【正文】 計(jì)劃制定與分解（二） 二、生產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量是公司生存與發(fā)展的根本。生產(chǎn)部門對成衣質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，必須保證只要貼上“ XYZ”品牌的服裝就是質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品。 ? 生產(chǎn)部品控人員必須對加工廠的每一件衣服進(jìn)行檢驗(yàn)，確保質(zhì)量合格，降低服裝質(zhì)量投訴率； ? 生產(chǎn)部經(jīng)理必須對成衣進(jìn)行抽檢，嚴(yán)格控制不合格產(chǎn)品進(jìn)入市場； ? 生產(chǎn)部必須對加工廠的質(zhì)量進(jìn)行定期或不定期評估，促進(jìn)質(zhì)量提高，洮汰質(zhì)量低下的加工廠合作伙伴； ? 面料、輔料和產(chǎn)品是公司的資產(chǎn)，生產(chǎn)部必須確保庫存產(chǎn)品的安全和質(zhì)量； 生產(chǎn) 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例） 4月 中旬 開秋 冬訂 貨會 設(shè)計(jì) 采購 8月 底 9 月初 上市 銷售 生產(chǎn) 上市銷售 訂貨會上的訂貨量 預(yù)計(jì)的銷售量 4個(gè)月左右的時(shí)間 理想的生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)“按單生產(chǎn)” ：即通過召開訂貨會，按訂貨會客戶訂單，并參考未來市場銷售預(yù)測進(jìn)行生產(chǎn)。公司必須逐步向“按單生產(chǎn)”模式轉(zhuǎn)變。 生產(chǎn)多少？ 生產(chǎn)什么款式？ 什么時(shí)候生產(chǎn)？ 2023年生產(chǎn) 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例） 月份 生產(chǎn)任務(wù) 2023 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 春夏生產(chǎn) 當(dāng)月目標(biāo) 13000 12023 8000 12023 12023 春夏補(bǔ)單生產(chǎn) 累計(jì)完成 13000 25000 33000 45000 57000 秋冬生產(chǎn) 當(dāng)月目標(biāo) 10000 10000 20230 20230 20230 20230 秋冬補(bǔ)單生產(chǎn) 累計(jì)完成 10000 20230 40000 60000 80000 100000 單位： 件 采購 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解 一、準(zhǔn)時(shí)交付目標(biāo) 面料與輔料采購是公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的基礎(chǔ)保證。采購部門必須確保產(chǎn)品在進(jìn)入季節(jié)大批量生產(chǎn)前，準(zhǔn)時(shí)交付。采購部門對由于未能及時(shí)下單訂貨、未能及時(shí)到貨，導(dǎo)致生產(chǎn)推遲負(fù)直接責(zé)任。為此必須： ? 及時(shí)與設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)部保持溝通，掌握設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的物料需求； ? 掌握訂貨提前期，及時(shí)提前下單采購； ? 與進(jìn)口代理商、布料供應(yīng)商、輔料供應(yīng)商保持良好關(guān)系，確保供應(yīng)順暢； 二、采購質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量是 XYZ公司的關(guān)鍵成功因素，布料與輔料的質(zhì)量是最終產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)保證。采購部門必須嚴(yán)格控制物料質(zhì)量，確保合格。 三、成本降低目標(biāo) 物料成本是產(chǎn)品的最主要成本構(gòu)成。采購部門有責(zé)任在確保物料質(zhì)量的前提下，通過設(shè)置合理的采購批量、供應(yīng)商價(jià)格比較、選擇合理的供應(yīng)商等手段措施，降低物料采購總成本。 采購 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例） 面料采購、輔料采購主要目標(biāo)是確保生產(chǎn)能夠按時(shí)進(jìn)行，是終確保服裝產(chǎn)品可按預(yù)計(jì)的時(shí)間、預(yù)計(jì)的數(shù)量及時(shí)地的上市銷售。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 至 03年 2月 春夏訂貨會 秋冬訂貨會 秋冬生產(chǎn)開始 3月份底必須秋冬采購?fù)瓿? 5月份到庫，以確保生產(chǎn) 春夏生產(chǎn)開始 9月份底必須春夏采購?fù)瓿? 11月份到庫，以確保生產(chǎn) 月份 人力資源規(guī)劃目標(biāo) 優(yōu)秀的人才隊(duì)伍是 XYZ公司最寶貴財(cái)富。培養(yǎng)一支穩(wěn)定的、精干的、具有凝聚力的、具有創(chuàng)造力的團(tuán)隊(duì)，是 XYZ公司實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定發(fā)展的根本保障。 