【正文】 人力資源管理部門(mén)必須根據(jù)當(dāng)年公司目標(biāo)，制定相應(yīng)的人力資源規(guī)劃，并付之實(shí)施。 ? 各品類(lèi)的年度銷(xiāo)售件數(shù)（詳見(jiàn)“銷(xiāo)售目標(biāo)計(jì)劃制定與分解”部分）就是生產(chǎn)部門(mén)的品類(lèi)生產(chǎn)件數(shù)目標(biāo)； ? 隨著訂貨會(huì) /展示會(huì)規(guī)模的發(fā)展和規(guī)范化，服裝品類(lèi)生產(chǎn)數(shù)量目標(biāo)必須逐步轉(zhuǎn)向“按單生產(chǎn)”，即根據(jù)在訂貨會(huì) /展示會(huì)上的客戶(hù)訂單來(lái)進(jìn)行組織生產(chǎn)； ? 生產(chǎn)部門(mén)必須合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，并進(jìn)行隨時(shí)跟單跟蹤，確保在銷(xiāo)售季節(jié)到來(lái)之前供應(yīng)成衣； ? 生產(chǎn)部門(mén)必須與加工廠(chǎng)合作伙伴保持良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系，確保在必要時(shí)迅速進(jìn)行追加訂單生產(chǎn)，滿(mǎn)足市場(chǎng)銷(xiāo)售需求； ? 生產(chǎn)部必須根據(jù)當(dāng)年的生產(chǎn)規(guī)模情況，并結(jié)合現(xiàn)有加工廠(chǎng)產(chǎn)能情況，決定是否需要增加新的工廠(chǎng)合作伙伴，為公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大作準(zhǔn)備； 生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二） 二、生產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量是公司生存與發(fā)展的根本。 顧客購(gòu)買(mǎi)人次 G * 人均消費(fèi)額 D 拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（四） 四、確定擴(kuò)展目標(biāo) 對(duì)第三部分獲得的各目標(biāo)店年銷(xiāo)售額由大到小進(jìn)行排序； 按銷(xiāo)售額按大到小進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)?shù)扔诨虺^(guò)年度銷(xiāo)售額目標(biāo)時(shí)，所累計(jì)的店面數(shù)即為本年度擴(kuò)展任務(wù)； 五、同一城市不同目標(biāo)商場(chǎng)的選擇 不同的城市可以采取不同的市場(chǎng)渠道擴(kuò)展策略： ? 同一個(gè)城市只開(kāi)一家加盟店，須選擇最優(yōu)一家； ? 同一個(gè)城市開(kāi)多家店時(shí)，選擇前幾名相對(duì)較優(yōu)的方案； 影響開(kāi)店的另外一些因素在開(kāi)店選擇時(shí)，也必須考慮在內(nèi)： ? 加盟商的個(gè)人意愿； ? 加盟商的個(gè)人利益（目標(biāo)商場(chǎng)店面預(yù)計(jì)銷(xiāo)售毛利 預(yù)計(jì)成本），確保加盟商盈利 ? 銷(xiāo)售毛利 =銷(xiāo)售額 進(jìn)貨成本 ? 預(yù)計(jì)成本包括租金或提點(diǎn)、水費(fèi)、電費(fèi)、員工工資與福利、管理費(fèi)用等。 5．目標(biāo)的沖突問(wèn)題，局部服從全局，下級(jí)服從上級(jí)，次要服從主要，注意協(xié)調(diào)解決，做到整體效益最大化 促進(jìn)人與工作的結(jié)合 目標(biāo)管理 公司級(jí)目標(biāo)計(jì)劃必須通過(guò)層層分解的方式落實(shí)到員工并獲得資源的有效支撐 愿 景 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 分系統(tǒng)分業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 業(yè)務(wù) 規(guī)劃 （ 跨部門(mén) ） 戰(zhàn)略規(guī)劃 資源 部門(mén)規(guī)劃 員工個(gè)人工作計(jì)劃 員工個(gè)人工作計(jì)劃 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解必須遵守三個(gè)基本原則 :SMART原則、方向統(tǒng)一和進(jìn)度統(tǒng)一。銷(xiāo)售部門(mén)必須根據(jù)公司年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定各店面的銷(xiāo)售目標(biāo)，確保總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 三、成本降低目標(biāo) 物料成本是產(chǎn)品的最主要成本構(gòu)成。 社會(huì)保障金預(yù)算 2023年實(shí)際社會(huì)保障金費(fèi)用支出： 元 按 %增長(zhǎng)， 2023年年度培訓(xùn)費(fèi)用為 元 其它費(fèi)用預(yù)算 財(cái)務(wù)（監(jiān)控）目標(biāo)計(jì)劃制定與分解 制定與調(diào)整本部門(mén)預(yù)算 制定本部門(mén)目標(biāo)計(jì)劃 各部門(mén)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理 審核部門(mén)預(yù)算，匯總成公司預(yù)算 執(zhí)行計(jì)劃與預(yù)算 過(guò)程費(fèi)用成本監(jiān)控 組織各部門(mén)制定預(yù)算，下達(dá)預(yù)算制定通知 存檔 執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià) 是否審批預(yù)算 是 否 財(cái)務(wù)部是公司的核心職能部門(mén)，其主要目標(biāo)計(jì)劃職責(zé)之一是管理、控制公司各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算、決算，并對(duì)各部門(mén)的成本支出進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控。為此必須： ? 及時(shí)與設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)部保持溝通，掌握設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的物料需求； ? 掌握訂貨提前期，及時(shí)提前下單采購(gòu)； ? 與進(jìn)口代理商、布料供應(yīng)商、輔料供應(yīng)商保持良好關(guān)系，確保供應(yīng)順暢； 二、采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量是 XYZ公司的關(guān)鍵成功因素，布料與輔料的質(zhì)量是最終產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)保證。 設(shè)計(jì)部門(mén)必須確保： ? 在訂貨會(huì) /展示會(huì)召開(kāi)之前完成預(yù)定的設(shè)計(jì)款式數(shù)量目標(biāo)； ? 設(shè)計(jì)的品類(lèi)、款式、質(zhì)量與公司的總體定位一致； ? 必須提高設(shè)計(jì)下單率，降低設(shè)計(jì)成本； 設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（五） 四、品牌推廣目標(biāo) 品牌推廣的目的在于： ? 為服裝產(chǎn)品的銷(xiāo)售服務(wù)，提高服裝銷(xiāo)售額，達(dá)到預(yù)定目標(biāo) ? 提高品牌價(jià)值與知名度，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展建立基礎(chǔ) ? 為公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)宣傳服務(wù)，提高產(chǎn)品對(duì)顧客的影響和客戶(hù)口碑 為此，品牌推廣的目標(biāo)主要有以下幾個(gè)方面： ? 策劃、協(xié)調(diào)、組織召開(kāi)一年兩次的產(chǎn)品展示會(huì) /訂貨會(huì) ? 定期與不定期地組織參加較有行業(yè)影響力的服裝節(jié)、展覽會(huì) ? 根據(jù)公司發(fā)展及客戶(hù)需要，定期或不定期地召開(kāi)服裝秀等大型活動(dòng) ? 策劃、實(shí)施品牌宣傳，在行業(yè)領(lǐng)先的雜志、報(bào)紙、網(wǎng)站等進(jìn)行廣告宣傳 ? 配合市場(chǎng)渠道擴(kuò)展的需要，在開(kāi)業(yè)或重大節(jié)日組織產(chǎn)品促銷(xiāo)、宣傳活動(dòng) ? 配合設(shè)計(jì)需要，組織相關(guān)的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、服裝秀等 ? 制作與更新公司的宣傳資料，包括：公司宣傳彩頁(yè)、產(chǎn)品介紹、網(wǎng)站、宣傳資料等 設(shè)計(jì) 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例） 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 12月31日 4月25日 1月中旬 定料，開(kāi)始設(shè)計(jì) 2023年秋冬服裝 畫(huà)冊(cè)拍攝 生產(chǎn)開(kāi)始 8月底生產(chǎn)完成 物流上市 召開(kāi) 2023年秋冬企劃案總協(xié)調(diào)會(huì) 召開(kāi) 2023年秋冬訂貨會(huì) 10月15日 召開(kāi) 2023年春廈訂貨會(huì) 生產(chǎn)開(kāi)始 3月中旬生產(chǎn)完成，3月底上市 畫(huà)冊(cè)拍攝 7月15日 開(kāi)始設(shè)計(jì) 2023年春夏服裝 召開(kāi) 2023年春廈訂會(huì)總協(xié)調(diào)會(huì) 面料采購(gòu) 企劃案完成 設(shè)計(jì) 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例） 月份 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 責(zé)任人 監(jiān)控人 款式 /下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 款式 下單 總計(jì) 180 80 220 90 220 90 50 20 100 40 140 60 200 80 140 60 風(fēng)衣 25 10 25 10 上衣 10 5 50 20 裙子 25 10 褲子 20 10 外套 35 15 25 10 毛衣 25 10 小洋裝 10 5 25 10 大衣 25 10 禮服 連衣裙 10 5 披肩 內(nèi)搭 飾品 25 10 春夏總協(xié)調(diào)會(huì) 280款 控制點(diǎn) 控制點(diǎn) 4月開(kāi) 2023年秋冬訂貨會(huì) 秋冬總協(xié)調(diào)會(huì)， 240款 開(kāi)始生產(chǎn) 開(kāi)始生產(chǎn)， 3月底上市銷(xiāo)售 10月春夏訂貨會(huì) 月度設(shè)計(jì)計(jì)劃（示例） 責(zé)任人 /本期任務(wù) 第一星期 第二星期 第三星期 第四星期 支持人 監(jiān)控人 設(shè)計(jì)計(jì)劃 下單計(jì)劃 設(shè)計(jì)計(jì)劃 下單計(jì)劃 設(shè)計(jì)計(jì)劃 下單計(jì)劃 設(shè)計(jì)計(jì)劃 下單計(jì)劃 設(shè)計(jì)師 1/板師 1 風(fēng)衣