某貨運(yùn)分公司多元化改制咨詢項(xiàng)目中期報(bào)告-資料下載頁(yè)
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【正文】 空運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)流程改善次數(shù) 每年空運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)流程改善并實(shí)施的次數(shù) 每年 ? 改善與航空公司的關(guān)系 每年 ? 改善與海關(guān)的關(guān)系 每年 第 22頁(yè) 區(qū)域分公司的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 目標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 計(jì)算方式 考核頻度 ? 確保分公司預(yù)算的順利執(zhí)行 分公司預(yù)算達(dá)成率 （本期分公司實(shí)際開(kāi)支 /本期分公司預(yù)算開(kāi)支） 100% 每月 ? 協(xié)調(diào)部門之間的工作，提高內(nèi)部服務(wù)的質(zhì)量 員工內(nèi)部服務(wù)滿意度 員工內(nèi)部服務(wù)滿意度問(wèn)卷 每季度 第 23頁(yè) 區(qū)域分公司空運(yùn)主管 目標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 計(jì)算方式 考核頻度 ? 發(fā)展本區(qū)域空運(yùn)業(yè)務(wù)的規(guī)模 本區(qū)域空運(yùn)業(yè)務(wù)銷售收入目標(biāo)完成率 本區(qū)域空運(yùn)業(yè)務(wù)銷售收入目標(biāo)完成率＝當(dāng)期本區(qū)域空運(yùn)業(yè)務(wù)銷售收入 /當(dāng)期本區(qū)域空運(yùn)業(yè)務(wù)銷售收入目標(biāo) 半年 ? 提高本區(qū)域空運(yùn)業(yè)務(wù)的盈利性 空本區(qū)域運(yùn)業(yè)務(wù)盈利目標(biāo)完成率 本區(qū)域空運(yùn)業(yè)務(wù)盈利目標(biāo)完成率＝當(dāng)期本區(qū)域空運(yùn)業(yè)務(wù)實(shí)際利潤(rùn) /當(dāng)期本區(qū)域空運(yùn)業(yè)務(wù)利潤(rùn)目標(biāo) 每年 ? 努力開(kāi)發(fā)本區(qū)域的直接客戶 本區(qū)域空運(yùn)直接客戶收入目標(biāo)完成率 本區(qū)域空運(yùn)直接客戶收入目標(biāo)完成率＝當(dāng)期本區(qū)域空運(yùn)直接客戶實(shí)際銷售收入 /當(dāng)期本區(qū)域空運(yùn)直接客戶目標(biāo)銷售收入 半年 ? 控制本區(qū)域空運(yùn)業(yè)務(wù)的應(yīng)收帳款 本區(qū)域空運(yùn)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期 本區(qū)域空運(yùn)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期＝365/4/（當(dāng)期本區(qū)域空運(yùn)銷售收入 2/(本區(qū)域期初應(yīng)收帳款余額＋本區(qū)域期末應(yīng)收帳款余額 )） 季度 ? 持續(xù)改善空運(yùn)業(yè)務(wù)的服務(wù)流程 流程改善建議的數(shù)量 在每年內(nèi)提出并得到實(shí)施流程改善建議數(shù)量 每年 第 24頁(yè) 區(qū)域分公司空運(yùn)主管（續(xù)） 目標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 計(jì)算方式 考核頻度 ? 提高區(qū)域客戶滿意度 空運(yùn)區(qū)域客戶滿意度 空運(yùn)區(qū)域客戶滿意度調(diào)查 每年 ? 提高區(qū)域員工忠誠(chéng)度 區(qū)域關(guān)鍵員工離職率 區(qū)域關(guān)鍵員工離職率＝本區(qū)域空運(yùn)業(yè)務(wù)部門當(dāng)期離職的關(guān)鍵員工數(shù) /本區(qū)域空運(yùn)當(dāng)期關(guān)鍵員工總數(shù) 每年 ? 改善與航空公司的關(guān)系 每年 ? 改善與海關(guān)的關(guān)系 每年 第 25頁(yè) 報(bào)關(guān)公司的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 目標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 計(jì)算方式 考核頻度 ? 實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化 凈資產(chǎn)收益率 稅后利潤(rùn) /凈資產(chǎn) 每年 ? 確保公司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 利潤(rùn)達(dá)成率 （公司的實(shí)際稅后凈利潤(rùn) /公司的預(yù)計(jì)稅后凈利潤(rùn)） 100% 每年 ? 提高骨干人員的忠誠(chéng)度 公司骨干人員離職率 （本期公司骨干人員流失總數(shù) /本期平均骨干人員平均數(shù)） 100% 每季度 ? 完成既定的市場(chǎng)擴(kuò)張目標(biāo) 市場(chǎng)份額 （公司的業(yè)務(wù)量 /行業(yè)的總業(yè)務(wù)量） 100% 每年 第 26頁(yè) 區(qū)域分公司行政主管的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 目標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 計(jì)算方式 考核頻度 ? 根據(jù)總公司要求，提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供及時(shí)率 （按時(shí)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的次數(shù) /公司要求提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的次數(shù)） 100% 每年 ? 提高行政部的內(nèi)部服務(wù)滿意度 行政部?jī)?nèi)部服務(wù)滿意度 行政部?jī)?nèi)部服務(wù)滿意度調(diào)查 每年 第 27頁(yè) 區(qū)域分公司儲(chǔ)運(yùn)主管的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 目標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 計(jì)算方式 考核頻度 ? 滿足業(yè)務(wù)人員的儲(chǔ)運(yùn)需求 儲(chǔ)運(yùn)需求滿足率 （儲(chǔ)運(yùn)需求滿足數(shù) /儲(chǔ)運(yùn)需求數(shù)） 100% 每月
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