【正文】 社會保障金預(yù)算 2023年實際社會保障金費用支出： 元 按 %增長， 2023年年度培訓(xùn)費用為 元 其它費用預(yù)算 財務(wù)（監(jiān)控）目標計劃制定與分解 制定與調(diào)整本部門預(yù)算 制定本部門目標計劃 各部門經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理 審核部門預(yù)算，匯總成公司預(yù)算 執(zhí)行計劃與預(yù)算 過程費用成本監(jiān)控 組織各部門制定預(yù)算，下達預(yù)算制定通知 存檔 執(zhí)行結(jié)果評價 是否審批預(yù)算 是 否 財務(wù)部是公司的核心職能部門，其主要目標計劃職責之一是管理、控制公司各部門費用預(yù)算、決算，并對各部門的成本支出進行過程監(jiān)控。 時期 現(xiàn)有流動比率 2023年 12月 2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 流動比率 時間 /結(jié)構(gòu) 年齡 性別 學(xué)歷 工作年限 在職時間 2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴張，公司業(yè)務(wù)的復(fù)雜度、難度將逐步增加，為確保實現(xiàn)公司實現(xiàn)總體目標，并保持公司的整體活力，有必要在人員的年齡、性別、學(xué)歷、工作年限、在職時間等方面進行相應(yīng)的優(yōu)化。 人力資源規(guī)劃目標（續(xù)） 二、結(jié)構(gòu)優(yōu)化 : （示例） 三、流動率 : 公司員工在公司發(fā)展過程中形成的知識、技能、經(jīng)驗等是公司不斷發(fā)展的基本保障和寶貴財富。 人力資源規(guī)劃目標 一、人員編制 ：（示例） 部門名稱 職務(wù) 編制數(shù) 現(xiàn)在人數(shù) 差額 現(xiàn)有員工姓名 人 力 資 源 部 經(jīng)理 1 1 0 招聘考核 2 1 1 人事薪酬 1 0 1 培訓(xùn) 2 1 1 合計 6 3 3 人力資源規(guī)劃是指根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，通過對企業(yè)未來的人力資源的需求和供給狀況的分析及估計，對職務(wù)編制、人員配置、培訓(xùn)成長、人力資源管理政策、招聘和選擇等內(nèi)容進行總體的規(guī)劃。 人力資源部門作為公司人力資源管理的負責部門，其目標具體體現(xiàn)在： ? 根據(jù)公司不同的發(fā)展階段，尋找優(yōu)勢的人才加盟 XYZ； ? 創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，在員工合理流動基礎(chǔ)上，確保團隊的穩(wěn)定； ? 提供培訓(xùn)、交流、活動等機會，促進員工成長； ? 制定、修訂與實施公司人力資源管理制度； ? 制定、修訂與實施公司的考核體系，體現(xiàn)員工價值； ? 合理控制公司年均人力資源成本； 人力資源規(guī)劃是公司人力資源管理目標的具體體現(xiàn)，也是公司人力資源管理的指導(dǎo)性文件。培養(yǎng)一支穩(wěn)定的、精干的、具有凝聚力的、具有創(chuàng)造力的團隊，是 XYZ公司實現(xiàn)長期穩(wěn)定發(fā)展的根本保障。 采購 目標計劃制定與分解（示例） 面料采購、輔料采購主要目標是確保生產(chǎn)能夠按時進行，是終確保服裝產(chǎn)品可按預(yù)計的時間、預(yù)計的數(shù)量及時地的上市銷售。 三、成本降低目標 物料成本是產(chǎn)品的最主要成本構(gòu)成。為此必須： ? 及時與設(shè)計部、生產(chǎn)部保持溝通，掌握設(shè)計、生產(chǎn)的物料需求； ? 掌握訂貨提前期，及時提前下單采購； ? 與進口代理商、布料供應(yīng)商、輔料供應(yīng)商保持良好關(guān)系，確保供應(yīng)順暢； 二、采購質(zhì)量目標 質(zhì)量是 XYZ公司的關(guān)鍵成功因素，布料與輔料的質(zhì)量是最終產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)保證。采購部門必須確保產(chǎn)品在進入季節(jié)大批量生產(chǎn)前，準時交付。