【正文】 人力資源規(guī)劃目標（續(xù)） 四、人力資源預算 : （示例） 招聘費用預算 1）招聘宣傳費用（報紙、廣告、網(wǎng)站） 2）人才交流會費 參加交流會 次，每次平均 元，共計 元 3）宣傳材料費用 培訓費用預算 2023年實際培訓費用支出： 元 按 %增長， 2023年年度培訓費用為 元。 是闡明通過規(guī)劃管理獲得競爭優(yōu)勢的機會的規(guī)劃。采購部門有責任在確保物料質量的前提下，通過設置合理的采購批量、供應商價格比較、選擇合理的供應商等手段措施，降低物料采購總成本。 ? 生產(chǎn)部品控人員必須對加工廠的每一件衣服進行檢驗，確保質量合格，降低服裝質量投訴率； ? 生產(chǎn)部經(jīng)理必須對成衣進行抽檢，嚴格控制不合格產(chǎn)品進入市場； ? 生產(chǎn)部必須對加工廠的質量進行定期或不定期評估，促進質量提高，洮汰質量低下的加工廠合作伙伴； ? 面料、輔料和產(chǎn)品是公司的資產(chǎn)，生產(chǎn)部必須確保庫存產(chǎn)品的安全和質量； 生產(chǎn) 目標計劃制定與分解（示例） 4月 中旬 開秋 冬訂 貨會 設計 采購 8月 底 9 月初 上市 銷售 生產(chǎn) 上市銷售 訂貨會上的訂貨量 預計的銷售量 4個月左右的時間 理想的生產(chǎn)目標計劃是實現(xiàn)“按單生產(chǎn)” ：即通過召開訂貨會，按訂貨會客戶訂單，并參考未來市場銷售預測進行生產(chǎn)。 ? 參考各店面的以往銷售、歷史同期銷售情況、本年度當?shù)厥袌銮闆r，制定各店面當年的銷售目標； ? 各店面的銷售目標之和必須確保公司總銷售額的實現(xiàn)； ? 銷售部門有必要、有責任配合加盟商，共同提高在當?shù)厥袌龅匿N售增長，確保加盟商與公司一同成長； ? 銷售部門可以通過制定相關的促銷政策、措施、活動，促進銷售額； 銷售目標計劃制定與分解（二） 二、客戶服務目標 XYZ公司的利益是與加盟商（客戶）的利潤捆綁在一起的，加盟商的成長是對 XYZ公司的最大支持，也是 XYZ公司市場整體戰(zhàn)略中最為關鍵部分之一。設計部門對設計款式的數(shù)量、設計款式的準時發(fā)布、設計質量、滿足市場需求等負責。 SMART原則 Specific Measurable Aligned Realistic Timed 具體 可衡量 一致性 現(xiàn)實 的 時限 要做什么？ 何時做？ 如何做？ 做到什么程度？ 產(chǎn)生什么影響？ 根據(jù)我的責任， 公司 /部門目標， 客戶要求與期望， 具體行動是什么？ 使用什么標準 來衡量 成本 數(shù)量 質量 時限 與上司確認 是否合適 一致性還表現(xiàn)在 公司目標、部門 目標、個人目標 是連貫的、朝著 總目標協(xié)調一致 是否可實現(xiàn) 是否有挑戰(zhàn)性 我是否有足夠 的資源、技能 和支持 實現(xiàn)目標 的期限 控制點、階段性 標志、里程碑 方向統(tǒng)一：由總目標分解成各子目標過程中， 必須確保各目標的一致性 目標一 目標二 目標三 一致目標 起點 √ 計劃一 計劃二 計劃三 計劃一 計劃二 計劃三 進度統(tǒng)一：各分解目標是緊密相關的，必須過程同步，一步步靠近總目標 開始 A B C E G H J K D D F 10 6 14 6 3 3 4 5 5 5 5 3 3 1 部門一 部門二 部門三 部門 …… 部門十 總 目 標 步調 、速度 、方向必須協(xié)同、一致 部門一 部門二 部門三 部門 …… 部門十 總 目 標 為實現(xiàn) XYZ公司經(jīng)營目標，必須對其進行分解，并形成由上而下并緊密相關的子目標計劃體系 公司總體經(jīng)營目標： 2023年 6月 1日前開 50家店，實現(xiàn)當年同期財務平衡，銷售額、利潤額 計劃的組織、協(xié)調、監(jiān)控體系建設計劃 拓展 :加盟商 (客戶 )開發(fā)計劃 銷售 :銷售計劃 生產(chǎn) :生產(chǎn)計劃 采購 :供應計劃 設計 :設計計劃 拓展子目標 銷售子目標 設計子目標 生產(chǎn)子目標 采購子目標 人力資源 子目標 財務子目標 品牌推廣支持計劃 計劃協(xié)調子目標 人力資源支持計劃 財務支持計劃 品牌推廣子目標 XYZ公司目標計劃的制定、實施與績效考核掛溝，并進行過程的監(jiān)控，確?？