【正文】 位的培訓(xùn)經(jīng)考核資格認(rèn)可后才能上崗，必要時(shí)可送外培訓(xùn)。 各部門主管負(fù)責(zé)協(xié)助培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。 預(yù)防措施的有關(guān)情況應(yīng)提交管理評(píng)審。 檢驗(yàn)結(jié)果為合格,則在相應(yīng)物料上作好不合格標(biāo)識(shí),按不合格品控制程序》處理。 。 對(duì)于管理人員和內(nèi)部品質(zhì)審核人員的培訓(xùn)，參照《培訓(xùn)控制程序》。 位或社團(tuán)其一部分，不論其是股份制、公營(yíng)或私營(yíng)。各部門主管：相關(guān)部門主管提供資料報(bào)告并參與討論負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理工作。 理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針，主持質(zhì)量體系管理、評(píng)審，保證體系C)B 項(xiàng)目經(jīng)理部接到《不合格品(項(xiàng)目)處理單》后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即通知施工工長(zhǎng)停止不合格工序的進(jìn)一步施工，并采取措施做好隔離標(biāo)記工作。D 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行加工處理或材料經(jīng)復(fù)檢，確定為合格后，按合格品使用，對(duì)已經(jīng)使用而復(fù)檢仍不合格的少數(shù)不合格品，應(yīng)會(huì)同設(shè)計(jì)單位采取補(bǔ)救措施或按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 采購(gòu)材料不合格的處理 采購(gòu)材料不合格的范圍包括水泥、鋼筋、砂石、磚（包括砼、砂漿）及其建筑裝飾用原材料、其外觀、物理和化學(xué)性能的不合格。 公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格工序的評(píng)審處置和驗(yàn)收放行，必要時(shí)可上報(bào)工程部，由工程部經(jīng)理會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)單位作出評(píng)審處置。并最終確定合同。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)受理顧客投訴。 容序號(hào) 內(nèi) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行與顧客的溝通。 與項(xiàng)目有關(guān)的要求的評(píng)審 業(yè)務(wù)部接到顧客的合同（包括傳真、電子郵件、電話、訪問）后，填寫“合同評(píng)審表”按顧客規(guī)定的要求進(jìn)行評(píng)審。 記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行管理。《質(zhì)量記錄控制程序》　 表單 合同評(píng)審表不合格品控制程序　 9 目的 使不合格品（項(xiàng)目）處于受監(jiān)控狀態(tài)，防止不合格的非預(yù)期使用和擴(kuò)散，保證工程質(zhì)量和工程安全。 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)不合格工序的鑒定、記錄和報(bào)告、并參與不合格工序處理后的驗(yàn)收。 公司各部門應(yīng)采取得力措施對(duì)不合格品進(jìn)行分類 控制，切實(shí)做到不合格品的標(biāo)志、記錄、評(píng)審、隔離、處置和保存相關(guān)的質(zhì)量文件，嚴(yán)格按規(guī)定 辦事。C 經(jīng)設(shè)計(jì)單位驗(yàn)算降低等級(jí)使用。 嚴(yán)重不合格的處理:A 質(zhì)檢員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格工序后，應(yīng)及時(shí)填寫《不合格品(項(xiàng)目)處理單》，并上報(bào)項(xiàng)目部和質(zhì)控部。 按特殊工藝加固補(bǔ)強(qiáng)后，經(jīng)設(shè)計(jì)單位驗(yàn)證同意使用。E 質(zhì)檢員對(duì)嚴(yán)重不合格工序整改結(jié)果應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)可報(bào)工程部、業(yè)主或監(jiān)理單位，組織驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收結(jié)論。 經(jīng) 管理評(píng)審報(bào)告，制作改進(jìn)措施，跟進(jìn)措施實(shí)施。 織：具有其自身的職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事單 配置合適制造設(shè)備以及充實(shí)、完善檢測(cè)設(shè)備、儀器儀表和計(jì)算機(jī)軟件。，對(duì)評(píng)審不符合項(xiàng)目由管理者代表發(fā)出《改進(jìn)措施報(bào)告》，要求現(xiàn)任部門作出改進(jìn)，各責(zé)任部門接到報(bào)告后，組織制訂糾正預(yù)防措施并實(shí)施。 