公司必須逐步向“按單生產(chǎn)”模式轉(zhuǎn)變。生產(chǎn)部門對成衣質(zhì)量負直接責任，必須保證只要貼上“ XYZ”品牌的服裝就是質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品。 ? 保持適當?shù)某善穾齑?，滿足加盟商的訂單需求； ? 及時將需求傳給生產(chǎn)部門，降低缺貨概率； ? 合理組織配貨、出庫、托運，按加盟商的預(yù)定時間將成衣送達； ? 根據(jù)需要，對同一地區(qū)不同店面的產(chǎn)品進行調(diào)配，降低退貨比例； ? 不斷探索店面之間貨品調(diào)劑機制； ? 銷售部門需要對承運商進行評估，不斷優(yōu)化運輸服務(wù)質(zhì)量，確保物流通道的高效、順暢； 銷售 目標計劃制定與分解（示例） 一、根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)計算： 計算各品類的銷售件數(shù)比例 計算各品類的銷售額比例 計算各品類的銷售均價： Xi 二、當年銷售目標分解： 將當年銷售目標按各品類的銷售額比例進行分解，得到各品類當年的銷售目標 將上一個步驟所得的品類銷售目標除以對應(yīng)品類的銷售均價Xi ，得到當年的銷售件數(shù)目標 品類 品類 1 品類 2 品類 3 品類 4 年度銷售額目標 品類均價 年度品類銷售件數(shù)目標 銷售 目標計劃制定與分解（示例） 8 8 . 8 31642851 9 0 . 54 1 1 . 64 9 0 . 66 3 1 . 685%74% 3 3 %116%19%29%0100200300400500600700 0 . 6 0 . 4 0 . 200 . 20 . 40 . 60 . 811 . 21 . 4銷售額增長率銷售額 8 8 . 8 3 164 285 1 9 0 . 5 4 1 1 . 6 4 9 0 . 6 6 3 1 . 6增長率 85% 74% 3 3 % 116% 19% 29%11 12 1 2 3 4 5 生產(chǎn)目標計劃制定與分解（一） 一、生產(chǎn)供應(yīng)數(shù)量與交期目標 生產(chǎn)供應(yīng)是公司市場銷售的主要后勤支持，必須在預(yù)定的期限內(nèi)完成預(yù)定生產(chǎn)目標，確保成衣服裝的準時供應(yīng)。 ? 銷售部門有責任組織公司有關(guān)部門，快速地、及時地處理加盟商在經(jīng)營過程中遇到的問題，為加盟商的發(fā)展提供盡可能的支持； ? 加盟商處于市場最前沿，最了解消費者的需求情況。因此，向加盟商提供良好的服務(wù)，扶持加盟商的成長是銷售部門的重要任務(wù)之一。銷售部門必須根據(jù)公司年度總體經(jīng)營目標，制定各店面的銷售目標，確?？傮w目標的實現(xiàn)。 設(shè)計部門必須確保： ? 在訂貨會 /展示會召開之前完成預(yù)定的設(shè)計款式數(shù)量目標； ? 設(shè)計的品類、款式、質(zhì)量與公司的總體定位一致； ? 必須提高設(shè)計下單率，降低設(shè)計成本； 設(shè)計目標計劃制定與分解（五） 四、品牌推廣目標 品牌推廣的目的在于： ? 為服裝產(chǎn)品的銷售服務(wù)，提高服裝銷售額，達到預(yù)定目標 ? 提高品牌價值與知名度，為公司的長期發(fā)展建立基礎(chǔ) ? 為公司的產(chǎn)品設(shè)計宣傳服務(wù)，提高產(chǎn)品對顧客的影響和客戶口碑 為此，品牌推廣的目標主要有以下幾個方面： ? 策劃、協(xié)調(diào)、組織召開一年兩次的產(chǎn)品展示會 /訂貨會 ? 定期與不定期地組織參加較有行業(yè)影響力的服裝節(jié)、展覽會 ? 根據(jù)公司發(fā)展及客戶需要，定期或不定期地召開服裝秀等大型活動 ? 策劃、實施品牌宣傳，在行業(yè)領(lǐng)先的雜志、報紙、網(wǎng)站等進行廣告宣傳 ? 配合市場渠道擴展的需要，在開業(yè)或重大節(jié)日組織產(chǎn)品促銷、宣傳活動 ? 配合設(shè)計需要，組織相關(guān)的產(chǎn)品發(fā)布會、服裝秀等 ? 制作與更新公司的宣傳資料，包括：公司宣傳彩頁、產(chǎn)品介紹、網(wǎng)站、宣傳資料等 設(shè)計 目標計劃制定與分解（示例） 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 12月31日 4月25日 1月中旬