合格品，不使用不合格品，不輕易放過不合格品。 項目部負責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)不合格材料的評審處置，并簽發(fā)評審處理意見。 　 相關(guān)文件 《生產(chǎn)計劃控制程序》 《顧客投訴處理及服務(wù)控制程序》 顧客滿意度業(yè)務(wù)部每年至少一次以傳真、電子郵件、電話或郵寄方式發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”，以調(diào)查顧客滿意度，并將有關(guān)結(jié)果作為管理評審的輸入資料。 金浩安裝飾設(shè)計工程有限公司的附加要求（如付款方式）。 業(yè)務(wù)部負責(zé)安排項目之交付工作。 業(yè)務(wù)部負責(zé)調(diào)查顧客滿意度。 項目部根據(jù)審批的不合格工序處置決定，負責(zé)實施補救措施。 采購材料不合格的處理措施 標(biāo)志與隔離： 進貨檢驗或施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品后，材料員、工地保管員或質(zhì)安員應(yīng)及時進行掛牌標(biāo)記，并將不合格品與合格品（必要時）分開，隔離期間嚴禁不合格材料的加工使用，對隔離前已經(jīng)使用的部分材料，應(yīng)在現(xiàn)場做好標(biāo)志。C 質(zhì)控部接到《不合格品(項目)處理單》后，應(yīng)立即組織對不合格項目的評審工作，必要時可上報公司工程部，組成評審小組，必要時會同設(shè)計、監(jiān)理單位進行調(diào)查，確定不合格品的部位、面積、數(shù)量、狀態(tài)、嚴重程度、作出評審決議，并簽發(fā)評審處理意見，上報總工程師審批。 成品不合格的處理 成品不合格的范圍主要指竣工工程經(jīng)業(yè)主驗收或供方按國家現(xiàn)行建筑工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)進行的竣工驗收中出現(xiàn)的不合格。支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《技術(shù)服務(wù)程序》質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 總經(jīng)理在公司內(nèi)部管理層任命管理者代表和副管理者代表，其職責(zé)見《質(zhì)量手冊》。（業(yè)主）質(zhì)量要求的符合性。，直至驗證有效為止。適作范圍適用于公司、工程部、項目部對不合格項采取糾正和預(yù)防措施的提出、審批、實施、驗證、跟蹤。 糾正和預(yù)防措施的實施 項目部應(yīng)定期對施工材料、工序施工、成本核算等不合格情況進行匯總，并將匯總資料上報工程部，由工程部對不合格問題應(yīng)認真進行分析，發(fā)出《糾正或預(yù)防措施報告》，列明不合格現(xiàn)象、責(zé)任部門等。 總經(jīng)理：全公司性之教育訓(xùn)練計劃的批核準(zhǔn)。 培訓(xùn)的實施 培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)到各部門執(zhí)行，按計劃的內(nèi)容時間要求，人事部安排合適人選授課。 內(nèi)審人員培訓(xùn)：須由外部具有審核員資格人員對其進行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括ISO9001要素的理解、內(nèi)審的技巧、方法。培訓(xùn)記錄由人事部統(tǒng)一管理。 (3)受審部門(4)審核成員C 研究和商定審核的策略、并規(guī)定審核的紀律和內(nèi)審員應(yīng)注意事項。 根據(jù)業(yè)務(wù)部的市場調(diào)研，客戶要求，總經(jīng)理從市場得知的信息，需要產(chǎn)品設(shè)計時，則由業(yè)務(wù)部填寫“新項目設(shè)計申請書”交總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳設(shè)計部。 參與設(shè)計評審的部門和人員。 