某公司營銷工作總體規(guī)劃報告-資料下載頁
2025-03-04 13:08本頁面
【正文】 執(zhí)行并提案直接下屬/ 終審第二級下屬的考評和薪酬執(zhí)行并提案直接下屬/ 終審第二級下屬的考評和薪酬待確認 34 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 營銷組織中的管理權(quán)限劃分－行政與人事管理權(quán)限 董事會 總經(jīng)理 市場副總 市場部經(jīng)理 D C 經(jīng)理業(yè)務(wù)流程及各項制度 終審批準 復(fù)審下屬部門 組織擬訂本部門 組織擬訂本部門標準擬訂終審《經(jīng)費標準表》和《經(jīng)費審批權(quán)限表》復(fù)審《經(jīng)費標準表》和《經(jīng)費審批權(quán)限表》參與復(fù)審《經(jīng)費標準表》和《經(jīng)費審批權(quán)限表》參與初審 參與初審差旅業(yè)務(wù)招待通訊誤餐費市內(nèi)交通流程與制度經(jīng)費審批直接下屬各項費用提出本人申請/ 審批直接下屬各項費用提出本人申請/ 審批直接下屬各項費用提出本人申請/ 審批直接下屬各項費用待確認 35 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 業(yè)務(wù)人員初期的激勵可采取和工作表現(xiàn)相掛鉤，浮動收入大于固定收入的方式 年終獎金 銷售提成 績效薪酬 固定薪酬 業(yè)務(wù)人員收入結(jié)構(gòu) 根據(jù)年終考核與評定給予獎勵 根據(jù) KPI考核與上級主管評定支付月薪中的績效薪酬 根據(jù)定級，給予銷售人員基本工資，根據(jù)國家法律給予工作人員四金 浮動收入 固定收入 ，銷售收入存在很大的不確定性，銷售終端數(shù)量無任在短期和長期都具有價值，所以在第一階段，業(yè)績獎金重點考核終端開發(fā)數(shù)量，輔以銷售額的完成情況，此時， 浮動收入：固定收入酬可以保持在 2： 1左右 時，單店的銷售額的提升最終決定了銷售額的提升，零售終端 ABC分類和管理致關(guān)重要，本階段考核以銷售回款額為重點輔以零售終端單店銷售能力，此時， 浮動收入：固定收入應(yīng)保持在 3： 1左右 分為終端開發(fā)提成和銷售回款提成兩部分 收入結(jié)構(gòu)和獎勵原則： 根據(jù)給定的銷售任務(wù)和規(guī)定的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)人員浮動收入部分應(yīng)高于固定收入部分，建議如下： 36 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 根據(jù)零售終端開發(fā)情況和銷售業(yè)績分別給予業(yè)務(wù)人員激勵 零售終端開發(fā)獎勵 銷售回款獎勵 零售終端開發(fā)獎發(fā)放原則： ? 零售終端開發(fā)數(shù)量 ? 零售終端三個月中每個月保持進貨 ? 根據(jù)三個月進貨總額分為五個級別 – 5萬元以下 – 510萬元 – 1020萬元 – 2050萬元 – 50萬元以上 銷售回款獎勵原則： ? 每月評定一次 ? 銷售回款總額 ? 根據(jù)月銷售回款總額分為五個提成級別 – 5萬元以下 – 510萬元 – 1020萬元 – 2050萬元 – 50萬元以上 37 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 零售終端 ABC分類和考核重點 由大到排序 按銷售額匯總 零售終端信息收集 零售終端銷售信息匯總和排序 計算 每一個累加數(shù)與總銷售額想除，得出份額 由大到小進行滾動累加 計算總銷售額 A類終端：由大到小份額達到 50%的所有銷售終端 B類終端：從最小的 A類客戶后一個客戶開始到小份額達到 35%的所有銷售終端 C類終端：去掉 A類和 B類客戶的剩余銷售終端 考核重點： ABC三類銷售終端數(shù)量分布 以 ABC三類客戶數(shù)量之比 5： :作為理論值，比較實際狀況誰的銷售終端 ABC分布接近理論值誰的銷售終端分布就越合理 38 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 目錄 ?整體規(guī)劃 ?營銷策略 ?營銷組織與管理 ?財務(wù)測算 ?財務(wù)預(yù)測所依據(jù)的相關(guān)假設(shè) ?建設(shè)期現(xiàn)金流量預(yù)測 ?投資需求 39 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 財務(wù)預(yù)測所依據(jù)的相關(guān)假設(shè) 1. 假設(shè)武漢 DC在 2023年 3月開始營業(yè)，月銷售額為 150萬；天津（北京） DC在4月開始營業(yè)，月銷售額為 450萬； 2023年 9月到 2023年 4月，每個月有一家新的 DC投入運營，頭 4家平均月銷售額為 250萬，后 4家平均月銷售額為 160萬； 2. 在預(yù)測規(guī)模和采購水平下，假定建設(shè)期毛利率為 6％； 3. 2023年 3月以前需要支付的員工工資和辦公費未在本預(yù)測中考慮； 4. 建設(shè)期的存貨周轉(zhuǎn)水平定義為 15％； 5. 分銷中心的租金支付方式為按年支付； 40 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 建設(shè)期現(xiàn)金流量預(yù)測 銷售成本 銷售費用 商品檢測 費用 DC租金、管理費用及人員工資（含折舊，攤銷） 物流成本 存貨損失 銷售收入及資金缺口 15087萬 529萬 644萬 251萬 銷售稅金及附加 35萬 278萬 培訓(xùn)及咨詢費 112萬 銷售收入 16050萬 現(xiàn)金差額 886萬 考慮到第二年經(jīng)營時，可以獲得更多的供應(yīng)商鋪貨資金，則實際的現(xiàn)金流應(yīng)該有可能持平 財務(wù)費用 41 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 投資需求 投資需求 第一階段（ ） 第二階段（ ） 第三階段（ ） 固定資產(chǎn) 車輛 70 80 80 辦公設(shè)備 31 32 32 信息系統(tǒng) 300 200 200 庫房設(shè)備 20 40 40 固定資產(chǎn)合計 421 352 352 開辦費 注冊費 20 20 20 專業(yè)服務(wù)費 70 0 0 差旅費 20 30 30 培訓(xùn)宣傳費 20 40 40 DC裝修費 80 160 160 開辦費合計 210 250 250 啟動費用 采購資金 810 1350 864 物流費用 47 74 120 流動現(xiàn)金 400 400 400 DC租金 60 120 120 不可預(yù)見費 100 100 100 啟動費用合計 1417 2044 1604 各階段投資總計 2048 2646 2206 總計投資 6900 42 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved
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