【正文】 人力資源規(guī)劃目標(biāo)（續(xù)） 四、人力資源預(yù)算 : （示例） 招聘費(fèi)用預(yù)算 1）招聘宣傳費(fèi)用（報(bào)紙、廣告、網(wǎng)站） 2）人才交流會費(fèi) 參加交流會 次，每次平均 元，共計(jì) 元 3）宣傳材料費(fèi)用 培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算 2023年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用支出： 元 按 %增長， 2023年年度培訓(xùn)費(fèi)用為 元。 是闡明通過規(guī)劃管理獲得競爭優(yōu)勢的機(jī)會的規(guī)劃。采購部門有責(zé)任在確保物料質(zhì)量的前提下，通過設(shè)置合理的采購批量、供應(yīng)商價(jià)格比較、選擇合理的供應(yīng)商等手段措施，降低物料采購總成本。 ? 生產(chǎn)部品控人員必須對加工廠的每一件衣服進(jìn)行檢驗(yàn)，確保質(zhì)量合格，降低服裝質(zhì)量投訴率； ? 生產(chǎn)部經(jīng)理必須對成衣進(jìn)行抽檢，嚴(yán)格控制不合格產(chǎn)品進(jìn)入市場； ? 生產(chǎn)部必須對加工廠的質(zhì)量進(jìn)行定期或不定期評估，促進(jìn)質(zhì)量提高，洮汰質(zhì)量低下的加工廠合作伙伴； ? 面料、輔料和產(chǎn)品是公司的資產(chǎn)，生產(chǎn)部必須確保庫存產(chǎn)品的安全和質(zhì)量； 生產(chǎn) 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例） 4月 中旬 開秋 冬訂 貨會 設(shè)計(jì) 采購 8月 底 9 月初 上市 銷售 生產(chǎn) 上市銷售 訂貨會上的訂貨量 預(yù)計(jì)的銷售量 4個(gè)月左右的時(shí)間 理想的生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)“按單生產(chǎn)” ：即通過召開訂貨會，按訂貨會客戶訂單，并參考未來市場銷售預(yù)測進(jìn)行生產(chǎn)。 ? 參考各店面的以往銷售、歷史同期銷售情況、本年度當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，制定各店面當(dāng)年的銷售目標(biāo)； ? 各店面的銷售目標(biāo)之和必須確保公司總銷售額的實(shí)現(xiàn)； ? 銷售部門有必要、有責(zé)任配合加盟商，共同提高在當(dāng)?shù)厥袌龅匿N售增長，確保加盟商與公司一同成長； ? 銷售部門可以通過制定相關(guān)的促銷政策、措施、活動，促進(jìn)銷售額； 銷售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二） 二、客戶服務(wù)目標(biāo) XYZ公司的利益是與加盟商（客戶）的利潤捆綁在一起的，加盟商的成長是對 XYZ公司的最大支持，也是 XYZ公司市場整體戰(zhàn)略中最為關(guān)鍵部分之一。設(shè)計(jì)部門對設(shè)計(jì)款式的數(shù)量、設(shè)計(jì)款式的準(zhǔn)時(shí)發(fā)布、設(shè)計(jì)質(zhì)量、滿足市場需求等負(fù)責(zé)。 SMART原則 Specific Measurable Aligned Realistic Timed 具體 可衡量 一致性 現(xiàn)實(shí) 的 時(shí)限 要做什么？ 何時(shí)做？ 如何做？ 做到什么程度？ 產(chǎn)生什么影響？ 根據(jù)我的責(zé)任， 公司 /部門目標(biāo)， 客戶要求與期望， 具體行動是什么？ 使用什么標(biāo)準(zhǔn) 來衡量 成本 數(shù)量 質(zhì)量 時(shí)限 與上司確認(rèn) 是否合適 一致性還表現(xiàn)在 公司目標(biāo)、部門 目標(biāo)、個(gè)人目標(biāo) 是連貫的、朝著 總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致 是否可實(shí)現(xiàn) 是否有挑戰(zhàn)性 我是否有足夠 的資源、技能 和支持 實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 的期限 控制點(diǎn)、階段性 標(biāo)志、里程碑 方向統(tǒng)一：由總目標(biāo)分解成各子目標(biāo)過程中， 必須確保各目標(biāo)的一致性 目標(biāo)一 目標(biāo)二 目標(biāo)三 一致目標(biāo) 起點(diǎn) √ 計(jì)劃一 計(jì)劃二 計(jì)劃三 計(jì)劃一 計(jì)劃二 計(jì)劃三 進(jìn)度統(tǒng)一：各分解目標(biāo)是緊密相關(guān)的，必須過程同步，一步步靠近總目標(biāo) 開始 A B C E G H J K D D F 10 6 14 6 3 3 4 5 5 5 5 3 3 1 部門一 部門二 部門三 部門 …… 部門十 總 目 標(biāo) 步調(diào) 、速度 、方向必須協(xié)同、一致 部門一 部門二 部門三 部門 …… 部門十 總 目 標(biāo) 為實(shí)現(xiàn) XYZ公司經(jīng)營目標(biāo)，必須對其進(jìn)行分解，并形成由上而下并緊密相關(guān)的子目標(biāo)計(jì)劃體系 公司總體經(jīng)營目標(biāo)： 2023年 6月 1日前開 50家店，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年同期財(cái)務(wù)平衡，銷售額、利潤額 計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)計(jì)劃 拓展 :加盟商 (客戶 )開發(fā)計(jì)劃 銷售 :銷售計(jì)劃 生產(chǎn) :生產(chǎn)計(jì)劃 采購 :供應(yīng)計(jì)劃 設(shè)計(jì) :設(shè)計(jì)計(jì)劃 拓展子目標(biāo) 銷售子目標(biāo) 設(shè)計(jì)子目標(biāo) 生產(chǎn)子目標(biāo) 采購子目標(biāo) 人力資源 子目標(biāo) 財(cái)務(wù)子目標(biāo) 品牌推廣支持計(jì)劃 計(jì)劃協(xié)調(diào)子目標(biāo) 人力資源支持計(jì)劃 財(cái)務(wù)支持計(jì)劃 品牌推廣子目標(biāo) XYZ公司目標(biāo)計(jì)劃的制定、實(shí)施與績效考核掛溝，并進(jìn)行過程的監(jiān)控，確?？