【正文】 不合格報告D.觀感評分，填寫觀感評分表。 目的確?？⒐すこ棠軡M足國家規(guī)范的要求,并保證竣工工程順利通過業(yè)主驗收。 施工過程的檢驗和試驗　 目的通過實施本程序,防止施工過程中不合格項轉(zhuǎn)入下道工序,確保整個工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。 公司委外試驗對所送試件，由質(zhì)安員對樣品進(jìn)行登記、編號，標(biāo)明樣品的來源（供應(yīng)商、來料日期或生產(chǎn)批號等）以防混淆。 各項目部質(zhì)安員負(fù)責(zé)對各隱蔽工程及完工的分項工程檢驗的標(biāo)識。 支持性文件：《糾正和預(yù)防措施管制程序》 編號：確認(rèn)：免 加強(qiáng)庫區(qū)保安，并定期檢查收發(fā)賬目，以防失竊及遺失,材料出入庫需辦理《入庫單》、《領(lǐng)料單》等手續(xù). 材料儲存 根據(jù)各種材料不同的性能和用途，以及施工現(xiàn)場整體運(yùn)作的靈活性，項目部劃定材料存放場所，庫區(qū)整體結(jié)構(gòu)應(yīng)牢固可靠，庫房地坪應(yīng)比室外地坪銷高，以防進(jìn)水. 17 受控文件不得有自行復(fù)印、涂改。文件控制部門將破損文件銷毀。 管理評審、內(nèi)審記錄。 貫徹“勤儉節(jié)約”的方針，合理布置好施工現(xiàn)場，組織文明施工。 支持文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》 名詞術(shù)語：無 表單 新項目設(shè)計申請書C 研究和商定審核的策略、并規(guī)定審核的紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意事項。培訓(xùn)記錄由人事部統(tǒng)一管理。 培訓(xùn)的實施 培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)到各部門執(zhí)行，按計劃的內(nèi)容時間要求，人事部安排合適人選授課。 ，直至驗證有效為止。 總經(jīng)理在公司內(nèi)部管理層任命管理者代表和副管理者代表，其職責(zé)見《質(zhì)量手冊》。支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《技術(shù)服務(wù)程序》 項目部根據(jù)審批的不合格工序處置決定，負(fù)責(zé)實施補(bǔ)救措施。 金浩安裝飾設(shè)計工程有限公司的附加要求（如付款方式）。 　 相關(guān)文件 《生產(chǎn)計劃控制程序》 《顧客投訴處理及服務(wù)控制程序》 項目部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)不合格材料的評審處置，并簽發(fā)評審處理意見。，可能采取的處理辦法有:A 退貨B 經(jīng)設(shè)計單位、業(yè)主同意限部位發(fā)數(shù)量使用。 糾正措施 ，由責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 資源 對于從事質(zhì)量管理或技術(shù)工作的人員，必須經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)且考核合格，方可上崗。 通過驗收的物料,由倉管員負(fù)責(zé)組織將材料搬運(yùn)到倉庫(料場) ，材料如需質(zhì)安員檢測或需委外檢驗，則存放於待檢區(qū)存放并作好標(biāo)識“待檢”，及時通知現(xiàn)場質(zhì)安員取樣檢測或送檢。 內(nèi)部質(zhì)量審核組負(fù)責(zé)對內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項提出糾正或預(yù)防措施并跟蹤驗證。 糾正和預(yù)防措施的驗證與跟蹤蹤 發(fā)出部門在責(zé)任單位完成糾正和預(yù)防措施后，應(yīng)指交相關(guān)人員對《糾正或預(yù)防措施報告》提出的整改措施進(jìn)行復(fù)查驗證，對驗證結(jié)果滿意的糾正預(yù)防措施，應(yīng)由驗證人員簽字并注明日期，對驗證結(jié)果不滿意的糾正預(yù)防措施，. 公司質(zhì)控部負(fù)責(zé)定期(一年)收集《糾正或預(yù)防措施報告》報告，并匯集成《糾正預(yù)防措施登記表》，上報總工程師或管理者代表以備查閱.筆試成績需達(dá)70分以上(百分制)為合格，口試或現(xiàn)場操作等方式進(jìn)行考核時，需由考核人員作出合格、不合格、良好等判斷，考核不合格不可上崗。 《培訓(xùn)簽到表》 各部門主管：負(fù)責(zé)配合內(nèi)部質(zhì)量審核之進(jìn)行，提供足夠的資料協(xié)助審核工作順利進(jìn)行，糾正審核中發(fā)現(xiàn)不合格的問題。 審核員負(fù)責(zé)糾正措施的驗證，直至有效達(dá)到要求為止。 職責(zé) 設(shè)計部負(fù)責(zé)項目設(shè)計及控制?！靶马椖靠尚行苑治鰣蟾妗钡闹饕獌?nèi)容包括:a 新技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)；b 滿足新標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該解決的新材料,新設(shè)備以及新的檢測手段；c 申請增加生產(chǎn)設(shè)備及對職工新技術(shù)的培訓(xùn)。 