【正文】 4日才作。原因分析： 法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)一般是每季度集中評(píng)價(jià)一次，故造成評(píng)價(jià)時(shí)間滯后。糾正預(yù)防措施： 對(duì)于新頒布的法律法規(guī)督促各單位及時(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià)。增強(qiáng)可操作性的方法： 4W1H—— 時(shí)間，人員，地點(diǎn)，方法、對(duì)象，還要注意目標(biāo)和成本。糾正預(yù)防措施措施的制定和實(shí)施要按照問(wèn)題改進(jìn)的三個(gè)階段進(jìn)行首先是糾正，然后是消除產(chǎn)生原因的因素，最后是采取預(yù)防措施防止類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。措施的實(shí)施要跟蹤和監(jiān)督，并不斷修正 執(zhí)行力措施的實(shí)施結(jié)果要進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，并進(jìn)行固化 有效性和效率審核問(wèn)題的改進(jìn)需要開(kāi)展 “ 舉一反三 ” 活動(dòng)。糾正預(yù)防措施體系審核 糾正預(yù)防 過(guò)程中存在的主要問(wèn)題 :1）原因分析：；問(wèn)題描述： 崗位說(shuō)明書(shū)應(yīng)根據(jù) GB/T28001： 2023的要求對(duì)特殊崗位設(shè)定身體狀況的要求原因分析： 前期未作相關(guān)要求，未能發(fā)現(xiàn)真正原因；問(wèn)題描述： 特種工藝確認(rèn)的流程未固化。原因分析： 新版體系文件下發(fā)時(shí)間晚； 學(xué)習(xí)體系文件未能透徹。糾正預(yù)防措施體系審核 糾正預(yù)防 過(guò)程中存在的主要問(wèn)題 :1）原因分析：，未能發(fā)現(xiàn)根本原因。問(wèn)題描述： 查 09年 9月中旬的停線統(tǒng)計(jì)表中，在 1 1 16日重復(fù)出現(xiàn) “A柱板與三角窗干涉 ”而導(dǎo)致停線 15MIN，追查 8月份也已經(jīng)發(fā)生相同問(wèn)題，但當(dāng)時(shí)的處理措施中沒(méi)有包括對(duì)部件問(wèn)題的應(yīng)急處置，如該批返修、篩選等 ， 致重復(fù)停線產(chǎn)生。原因分析： 該問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接后，總裝出具臨時(shí)處理措施，削 A柱板來(lái)配合三角窗進(jìn)行裝配2）糾正預(yù)防措施：，僅是 “ 糾正 ” 。審核問(wèn)題： 2023年方針?lè)讲叻纸庥?jì)劃中第 127條，與各單位簽署安全生產(chǎn)承包責(zé)任書(shū)，未按計(jì)劃要求完成。糾正預(yù)防措施： 立即組織各單位簽署安全生產(chǎn)承包責(zé)任書(shū)，措施實(shí)施結(jié)果關(guān)閉不了問(wèn)題點(diǎn)審核問(wèn)題： 對(duì)特種作業(yè)人員的內(nèi)部需求調(diào)整、狀態(tài)監(jiān)控和培訓(xùn)備案的管理要求，在 JACFDJCX10《設(shè)備管理程序》和《發(fā)動(dòng)機(jī)公司培訓(xùn)管理辦法》《發(fā)動(dòng)機(jī)公司關(guān)特工序管理辦法》缺乏具體的規(guī)定。糾正預(yù)防措施： 重新修訂《發(fā)動(dòng)機(jī)公司培訓(xùn)管理辦法》，新增相關(guān)管理要求糾正預(yù)防措施體系審核 糾正預(yù)防 過(guò)程中存在的主要問(wèn)題 :糾正預(yù)防措施體系審核 糾正預(yù)防 過(guò)程中存在的主要問(wèn)題 :2）糾正預(yù)防措施：，不具體，未有可 “ 測(cè)量 ” 的改進(jìn)目標(biāo)。審核問(wèn)題： CSI調(diào)查分析僅局限于服務(wù)滿意度，未按照程序文件要求進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、產(chǎn)品等的滿意調(diào)查。也未導(dǎo)入到網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和優(yōu)化中。糾正預(yù)防措施： 增加對(duì)品牌、產(chǎn)品、口碑等品項(xiàng)的調(diào)查，確保調(diào)查的真實(shí)性和可利用性，結(jié)合市場(chǎng)分析，作為網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的參考項(xiàng)。造成審核問(wèn)題整改過(guò)程中出現(xiàn)較多問(wèn)題的主要原因：對(duì)審核問(wèn)題改進(jìn)基本知識(shí)及公司審核問(wèn)題改進(jìn)流程 /要求了解不足 —— 能力。