傮w目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) XYZ公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo) 制定計(jì)劃 計(jì)劃實(shí)施 計(jì)劃總結(jié) 計(jì)劃優(yōu)化 制定考核指標(biāo) 過程指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 考核及獎金分配 指標(biāo)優(yōu)化 績效測評 過程監(jiān)控與預(yù)警 P D C A 目 錄 1. XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解總體思路 2. XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的計(jì)劃協(xié)調(diào)組織 3. XYZ目標(biāo)計(jì)劃制定與分解過程方法 計(jì)劃協(xié)調(diào)子系統(tǒng)是 XYZ公司目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的主樞紐環(huán)節(jié)，對各子目標(biāo)、計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 公司總體經(jīng)營目標(biāo)： 2023年 6月 1日前開 50家店，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年同期財(cái)務(wù)平衡，銷售額、利潤 計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè)計(jì)劃 拓展 :加盟商 (客戶 )開發(fā)計(jì)劃 銷售 :銷售計(jì)劃 生產(chǎn) :生產(chǎn)計(jì)劃 采購 :供應(yīng)計(jì)劃 設(shè)計(jì) :設(shè)計(jì)計(jì)劃 拓展子目標(biāo) 銷售子目標(biāo) 設(shè)計(jì)子目標(biāo) 生產(chǎn)子目標(biāo) 采購子目標(biāo) 人力資源 子目標(biāo) 財(cái)務(wù)子目標(biāo) 品牌推廣計(jì)劃 計(jì)劃協(xié)調(diào)子目標(biāo) 人力資源支持計(jì)劃 財(cái)務(wù)支持計(jì)劃 品牌推廣子目標(biāo) 目標(biāo)計(jì)劃管理流程 主管或員工 部門經(jīng)理及主要主管 總經(jīng)辦主任 總經(jīng)理 薪酬考核 制定部門目標(biāo)計(jì)劃 下達(dá)目標(biāo)計(jì)劃制定通知 組織會議討論 意見 /建議 /問題收集，做相應(yīng)調(diào)整 審批目標(biāo)計(jì)劃 是否需要修改 否 是 存檔 分解目標(biāo)計(jì)劃 主管或員工階段目標(biāo)計(jì)劃 實(shí)施目標(biāo)計(jì)劃 過程監(jiān)控 過程監(jiān)控 過程監(jiān)控 實(shí)施目標(biāo)計(jì)劃 結(jié)果評價(jià) 結(jié)果評價(jià) 考核流程 公司經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃 XYZ計(jì)劃的指導(dǎo)（指揮）、協(xié)調(diào)、監(jiān)控體系建設(shè) 員工計(jì)劃 主管計(jì)劃 部門計(jì)劃 協(xié)調(diào) 指導(dǎo) 監(jiān)控 評價(jià) 直接主管 直接主管 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 人事考核 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 部門經(jīng)理 人事考核 總經(jīng)理 人事考核 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 ? 指導(dǎo)是指管理者針對工作中出現(xiàn)的問題，根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)下屬改進(jìn)工作，或與下屬共同商討矯正偏差的措施以便使 工作人員能夠正確地完成所規(guī)定的任務(wù) ? 協(xié)調(diào)是指將具有不同個(gè)體的目標(biāo)、資源、沖突、矛盾等進(jìn)行合理的安排，以調(diào)整各自的行為、過程、計(jì)劃，達(dá)到“配合 得適當(dāng) ”，最大限度地實(shí)現(xiàn)各自的目標(biāo)，并確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn) ? 監(jiān)控分成監(jiān)督與控制兩部分 ,監(jiān)督是指按照預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)檢查正在進(jìn)行的工作，以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 3．目標(biāo)的約束條件，考慮可以運(yùn)用的資源條件。（如 2023年以在一級城市開加盟店為主） (另外也可考慮按經(jīng)濟(jì)區(qū)域來