所有驗證記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 設(shè)計進(jìn)度的控制如在工作中遇有問題，需要對設(shè)計進(jìn)度更改時，總設(shè)計師或設(shè)計部主管須向總經(jīng)理報告修改設(shè)計進(jìn)度,重新發(fā)出“項目設(shè)計計劃書”。 各項目部負(fù)責(zé)其工程保修工作的實施。 客戶投訴的處理措施實施效果最終需經(jīng)得投訴部門認(rèn)可后方可結(jié)案. 項目經(jīng)理需將客戶投訴內(nèi)窮人登記到《年度客戶投訴分析總結(jié)表》，報工程部備案。 合理安排施工順序，組織好平行流水和立體交叉作業(yè)。 正本按職責(zé)保存在ISO辦公室、設(shè)計部，不加蓋印章。正本加蓋“作廢”印章予以保留。 卸料前，倉庫管理員應(yīng)先檢查料堆的墊木和墊板是否穩(wěn)定牢固，防止發(fā)生倒塌，同時亦應(yīng)注意墊層離地高度是否足夠 卸料應(yīng)先的下，從外往里分層卸取，堆料時應(yīng)逐層往上堆放，嚴(yán)禁單排超 高疊放. 各種施工原材料除按運(yùn)輸部門裝卸運(yùn)輸規(guī)程執(zhí)行，同時還應(yīng)遵循輕裝輕卸的原則裝卸，并按現(xiàn)場材料員指定的地方分別堆放整齊. 對散裝或零散材料，一般按其品種及規(guī)格分別裝卸，防止材料混雜. 對重要的施 配套器材，應(yīng)采取必要的保護(hù)措施，防止在運(yùn)輸和裝卸過程中受損. 對大型預(yù)制構(gòu)件應(yīng)采取必要的支護(hù)措施，防止構(gòu)件碰撞變形. 材料運(yùn)輸 采購人員應(yīng)選擇合適的運(yùn)輸工具運(yùn)送不同性能和要求的材料，并合理選定運(yùn)輸路線和時間。 對庫存的施工材料或器具應(yīng)經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)，采取必要的持術(shù)措施，做到不潮不腐蝕，不壞不變形。 各檢驗、測量和試驗儀器、設(shè)備使用單位： 依據(jù)所訂定之年度計劃，在校驗到期日前安排設(shè)備送校。 停 日期： 職責(zé) 各項目部材料員負(fù)責(zé)本工程項目材料進(jìn)場的檢驗和標(biāo)識。 材料標(biāo)識可用牌、卡、標(biāo)簽的形式懸掛或綁扎，插入相應(yīng)材料的醒目位置。 質(zhì)量記錄 無 對於電氣線路、給排水管道、暖衛(wèi)專業(yè)設(shè)備安裝等裝飾工程施工規(guī)范有特殊要求的，在工程完工后需按規(guī)定進(jìn)行運(yùn)行試驗或測試，保留相關(guān)運(yùn)行試驗記錄。 支持文件《不合格品控制程序》 驗收內(nèi)容主要包括:A. 質(zhì)安員負(fù)責(zé)監(jiān)督施工進(jìn)程的檢驗，驗證有關(guān)質(zhì)量事故的處理結(jié)果。 施工過程中的工序檢驗： 施工過程中的工序檢驗， 應(yīng)按《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》的規(guī)定，對分項工程、分項工程、分部工程和單位工程進(jìn)行檢驗。 程序 材料進(jìn)場的檢驗(各項目部材料員負(fù)責(zé)以下項目檢驗)。(2) 維修后的量測設(shè)備必須重新檢驗，合格后方可使用，無法修復(fù)需報廢時經(jīng)總工程師同意后，方可從《儀器設(shè)備一覽表》中刪除。編號 b. 施工過程中需對成品進(jìn)行防護(hù)與保養(yǎng):如涂料工程、地面石材施工工程、抹灰工程等，作好成品防護(hù)標(biāo)識并進(jìn)行適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)。 對怕潮材料，如鋼材水泥等 存放時應(yīng)地面加墊木墊高堆放，或上貨架存放。 相關(guān)文件 無 表單 設(shè)計部 外來文件的控制 文件的更改 文件需要更改時,應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請單”,說明更改原因，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。文件和資料控制程序　 目的使與質(zhì)量體系有關(guān)的各個場所使用的質(zhì)量體系文件為有效版本,保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 質(zhì)量記錄的有效期限一般應(yīng)保存二年，有特殊要求的由《質(zhì)量記錄一覽表》中說明， 檔案管理人員每年清理《質(zhì)量記錄歸檔登記表》登記之保存期限已到之全部檔案一次，由各保管單位主管批準(zhǔn)后自行作廢銷毀。 采購、供應(yīng)商評審記錄。 對主要項目，關(guān)鍵部們和難度較大的項目，如：新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝等，制定施工方案時要反復(fù)討論，充分估計可能會發(fā)生的問題和處理方法，并制定出確保質(zhì)量安全的技術(shù)措施?！?職責(zé)： 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人．