XYZ公司人力資源管理的任務(wù)是合理處理“組織、崗位、工作、人員”四者之間的關(guān)系，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境和工作氛圍，促進(jìn)員工與公司一同成長。 人力資源部門作為公司人力資源管理的負(fù)責(zé)部門，其目標(biāo)具體體現(xiàn)在： ? 根據(jù)公司不同的發(fā)展階段，尋找優(yōu)勢的人才加盟 XYZ； ? 創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，在員工合理流動基礎(chǔ)上，確保團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定； ? 提供培訓(xùn)、交流、活動等機(jī)會，促進(jìn)員工成長； ? 制定、修訂與實(shí)施公司人力資源管理制度； ? 制定、修訂與實(shí)施公司的考核體系，體現(xiàn)員工價(jià)值； ? 合理控制公司年均人力資源成本； 人力資源規(guī)劃是公司人力資源管理目標(biāo)的具體體現(xiàn)，也是公司人力資源管理的指導(dǎo)性文件。人力資源管理部門必須根據(jù)當(dāng)年公司目標(biāo)，制定相應(yīng)的人力資源規(guī)劃，并付之實(shí)施。 人力資源規(guī)劃目標(biāo) 一、人員編制 ：（示例） 部門名稱 職務(wù) 編制數(shù) 現(xiàn)在人數(shù) 差額 現(xiàn)有員工姓名 人 力 資 源 部 經(jīng)理 1 1 0 招聘考核 2 1 1 人事薪酬 1 0 1 培訓(xùn) 2 1 1 合計(jì) 6 3 3 人力資源規(guī)劃是指根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，通過對企業(yè)未來的人力資源的需求和供給狀況的分析及估計(jì)，對職務(wù)編制、人員配置、培訓(xùn)成長、人力資源管理政策、招聘和選擇等內(nèi)容進(jìn)行總體的規(guī)劃。 是闡明通過規(guī)劃管理獲得競爭優(yōu)勢的機(jī)會的規(guī)劃。 人力資源規(guī)劃目標(biāo)（續(xù)） 二、結(jié)構(gòu)優(yōu)化 : （示例） 三、流動率 : 公司員工在公司發(fā)展過程中形成的知識、技能、經(jīng)驗(yàn)等是公司不斷發(fā)展的基本保障和寶貴財(cái)富。人力資源部作為 XYZ公司人力體系的總規(guī)劃、協(xié)調(diào)、負(fù)責(zé)部門，有責(zé)任確保公司整體員工隊(duì)伍的穩(wěn)定、優(yōu)化與發(fā)展。 時(shí)期 現(xiàn)有流動比率 2023年 12月 2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 流動比率 時(shí)間 /結(jié)構(gòu) 年齡 性別 學(xué)歷 工作年限 在職時(shí)間 2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，公司業(yè)務(wù)的復(fù)雜度、難度將逐步增加，為確保實(shí)現(xiàn)公司實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)，并保持公司的整體活力，有必要在人員的年齡、性別、學(xué)歷、工作年限、在職時(shí)間等方面進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化。 203042%304032%405016%5 0 以上5%2 0 以下5% 人力資源規(guī)劃目標(biāo)（續(xù)） 四、人力資源預(yù)算 : （示例） 招聘費(fèi)用預(yù)算 1）招聘宣傳費(fèi)用（報(bào)紙、廣告、網(wǎng)站） 2）人才交流會費(fèi) 參加交流會 次，每次平均 元，共計(jì) 元 3）宣傳材料費(fèi)用 培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算 2023年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用支出： 元 按 %增長， 2023年年度培訓(xùn)費(fèi)用為 元。 社會保障金預(yù)算 2023年實(shí)際社會保障金費(fèi)用支出： 元 按 %增長， 2023年年度培訓(xùn)費(fèi)用為 元 其它費(fèi)用預(yù)算 財(cái)務(wù)（監(jiān)控）目標(biāo)計(jì)劃制定與分解 制定與調(diào)整本部門預(yù)算 制定本部門目標(biāo)計(jì)劃 各部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理 審核部門預(yù)算，匯總成公司預(yù)算 執(zhí)行計(jì)劃與預(yù)算 過程費(fèi)用成本監(jiān)控 組織各部門制定預(yù)算，下達(dá)預(yù)算制定通知 存檔 執(zhí)行結(jié)果評價(jià) 是否審批預(yù)算 是 否 財(cái)務(wù)部是公司的核心職能部門，其主要目標(biāo)計(jì)劃職責(zé)之一是管理、控制公司各部門費(fèi)用預(yù)算、決算，并對各部門的成本支出進(jìn)行過程監(jiān)控。各部門的預(yù)算費(fèi)用主要包括的項(xiàng)目有： 差旅費(fèi) 人力成本 辦公費(fèi)用 固定資產(chǎn)購置與折舊 加工費(fèi) 物料采購成本 活動經(jīng)費(fèi) 廣告宣傳費(fèi) 等等 報(bào)表及預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 謝謝！