傮w目標的實現(xiàn) XYZ公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標 制定計劃 計劃實施 計劃總結 計劃優(yōu)化 制定考核指標 過程指標統(tǒng)計 考核及獎金分配 指標優(yōu)化 績效測評 過程監(jiān)控與預警 P D C A 目 錄 1. XYZ目標計劃制定與分解總體思路 2. XYZ目標計劃制定與分解的計劃協(xié)調組織 3. XYZ目標計劃制定與分解過程方法 計劃協(xié)調子系統(tǒng)是 XYZ公司目標計劃制定與分解的主樞紐環(huán)節(jié)，對各子目標、計劃進行協(xié)調，確保公司總體目標的實現(xiàn) 公司總體經(jīng)營目標： 2023年 6月 1日前開 50家店，實現(xiàn)當年同期財務平衡，銷售額、利潤 計劃的組織、協(xié)調、監(jiān)控體系建設計劃 拓展 :加盟商 (客戶 )開發(fā)計劃 銷售 :銷售計劃 生產(chǎn) :生產(chǎn)計劃 采購 :供應計劃 設計 :設計計劃 拓展子目標 銷售子目標 設計子目標 生產(chǎn)子目標 采購子目標 人力資源 子目標 財務子目標 品牌推廣計劃 計劃協(xié)調子目標 人力資源支持計劃 財務支持計劃 品牌推廣子目標 目標計劃管理流程 主管或員工 部門經(jīng)理及主要主管 總經(jīng)辦主任 總經(jīng)理 薪酬考核 制定部門目標計劃 下達目標計劃制定通知 組織會議討論 意見 /建議 /問題收集，做相應調整 審批目標計劃 是否需要修改 否 是 存檔 分解目標計劃 主管或員工階段目標計劃 實施目標計劃 過程監(jiān)控 過程監(jiān)控 過程監(jiān)控 實施目標計劃 結果評價 結果評價 考核流程 公司經(jīng)營目標計劃 XYZ計劃的指導（指揮）、協(xié)調、監(jiān)控體系建設 員工計劃 主管計劃 部門計劃 協(xié)調 指導 監(jiān)控 評價 直接主管 直接主管 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 人事考核 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 部門經(jīng)理 人事考核 總經(jīng)理 人事考核 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 ? 指導是指管理者針對工作中出現(xiàn)的問題，根據(jù)自己的經(jīng)驗指導下屬改進工作，或與下屬共同商討矯正偏差的措施以便使 工作人員能夠正確地完成所規(guī)定的任務 ? 協(xié)調是指將具有不同個體的目標、資源、沖突、矛盾等進行合理的安排，以調整各自的行為、過程、計劃，達到“配合 得適當 ”，最大限度地實現(xiàn)各自的目標，并確?？偰繕说膶崿F(xiàn) ? 監(jiān)控分成監(jiān)督與控制兩部分 ,監(jiān)督是指按照預定的標準檢查正在進行的工作，以保證目標的實現(xiàn) 。 3．目標的約束條件，考慮可以運用的資源條件。（如 2023年以在一級城市開加盟店為主） (另外也可考慮按經(jīng)濟區(qū)域來