1 負(fù)責(zé)編寫或組織編寫工程項目的施工組織設(shè)計。 檢查業(yè)主提出的質(zhì)量問題的部位和情況。 設(shè)計確認(rèn) 設(shè)計輸出 設(shè)計部根據(jù)“新項目設(shè)計申請書”中提出的要求，并根據(jù)“項目設(shè)計計劃書”要求編寫圖紙等技術(shù)文件。c 審核組長負(fù)責(zé)對整個審核過程進(jìn)行監(jiān)控，并對審核過程中的意見不統(tǒng)一時進(jìn)行仲裁。A 原則上每年全I(xiàn)SO9001條款需審核一遍。 質(zhì)量記錄《年度培訓(xùn)計劃》程序 采取糾正和預(yù)防措施的原則 在下列情況下應(yīng)考慮糾正或預(yù)防措施的提出: 施工工程出現(xiàn)嚴(yán)重不合格需采取特殊措施糾正。 管理評審會議參加人員管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表和各部門主管參加。管理者代表：受總經(jīng)理委托，統(tǒng)合質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行、維持工作，負(fù)責(zé) 適用范圍適用于本公司凡有影響品質(zhì)且有管理執(zhí)行以及驗證職責(zé)的所有人員。 施工工序不合格的處理 輕微不合格的處理：A 現(xiàn)場質(zhì)檢員要檢驗過程中發(fā)現(xiàn)輕微不合格工序后，應(yīng)及時進(jìn)行記錄，劃分不合格施工區(qū)域，標(biāo)明具體部位，并以口頭或書面形式通知項目部。 嚴(yán)重不合格:無法采用正常的工藝進(jìn)行補(bǔ)救，需由技術(shù)部門針對具體情況，制訂修補(bǔ)措施，必要時需經(jīng)經(jīng)業(yè)主(或監(jiān)理單位)同意后實施。 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 顧客滿意度調(diào)查表 當(dāng)資源出現(xiàn)問題時，業(yè)務(wù)部與顧客溝通，并作相應(yīng)的調(diào)整?！?職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定與項目有關(guān)的要求。 顧客沒有說明但是隱含且必須遵守的要求，按行業(yè)慣例執(zhí)行。 評審:物料采購部門負(fù)責(zé)人接到《不合格品(項目)處理單》單后，應(yīng)組織對不合格材料進(jìn)行分析、評估、評審的工作主要包括：A 評價不合格材料的性質(zhì)及嚴(yán)重程度，并在相應(yīng)的報告中作出評價。 行正式評價。 質(zhì)量記錄《管理評審計劃表》 各責(zé)任部門應(yīng)按審批的《糾正或預(yù)防措施報告》，對不合格現(xiàn)象進(jìn)行原因分析，針對不合格原因，決定具體整改措施，并形成記錄。 名詞術(shù)語(略) 作業(yè)程序 培訓(xùn)的策劃 人事部：負(fù)責(zé)人力資源的管理、開發(fā)、組織、培訓(xùn)、考核工作，根據(jù)本部門資源配置情況，確定需要進(jìn)行的培訓(xùn)要求，達(dá)到的目的和要求。 管理人員培訓(xùn)：管理技能、ISO9001相關(guān)知識、部門相關(guān)運(yùn)作程序、質(zhì)量體系中應(yīng)發(fā)揮的技能和所承擔(dān)的職責(zé)。 設(shè)計部接到“新項目設(shè)計申請書”后, 總設(shè)計師分析其可行性, 并將其結(jié)果填寫在“新項目可行性分析報告”中。 設(shè)計更改結(jié)果，填寫在“設(shè)計更改報告”中，經(jīng)總設(shè)計師或設(shè)計部主管審核。 客戶投訴的處理： 在施工過程中出現(xiàn)客戶或其委托代理人或監(jiān)理單位對工程、服務(wù)質(zhì)量提出投訴時，項目經(jīng)理需將客戶（業(yè)主）或監(jiān)理單位的投訴內(nèi)容記錄在《業(yè)主投訴處理表》上，組織相關(guān)人員分析原因，找出責(zé)任部門。 負(fù)責(zé)將施工組織設(shè)計的審定稿報送公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn). 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)施組織設(shè)計的最后審定和批準(zhǔn). 監(jiān)督、檢查各工程項目施工組織設(shè)計的執(zhí)行，并對不執(zhí)行施工組織設(shè)計而造成事故者，追究責(zé)任?！?標(biāo)識質(zhì)量記錄表格由文控中心統(tǒng)一編號，《文件和資料控制程序》。 如需復(fù)制或借用時，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不超過規(guī)定時間。 文件的審批 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 舊版本文件按“文件發(fā)放記錄表”收回作廢并注明,換發(fā)新版本。 18 20 項目部派專人負(fù)責(zé)重要配套器材的搬運(yùn)。 材料的入庫或發(fā)放應(yīng)做到賬物相符.裝飾工程有限公司 編號：名稱： 經(jīng)檢驗、驗證判定為合格的材料，應(yīng)標(biāo)注“合格”標(biāo)志。 竣工工程檢驗：經(jīng)過竣