設(shè)計更改 因項目評審驗證過程，確認過程，生產(chǎn)過程或顧客使用中出現(xiàn)問題時或顧客提出更改之需要時，則由設(shè)計部,業(yè)務(wù)部或相關(guān)部門填寫“設(shè)計更改報告”要求對項目設(shè)計進行更改，交設(shè)計部主管審核。 表單 新項目設(shè)計申請書 名詞術(shù)語：無 保修 在工程竣工交付使用時應(yīng)向業(yè)主作出保養(yǎng)承諾,保修期限按《建筑裝飾工程質(zhì)量管理辦法》實施. 在保修期內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題而影響使用，顧客可用口頭或書面形式通知公司市場部，市場部應(yīng)盡快組織人員前往處理。 支持文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》 負責(zé)組織和督促施工組織設(shè)計的執(zhí)行，若施工條件發(fā)生變化，施工方案有重大變更時，施工組織設(shè)計者做到及時補充、修改，并經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后執(zhí)行，未編或未經(jīng)審批的施工組織設(shè)計的工程項目不得開工。 貫徹“勤儉節(jié)約”的方針，合理布置好施工現(xiàn)場，組織文明施工。 管理評審、內(nèi)審記錄。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄：主要包括檢驗或試驗記錄。 運作程序 文件的編制、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表指定編制人員編制。文件控制部門將破損文件銷毀。 任何之頁（章）版號更改將為五次時,即頁(章)版號將為“F”時,要更換版本，重新印發(fā)，新版本文件各頁（章）版號由“A”開始。 受控文件不得有自行復(fù)印、涂改。 作業(yè)指導(dǎo)書編號 質(zhì)量記錄表單編號 部門代號 19 17 適用范圍本程序適用于公司、各項目工程使用施工材料、重要配套器材和預(yù)制構(gòu)件的搬運、儲存、防護與保管。 材料儲存 根據(jù)各種材料不同的性能和用途，以及施工現(xiàn)場整體運作的靈活性，項目部劃定材料存放場所，庫區(qū)整體結(jié)構(gòu)應(yīng)牢固可靠，庫房地坪應(yīng)比室外地坪銷高，以防進水. 石材、板材、鋁合金型材、玻璃材料存放時需注意防止擠壓、跌落變形損壞。 加強庫區(qū)保安，并定期檢查收發(fā)賬目，以防失竊及遺失,材料出入庫需辦理《入庫單》、《領(lǐng)料單》等手續(xù). 當(dāng)《檢定報告》計量數(shù)據(jù)不滿足公司量測儀器、設(shè)備的精度要求，而計量機構(gòu)判定合格時，工程需將該設(shè)備隔離，不可使用。免檢證免 編號：確認： 支持性文件：《糾正和預(yù)防措施管制程序》 各項目部質(zhì)安員負責(zé)對各隱蔽工程及完工的分項工程檢驗的標(biāo)識。 材料進場后的標(biāo)識（各項目部材料員負責(zé)以下材料標(biāo)識）。 公司委外試驗對所送試件，由質(zhì)安員對樣品進行登記、編號，標(biāo)明樣品的來源（供應(yīng)商、來料日期或生產(chǎn)批號等）以防混淆。 當(dāng)施工過程中已檢驗、未檢驗區(qū)域或合格、不合格區(qū)域相鄰容易混淆時，質(zhì)安員在相應(yīng)區(qū)域作出待檢、檢驗合格、不合格標(biāo)識牌。 施工過程的檢驗和試驗　 目的通過實施本程序,防止施工過程中不合格項轉(zhuǎn)入下道工序,確保整個工程質(zhì)量達到規(guī)定要求。 程序 施工過程中的半成品,原材料的檢驗和試驗由項目部質(zhì)安員按施工組織設(shè)計及國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,供應(yīng)商材料的質(zhì)量保證書和物項驗收報告由質(zhì)安員審核并歸檔保存. 目的確保竣工工程能滿足國家規(guī)范的要求,并保證竣工工程順利通過業(yè)主驗收。 名詞術(shù)語 無觀感評分，填寫觀感評分表。 工程竣工后，技術(shù)員需將工程竣工資料歸檔登記於單位工程竣工圖登記表。不合格報告D. 質(zhì)量記錄 竣工工程內(nèi)部驗收報告