未通過驗(yàn)收的物料,則拒絕收貨,由材料員用好標(biāo)識(shí),防止誤用. 對(duì)外購(gòu)組件按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)文件要求進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)和驗(yàn)收. 取樣送檢 質(zhì)安員《施工材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，根據(jù)其中所提供的檢測(cè)項(xiàng)目取樣送檢，樣品做好標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果出后，將試驗(yàn)報(bào)告立即送項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)場(chǎng)材料員要將檢驗(yàn)結(jié)果記錄復(fù)印保存。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)、重大的質(zhì)量事故以及外部審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)、提出并實(shí)施糾正和預(yù)防措施并跟蹤驗(yàn)證。 出現(xiàn)上述情況各責(zé)任單位應(yīng)積極提出糾正和預(yù)防措施，并報(bào)請(qǐng)總工程師或管理者代表審批后生效實(shí)施.。 預(yù)防措施: 質(zhì)控部、工程部、質(zhì)安員等質(zhì)量控制人員負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序和操作、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和客戶投訴進(jìn)行收集分析，發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)生的可能(即有不合格產(chǎn)生的潛在原因)時(shí)，應(yīng)要求各相關(guān)部門提出并實(shí)施預(yù)防措施，以消除不合格的潛在原因，并跟蹤驗(yàn)證措施效果。 職責(zé) 人事部：負(fù)責(zé)編制公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，保存管理人員和員工的培訓(xùn)及錄，為各部門之員工培訓(xùn)提供必需之資源。 人事部負(fù)責(zé)安排考核，并監(jiān)督實(shí)施，每次培訓(xùn)都得簽名，對(duì)不參加者或無特殊原因的員工，可制定處罰措施，以確保培訓(xùn)的執(zhí)行。 質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn):公司質(zhì)量目標(biāo)、方針、質(zhì)量意識(shí)。 《培訓(xùn)檔案》　 內(nèi)審員： 依本程序執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核，記錄審核結(jié)果，並提出書面報(bào)告。 審核程序　A 首次會(huì)議___作審核作業(yè)說明：a 審核範(fàn)圍及預(yù)定進(jìn)度說明。b 不合格項(xiàng)經(jīng)被審核部門主管確認(rèn)后，內(nèi)審員開出《內(nèi)審不合格報(bào)告》，詳細(xì)描述不合格發(fā)生的部門、相關(guān)的記錄、文件、人員，不合格的嚴(yán)重性，不合格的判定依據(jù)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后交不合格責(zé)人部門主管簽收。 設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證并填寫“設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證表”。 業(yè)務(wù)部根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果初審，由總經(jīng)理終審，必要時(shí)樣板送顧客確認(rèn)，并將結(jié)果填寫在“設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告”中。設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告 工程部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量問題的評(píng)審和擬定糾正和預(yù)防措施。 回訪小組一般由公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織，根據(jù)需要可指派負(fù)責(zé)施工的專業(yè)人員參加?！?工程部經(jīng)理 負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的初審，并同編寫好的文件一并報(bào)總工程師審核。 堅(jiān)持“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”，在安全生產(chǎn)的原則下，推行“全面質(zhì)量管理”和實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制。 支持性文件 《施工組織設(shè)計(jì)》 名詞術(shù)語(yǔ)（略） 員工培訓(xùn)記錄。 