原因分析與糾正預(yù)防措施的制定人員不是受審核人員 —— 責(zé)任審核過(guò)程中具體事務(wù)人員不在場(chǎng)，不熟悉業(yè)務(wù)的人員提供不出足以證明其工作符合要求的證據(jù)，而后續(xù)溝通不及時(shí)，未能將問(wèn)題的真實(shí)情況描述清楚并舉證。 —— 審核準(zhǔn)備 /內(nèi)部溝通隱瞞問(wèn)題的真實(shí)情況，大事化小，小事化了。 —— 主觀意識(shí)。各單位領(lǐng)導(dǎo)和體系管理人員把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)原因分析和糾正措施未能完全起到 “ 閘門(mén) ” 作用。 —— 管理領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審核問(wèn)題的整改未確保足夠的人力、物力、財(cái)力或其它資源 —— 資源糾正預(yù)防措施課程概要1. TS16949質(zhì)量管理體系簡(jiǎn)介2. 過(guò)程方法在汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用3. 體系審核流程4. 糾正預(yù)防措施5. 8D報(bào)告案例： 8D報(bào)告? 案例：以下通過(guò)一件發(fā)生在我們身邊的平常小事，來(lái)說(shuō)明 8D報(bào)告（糾正 /預(yù)防措施）的寫(xiě)法。? 事由：出租屋內(nèi)，一日早晨，小王正在水龍頭邊洗臉準(zhǔn)備上班，剛洗完臉，突然家中打來(lái)電話，于是把臉帕一掛就去屋內(nèi)接電話，接完電話就去上班。下午下班回家時(shí)發(fā)現(xiàn)家中全部被水淹了。鋪在地上的草席和被子全都漂在水中。8D報(bào)告? D1成立改善小組：馬上叫上住在隔壁的幾個(gè)同事，組成事故處理小組。小組成員：張三、李四、王五。D2（第二步）：?jiǎn)栴}描述王五家中被水淹，家中所有擺放在地上的物品都浸在水中（不良率 100%）。如：草席、被子和書(shū)本等。D3（第三步） 暫時(shí)圍堵行動(dòng)（即應(yīng)急對(duì)策或叫臨時(shí)對(duì)策） 馬上與小組成員一起把家中的水設(shè)法排放出去。 負(fù)責(zé)人：張三 立即把浸在水中的物品撈起并攤開(kāi)到陽(yáng)臺(tái)去涼干。 負(fù)責(zé)人：李四8D報(bào)告? D4（第四步） 根本原因分析：早晨洗完臉時(shí)，接聽(tīng)家中突然打來(lái)的電話，然后忘記關(guān)水，造成水淹小屋。下水道出口太小，而且都采用網(wǎng)格式的蓋子蓋住。昨天洗菜洗出來(lái)的小片爛蔬菜葉梗在網(wǎng)格上，致使下水道出水很慢，長(zhǎng)時(shí)間積累后，大量未及時(shí)排放出去的水把小屋淹了。分析人：王五 審核：王五妻子D5（第五步） 制訂永久對(duì)策（即長(zhǎng)期對(duì)策）把下水道出口上的網(wǎng)格式蓋子去掉，以便加大出水口，不會(huì)造成被水淹的情況。責(zé)任人：王五 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： 2023****8D報(bào)告? D6（第六步） 驗(yàn)證糾正措施的有效性經(jīng)過(guò)王五實(shí)際操作，把下水道出口加大后，小片蔬菜葉不會(huì)再梗在出水口處，堵住廢水往外流。并且即使把水龍頭打開(kāi)到最大，水仍能及時(shí)地從下水道出水口完全地流出去?，F(xiàn)確認(rèn)此永久對(duì)策有效，并已經(jīng)執(zhí)行。 驗(yàn)證人：王五D7（第七步） 防止再發(fā)生早晨上班出門(mén)前一定要檢驗(yàn)水龍頭是否關(guān)閉。以后洗蔬菜時(shí)一定要把爛蔬菜葉丟到垃圾筐里，并且要把地面清理干凈。早晨洗臉時(shí)不能帶電話在身上。在洗臉過(guò)程中，就算電話鈴響起也不能接。直到洗漱完畢后才能接聽(tīng)手機(jī)。責(zé)任人：王五 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： 2023****8D報(bào)告? D8（第八步） 結(jié)案并祝賀：此問(wèn)題已經(jīng)完全處理清楚，可以結(jié)案（ close）。并且今天晚上叫張三、李四、王五老婆一起去 ‘毛家飯店 ’慶祝團(tuán)隊(duì)成功。經(jīng)過(guò)八個(gè)步驟后，整個(gè)處理過(guò)程就算徹底清楚和完整了，問(wèn)題的原因找到了，對(duì)應(yīng)措施也出來(lái)了，問(wèn)題也解決了，可以保證以后不會(huì)再出現(xiàn)這類(lèi)事情了。8D報(bào)告謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH