【正文】 1050 W 2 3 820E3 6 1000 S 3 1 950 A 3 2 1000 W 2 4 730E4 1 1050 S 3 2 900 A 3 3 950 W 3 1 750E4 2 1000 S 3 3 850 A 3 4 900 W 3 2 680E4 3 950 S 3 4 800 A 3 5 850 W 3 3 610E4 4 900 S 3 5 750 A 3 6 800 W 3 4 540見習(xí) E0 1 見習(xí) S 0 1 見習(xí) A 0 1 W 4 1 550W 4 2 500W 4 3 450W 4 4 400見習(xí) W 0 1技術(shù)員初級(jí)銷售中級(jí)銷售助理工程師初級(jí)職員中級(jí)職員高級(jí)職員薪酬序列基本工資高級(jí)銷售高級(jí)輔助工輔助工職級(jí)序列與薪酬序列表薪酬序列基本工資工程師高級(jí)工程師高級(jí)經(jīng)理中級(jí)經(jīng)理高級(jí)技師技師薪酬序列基本工資基本工資薪酬序列薪酬序列基本工資初級(jí)經(jīng)理主管47 年終公司超額利潤分享的特別獎(jiǎng)勵(lì)主要發(fā)放對象是公司中高層經(jīng)理 公司可分配利潤 特別獎(jiǎng)勵(lì)基金 股東分紅 公司法定留存 示意 ?由于公司中高層經(jīng)理（部門副職及以上）的業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)相對較高，同時(shí)他們對公司年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響較大，因而在年終公司業(yè)績超額完成時(shí)，他們可以獲得相應(yīng)收入回報(bào)。 ?特別獎(jiǎng)勵(lì)基金的數(shù)額可由董事會(huì)依據(jù)現(xiàn)實(shí)情況給與確定；具體個(gè)人可獲得數(shù)額，也由董事會(huì)依據(jù)個(gè)人的年度表現(xiàn)予以確定。 ?對于公司其他人員，如有變現(xiàn)特別突出的個(gè)別人員可以考慮列入特別獎(jiǎng)勵(lì)名單。 48 舉例：沈陽有線某部門經(jīng)理年收入確定舉例 考核表 KPI得分 4 確定年度獎(jiǎng) : 2600 ╳ 12╳ ╳ 100% = 4056元 確定基本工資 : 2600 ╳ 12 = 31200 元 年收入 : 31200+16848+4056=52104元 職級(jí)序列 中級(jí)經(jīng)理 主管 初級(jí)經(jīng)理 確定季度獎(jiǎng) : 2600 ╳3 ╳ ╳100% =4212元 ╳ 4 =16848 元 薪級(jí)序列 舉例 職級(jí)序列經(jīng)理人員M 1 1M 1 2M 1 3M 1 4M 2 1 3000M 2 2 2800M 2 3 2600M 2 4 2400M 2 5 2200M 3 1 2150M 3 2 2100M 3 3 2050M 3 4 2023M 3 5 1950M 4 1 1900M 4 2 1850M 4 3 1800M 4 4 1750M 4 5 1700薪酬序列基本工資初級(jí)經(jīng)理主管高級(jí)經(jīng)理中級(jí)經(jīng)理49 正式運(yùn)行 試運(yùn)行總結(jié) 方案調(diào)整 調(diào)整關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 進(jìn)入試運(yùn)行 試 運(yùn) 行 階 段 ?沈陽有線確定各部門和部門經(jīng)理人員個(gè)人職責(zé)的基礎(chǔ)上，確定公司的薪酬、考評(píng)方案 ?沈陽有線制定 2023年公司計(jì)劃預(yù)算的基礎(chǔ)上，公司高層和人力資源部確定2023年公司部門經(jīng)理和各部門關(guān)鍵業(yè)績試算指標(biāo) ?人力資源部根據(jù)公司年度計(jì)劃和預(yù)算確定考評(píng)試算指標(biāo)值 ?人力資源部根據(jù)考評(píng)方案試算，調(diào)整方案的可執(zhí)行程度 ?公司按照試算的考評(píng)方案檢查并指導(dǎo)各經(jīng)理人員和各部門的工作 ?6月底時(shí)，公司進(jìn)行半年度計(jì)劃預(yù)算全面調(diào)整，確定下半年試運(yùn)行階段的關(guān)鍵業(yè)績考評(píng)指標(biāo) ?總結(jié)一年來薪酬考評(píng)方案實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)，調(diào)整有關(guān)內(nèi)容 ?公司制訂 2023年年度計(jì)劃，正式將考評(píng)體系納入計(jì)劃體系中 ?考慮運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)尚不足，可以設(shè)定一定的減小變動(dòng)差異的方式 工 作要 點(diǎn) 按期試算 進(jìn)行指標(biāo)調(diào)整 確定關(guān)鍵業(yè)績試算指標(biāo) ?公司發(fā)布薪酬考評(píng)方案和關(guān)鍵業(yè)績考評(píng)指標(biāo) ?人力資源部開始按期計(jì)算考評(píng)結(jié)果并執(zhí)行獎(jiǎng)懲 ?考慮試運(yùn)行階段可能的誤差，考評(píng)指標(biāo)值將依據(jù)實(shí)際完成值同比縮放 試 算 階 段 時(shí) 間 2023年 1月 2023年 6月 2023年 7月 2023年 12月 2023年 分四個(gè)階段逐步建立業(yè)績考評(píng)體系 50 年終績效評(píng)估 確定工資特別晉級(jí)職員的工資變化 每年年終績效評(píng)估以后，由人力資源部根據(jù)本年度公司總體利潤狀況和下年度經(jīng)營計(jì)劃確定下年度工資總體晉級(jí)幅度和特別晉級(jí)額度，并根據(jù)各部門評(píng)估結(jié)果將特別晉級(jí)額度分配到各個(gè)部門，各部門經(jīng)理確定特別晉級(jí)人員。 沒有職位變動(dòng)的職員：隨總體晉級(jí)幅度調(diào)整工資；再根據(jù)其日常工作表現(xiàn)，由部門經(jīng)理決定是否特別晉級(jí) 有職位變動(dòng)的職員：根據(jù)其所在新職位的職位說明書確定工資級(jí)別 新進(jìn)的職員：根據(jù)其所在新職位的職位說明書確定工資級(jí)別；其在試用期間的工作績效評(píng)估結(jié)果記入員工檔案，但不參加第一年的工資晉級(jí) 確定總體晉級(jí)幅度和特別晉級(jí)額度 確定有職位 變動(dòng)職員的 工資變化 注意事項(xiàng) 1. 當(dāng)員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)跨職級(jí)類別時(shí)，就高不就低。如某人既是高級(jí)工程師又是高級(jí)經(jīng)理時(shí)按高級(jí)經(jīng)理級(jí)別定薪酬； 2. 當(dāng)某員工到達(dá)某職級(jí)類別的頂峰時(shí)，人事部門應(yīng)考慮為其換晉升臺(tái)階或提供其他的激勵(lì)措施 3. 某個(gè)工資序列的工資水平可以隨公司對此類人員的需求程度及市場價(jià)格水平而有所調(diào)整。 薪酬調(diào)整流程與注意事項(xiàng) 51 薪酬考評(píng)方案的內(nèi)容結(jié)構(gòu) 薪酬方案 績效考評(píng)方案 薪酬考評(píng)實(shí)施方案 部門以上考評(píng)指標(biāo)建議 附：管理人員能力和道德素質(zhì)指標(biāo)考評(píng) 52 業(yè)績考評(píng)指標(biāo)建議：公司總經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司銷售收入 財(cái)務(wù)部 40% 公司利潤 財(cái)務(wù)部 *公司投資收益率 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營類 市場份額 市場部調(diào)查報(bào)告 30% 行業(yè)內(nèi)年度排名 行業(yè)內(nèi)部報(bào)告 *重大工程進(jìn)度 工程項(xiàng)目組 *戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)行 董事會(huì) 用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *公司干部培養(yǎng) 人力資源部 30% 公司員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *公司規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審 計(jì)單位 53 業(yè)績考評(píng)指標(biāo)建議：公司市場副總 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司銷售收入 財(cái)務(wù)部 40% 公司利潤 財(cái)務(wù)部 *公司市場費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營類 市場份額 市場部調(diào)查報(bào)告 40% 行業(yè)內(nèi)年度排名 行業(yè)內(nèi)部報(bào)告 *老用戶收費(fèi)率 運(yùn)營部客戶數(shù)據(jù) *當(dāng)年新用戶數(shù)額 運(yùn)營部客戶數(shù)據(jù) *年度業(yè)務(wù)規(guī)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 新產(chǎn)品計(jì)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *下屬干部培養(yǎng) 人力資源部 20% 下屬員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 公司市場規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審 計(jì)單位 54 業(yè)績考評(píng)指標(biāo)建議：公司技術(shù)副總 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司銷售收入 財(cái)務(wù)部 30% 公司利潤 財(cái)務(wù)部 *公司直接成本 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營類 行業(yè)內(nèi)年度排名 行業(yè)內(nèi)部報(bào)告 40% *重大工程進(jìn)度 工程項(xiàng)目組 *網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 新產(chǎn)品市場目標(biāo) 市場部 用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *下屬干部培養(yǎng) 人力資源部 30% 下屬員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *公司技術(shù)規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審 計(jì)單位 55 業(yè)績考評(píng)指標(biāo)建議：運(yùn)營部經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司運(yùn)營收入 財(cái)務(wù)部 30% 公司運(yùn)營費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營類 *老用戶收費(fèi)率 運(yùn)營部客戶數(shù)據(jù) 40% *當(dāng)年新用戶數(shù)額 運(yùn)營部客戶數(shù)據(jù) 代理點(diǎn)發(fā)展計(jì)劃和執(zhí)行 代理檔案、市場副總 用戶檔案管理 維護(hù)分公司、市場 副總 *用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *部門規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審 計(jì)單位 56 業(yè)績考評(píng)指標(biāo)建議：市場部經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司銷售收入 財(cái)務(wù)部 40% *公司市場費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營類 市場份額 市場部調(diào)查報(bào)告 40% *當(dāng)年新用戶數(shù)額 運(yùn)營部客戶數(shù)據(jù) *年度市場計(jì)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 新產(chǎn)品計(jì)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 20% 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *部門規(guī)范管理 董事會(huì)、內(nèi)部調(diào)查、 外部審計(jì)單位 57 業(yè)績考評(píng)指標(biāo)建議：技術(shù)部經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司銷售收入 財(cái)務(wù)部 30% *公司采購成本 財(cái)務(wù)部 部門費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營類 行業(yè)內(nèi)年度排名 行業(yè)內(nèi)部報(bào)告 40% *公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 *當(dāng)年重大故障處理 客服故障記錄 用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *公司技術(shù)規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審 計(jì)單位 58 業(yè)績考評(píng)指標(biāo)建議：工程部經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司工程成本 財(cái)務(wù)部 20% 經(jīng)營類 *工程預(yù)決算準(zhǔn)確率 財(cái)務(wù)部 40% *安裝工程差錯(cuò)率 客服記錄 新用戶數(shù)額 運(yùn)營部客戶數(shù)據(jù) *公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 用戶滿意度 年度調(diào)查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 40% 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *公司工程規(guī)范管理 董事會(huì)、內(nèi)部調(diào)查、 外部審計(jì)單位 59 業(yè)績考評(píng)指標(biāo)建議：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 30% 公司綜合稅率 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營類 *公司計(jì)劃預(yù)算編制 年度會(huì)議 40% *財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)性準(zhǔn)確性 總經(jīng)理、外部審計(jì)單位 *公司資金計(jì)劃準(zhǔn)確性靈活性 公司高管 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *公司財(cái)務(wù)規(guī)范管理 董事會(huì)、內(nèi)部調(diào)查、 外部審計(jì)單位 60 業(yè)績考評(píng)指標(biāo)建議：人力資源部經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 公司人力資源成本 財(cái)務(wù)部 30% *公司年度人均利潤 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營類 公司人力資源計(jì)劃和執(zhí)行 年度會(huì)議 40% 公司人員流動(dòng)率 人力資源部 *公司培訓(xùn)人次 人力資源部 *公司招聘工作滿意度 內(nèi)部調(diào)查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% *公司員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 公司人力資源規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審計(jì)單位 61 業(yè)績考評(píng)指標(biāo)建議：辦公室經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 *公司行政費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 20% 經(jīng)營類 *行政服務(wù)內(nèi)部滿意度 內(nèi)部調(diào)查 50% *總經(jīng)理滿意度 總經(jīng)理 公司計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 年度會(huì)議 *公司檔案管理 內(nèi)部調(diào)查 管理類 部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *公司行政規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查、外部審 計(jì)單位 62 業(yè)績考評(píng)指標(biāo)建議：維護(hù)分公司經(jīng)理 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 分公司維護(hù)成本 財(cái)務(wù)部 % 經(jīng)營類 *維護(hù)工作按時(shí)完工率 客服記錄 60% *維護(hù)工作返工率 客服記錄 *轄區(qū)用戶投訴次數(shù) 客服記錄 *轄區(qū)用戶檔案管理 內(nèi)部調(diào)查 管理類 *分公司人員技能提升 人力資源部 40% 下屬員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *分公司規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查 ?注：公司維護(hù)員的指標(biāo)可以參照此建議選取部分合適指標(biāo) 63 業(yè)績考評(píng)指標(biāo)建議：客服主管 指標(biāo)類別 詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容 資料來源 權(quán)重建議 財(cái)務(wù)類 公司銷售收入 財(cái)務(wù)部 % 部門費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營類 *受理業(yè)務(wù)按時(shí)完工率 客服記錄 60% *受理響應(yīng)時(shí)間 客服記錄 *客服工作用戶投訴次數(shù) 客服記錄 *客服記錄準(zhǔn)確性 人力資源部、內(nèi)部 相關(guān)部門調(diào)查 管理類 *下屬人員技能提升 人力資源部 40% 下屬員工滿意度 內(nèi)部調(diào)查 *客服規(guī)范管理 內(nèi)部調(diào)查 64 業(yè)績考評(píng)指標(biāo)建議：質(zhì)保主管 指標(biāo)類別