各部門負(fù)責(zé)收集本部門形成的質(zhì)量記錄。 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)技術(shù)性文件（圖紙、BOM等）的控制。 當(dāng)需使用文件的人員未得到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人及文件控制部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)后，到文件控制部門辦理領(lǐng)取手續(xù)。文件控制員按“文件發(fā)放記錄表”發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件，并在“文件發(fā)放記錄表”中注明最新的頁(yè)（章）版號(hào)。 文件的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件交由相應(yīng)的文件控制部門文件控制員管理,為防止丟失，所有存入電腦的文件均應(yīng)有備份。 直接引用的各類外來文件，由文件的對(duì)口部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)后方可使用。 14 16 13文件銷毀申請(qǐng)單 運(yùn)輸重要的器材，必須由技術(shù)人員負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的技術(shù)措施，防止物項(xiàng)受損。垛與垛之間應(yīng)設(shè)搬運(yùn)通道，保證水泥先生產(chǎn)的先用。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)儀器、設(shè)備設(shè)備之使用與維護(hù)保養(yǎng)管理。 工程部按《儀器設(shè)備檢定計(jì)劃表》中的檢驗(yàn)周期執(zhí)行檢驗(yàn)。 本公司計(jì)量檢測(cè)設(shè)備均為委托國(guó)家計(jì)量單位檢定，并由其提供有《檢定報(bào)告》，工程部主管在每次計(jì)量器具送檢后，需根據(jù)本公司量測(cè)儀器、設(shè)備的精度要求作驗(yàn)收。 檢定標(biāo)識(shí)：量測(cè)設(shè)備的檢定需有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)須由工程主管簽字方可生效，標(biāo)識(shí)不得涂改，否則無效。 使 日期： 所有檢驗(yàn)測(cè)量的記錄資料，由工程部存檔管理，保存期限為二年，當(dāng)客戶或其它部門有要求時(shí)，工程部應(yīng)能提供資料以證明量測(cè)設(shè)備功能的適宜性。 進(jìn)場(chǎng)后的原材料，有規(guī)定送檢的需按規(guī)定取樣送質(zhì)檢站檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)評(píng)定為不合格時(shí)，由施工員做詳細(xì)記錄，并及時(shí)組織返工修理，達(dá)到要求，經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定合格，質(zhì)檢員在表上簽字后，可轉(zhuǎn)入下道工序施工。 相關(guān)記錄 分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評(píng)定表。 對(duì)于驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)的不合格,項(xiàng)目部按《不合格控制程序》處理。實(shí)測(cè)實(shí)量，統(tǒng)計(jì)允許偏差的合格率。 項(xiàng)目經(jīng)理按報(bào)告中羅列出的質(zhì)量問題按《不合格控制程序》逐個(gè)進(jìn)行解決，并對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行重新組織驗(yàn)收，直到工程全部達(dá)到國(guó)家規(guī)范為止。驗(yàn)收依據(jù)性文件、國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范C.驗(yàn)收結(jié)論E. 內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理編寫,總工程師審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的主要內(nèi)容包括：A.工程檔案資料。 范圍適用于金浩安裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司承接的室內(nèi)外裝飾工程項(xiàng)目的驗(yàn)收。 適用范圍適用于本公司的承建工程項(xiàng)目各個(gè)工序之間和各分項(xiàng)分部工程之間的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 竣工工程檢驗(yàn)：經(jīng)過竣工工程驗(yàn)收合格的工程，由項(xiàng)目部整理《竣工工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，當(dāng)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象時(shí)，需記錄不合格現(xiàn)象并於不合格區(qū)域或部位作出不合格標(biāo)識(shí)，由相關(guān)部門作出處理。 