某貨運分公司多元化改制咨詢項目中期報告(更新版)
【正文】 目錄 1. 公司未來組織結構 2. 公司未來業(yè)務流程 3. 公司未來信息技術架構 4. 實施計劃 目錄 第 4頁 總經理的關鍵績效指標 目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 實現(xiàn)公司價值最大化 凈資產收益率 稅后利潤 /凈資產 每年 ? 確保公司的經營利潤 利潤達成率 （公司的實際稅后凈利潤 /公司的預計稅后凈利潤） 100% 每年 ? 提高骨干人員的忠誠度 公司骨干人員離職率 （本期公司骨干人員流失總數(shù) /本期平均骨干人員平均數(shù)） 100% 每季度 ? 完成既定的市場擴張目標 市場份額 （公司的業(yè)務量 /行業(yè)的總業(yè)務量） 100% 每年 第 5頁 人力資源部的關鍵績效指標 目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 提高企業(yè)內部凝聚力，加強員工忠誠度 公司總體員工流失率（應當與行業(yè)平均水平或者公司預計的流失率進行比較，并非以 0為目標） （本期員工流失總數(shù) /本期平均員工人數(shù)） 100% 每季度 ? 保證員工接受足夠的培訓 員工培訓計劃達成率 （本期員工培訓實際總時間 /本期員工培訓計劃總時間） 100% 每季度 ? 提高人力資源部內部服務質量 人力資源部內部服務滿意度 人力資源部內部服務滿意度調查 每季度 ? 提高員工招聘的效率 招聘空缺崗位員工所需的平均時間 （本期招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和） /（本期空缺職位總數(shù)） 100% 每季度 ? 確保人力資源部預算的順利執(zhí)行 人力資源部預算達成率 （本期人力資源部實際開支 /本期人力資源部預算開支） 100% 每月 第 6頁 戰(zhàn)略規(guī)劃部的關鍵績效指標 目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 協(xié)調領導相關部門執(zhí)行由市場部完成的公司新網點設立的可行性方案 新網點建設的完成率 （本期所牽頭設立的新網點數(shù) /本期中由市場部完成的可行性方案數(shù)） 100% 每年 ? 監(jiān)督 ISO質量管理體系的執(zhí)行情況 質量管理體系執(zhí)行狀況評估報告的數(shù)量 本期質量管理體系執(zhí)行狀況評估報告的數(shù)量 每年 ? 為公司的發(fā)展提交必要的研究報告 研究報告數(shù)量 本期研究報告數(shù)量 每年 ? 確保戰(zhàn)略規(guī)劃部門預算的順利執(zhí)行 戰(zhàn)略規(guī)劃部預算達成率 （本期戰(zhàn)略規(guī)劃實際開支 /本期戰(zhàn)略規(guī)劃預算開支） 100% 每月 第 7頁 財務部的關鍵績效指標 目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 提高預算的制定效率 預算完成時間 （本期預算實際完成所用時間 )/（本期預算計劃完成所用時間) 100% 每年 ? 監(jiān)督預算的執(zhí)行情況 預算執(zhí)行情況評估報告的數(shù)量 本期預算執(zhí)行情況評估報告的數(shù)量 每季度 ? 確保按時提供決策所需的財務報表 財務報表的準時性比率 （按時提供的財務報表數(shù)量 /按要求應當提供的財務報表數(shù)量） 100% 每季度 ? 確保財務部門預算的順利執(zhí)行 財務部預算達成率 （本期財務部實際開支 /本期財務部預算開支） 100% 每月 ? 確保應收賬款及時收回 應收賬款周轉期 365 （月初應收賬款余額 +月末應收賬款余額）247。 ? “ 咨詢全案資料 ” 中含有咨詢項目過程性文件和完整的提交文件，相信這些資料不論對于您本 ? 人還是貴公司都有很好的參考價值和借鑒
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