經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證判定為合格的材料，應(yīng)標(biāo)注“合格”標(biāo)志。 名詞術(shù)語(yǔ) 無 編號(hào)：名稱： 檢裝飾工程有限公司暫停使用標(biāo)簽。 其它材料的防護(hù)按材料的使用要求進(jìn)行。 材料的入庫(kù)或發(fā)放應(yīng)做到賬物相符.施工材料入庫(kù)儲(chǔ)存應(yīng)由保管員逐項(xiàng)立賬，并應(yīng)有移交手續(xù)。 項(xiàng)目部派專人負(fù)責(zé)重要配套器材的搬運(yùn)。 20 11 18 有效文件由文件控制部門文件控制員填寫“有效版本受控文件清單”，經(jīng)經(jīng)理審核。 舊版本文件按“文件發(fā)放記錄表”收回作廢并注明,換發(fā)新版本。文件控制員補(bǔ)發(fā)文件，遺失的文件若事后找回,應(yīng)交回相應(yīng)的文件控制部門。 文件的審批 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 如需復(fù)制或借用時(shí)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不超過規(guī)定時(shí)間。　 標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄表格由文控中心統(tǒng)一編號(hào)，《文件和資料控制程序》。 合同評(píng)審記錄。 組織有關(guān)人員熟悉與會(huì)審圖紙,及時(shí)提出圖紙上存在的問題. 及時(shí)編制施工圖預(yù)算和實(shí)物供應(yīng)量及計(jì)劃.　 編制過程中,著重抓住幾個(gè)關(guān)鍵: 在確定合理施工部署的基礎(chǔ)上,再繼續(xù)進(jìn)行施工方法、施工進(jìn)度計(jì)劃等內(nèi)容的編制。 負(fù)責(zé)將施工組織設(shè)計(jì)的審定稿報(bào)送公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn). 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)施組織設(shè)計(jì)的最后審定和批準(zhǔn). 監(jiān)督、檢查各工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行，并對(duì)不執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)而造成事故者，追究責(zé)任。 適作范圍：本程序適用于金浩安裝飾設(shè)計(jì)工程公司各工程項(xiàng)目的室內(nèi)外裝飾施工生產(chǎn)。 客戶投訴的處理： 在施工過程中出現(xiàn)客戶或其委托代理人或監(jiān)理單位對(duì)工程、服務(wù)質(zhì)量提出投訴時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理需將客戶（業(yè)主）或監(jiān)理單位的投訴內(nèi)容記錄在《業(yè)主投訴處理表》上，組織相關(guān)人員分析原因，找出責(zé)任部門。 回訪內(nèi)容： 聽取業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量的意見，重點(diǎn)了解在使用中發(fā)現(xiàn)的問題。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃書 設(shè)計(jì)更改結(jié)果，填寫在“設(shè)計(jì)更改報(bào)告”中，經(jīng)總設(shè)計(jì)師或設(shè)計(jì)部主管審核。 設(shè)計(jì)部接到“新項(xiàng)目設(shè)計(jì)申請(qǐng)書”后, 總設(shè)計(jì)師分析其可行性, 并將其結(jié)果填寫在“新項(xiàng)目可行性分析報(bào)告”中。 支持文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》b 對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的情況作好記錄，如有發(fā)生不合格情況，需經(jīng)被審核部門聯(lián)絡(luò)人確認(rèn)后，詳細(xì)記錄不合格的具體情況。 (5)依據(jù)文件 作業(yè)程序 管理者代表負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保與質(zhì)量體系活動(dòng)有關(guān)的各部門，至少每半年實(shí)施一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 《培訓(xùn)考核表》 支持文件 無 管理人員培訓(xùn)：管理技能、ISO9001相關(guān)知識(shí)、部門相關(guān)運(yùn)作程序、質(zhì)量體系中應(yīng)發(fā)揮的技能和所承擔(dān)的職責(zé)。 授課可為集中授課或單獨(dú)輔導(dǎo)或現(xiàn)場(chǎng)操作指導(dǎo)。 名詞術(shù)語(yǔ)(略) 作業(yè)程序 培訓(xùn)的策劃 人事部：負(fù)責(zé)人力資源的管理、開發(fā)、組織、培訓(xùn)、考核工作，根據(jù)本部門資源配置情況，確定需要進(jìn)行的培訓(xùn)要求，達(dá)到的目的和要求。 質(zhì)量記錄 糾正和預(yù)防措施報(bào)告 糾正和預(yù)防措