實現(xiàn)卓越目標管理的建議方案-資料下載頁
2025-02-18 14:55本頁面
【正文】 完成情況； 季度目標 季度完成情況 累計完成 下季度目標 35 季度目標及完成情況 部門 KPI 年度目標 卓越目標管理表分項說明 —— 關(guān)鍵績效指標 年度基本目標 年度挑戰(zhàn)目標 評價 指標名稱 指標說明 單位 權(quán)重 季度評分 分管副總意見 ? 根據(jù)關(guān)鍵績效指標的季度目標和完成情況，通過計算（定量指標）、評分（定性指標）等方式對指標的實施情況進行評價，作為部門季度績效的主要參考依據(jù)； ? 對于無法進行短時期階段性分解的指標，根據(jù)對其評估周期內(nèi)完成情況的預(yù)判斷，由評估人通過主觀評價確定其評分； ? 對關(guān)鍵績效指標的實施完成情況及評分須提交分管副總審閱并反饋意見，使公司主管領(lǐng)導(dǎo)能充分掌握指標的管控狀況； 季度目標 季度完成情況 下季度目標 累計完成 36 卓越目標管理表分項說明 —— 工作目標 分管副總評分 季度工作計劃及完成情況 評價 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門 承擔的 措施 主要工作 內(nèi)容 實施時間 主要工作完成標志 關(guān)鍵配合部門及 配合工作 ? 將部門承擔的戰(zhàn)略工作轉(zhuǎn)化為部門的工作目標，以凸現(xiàn)戰(zhàn)略工作的重要性，各部門在戰(zhàn)略工作方向的指導(dǎo)下，分解季度工作計劃，通過實施季度控制來保證戰(zhàn)略工作真正落到各部門運營管理的實處； ? 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容來源于每年滾動制定的公司戰(zhàn)略措施，由戰(zhàn)略措施按照責任部門歸集而成； 下季度工作計劃 季度工作計劃完成情況 問題與 障礙 季度工作計劃 累計完成 37 分管副總評分 評價 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門 承擔的 措施 主要工作 內(nèi)容 實施時間 主要工作完成標志 關(guān)鍵配合部門及 配合工作 卓越目標管理表分項說明 —— 工作目標 季度工作計劃及完成情況 ? 季度工作計劃是各部門在季初時，根據(jù)戰(zhàn)略工作的年度總體思路及上季度的實施完成情況，分解出該項戰(zhàn)略工作當季應(yīng)分解和開展的業(yè)務(wù)活動計劃； ? 在下季度初對本季度的季度計劃完成情況進行跟蹤，以作為季度工作目標實施評價的內(nèi)容； ? 在工作目標實施完成的過程中，如果存在影響工作完成的問題與障礙，需要提出，以引起公司領(lǐng)導(dǎo)及其他部門的關(guān)注，及時排除問題與障礙； 季度工作計劃 季度工作計劃完成情況 累計完成 問題與 障礙 下季度工作計劃 38 季度工作計劃及完成情況 評價 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門 承擔的 措施 主要工作 內(nèi)容 實施時間 主要工作完成標志 關(guān)鍵配合部門及 配合工作 卓越目標管理表分項說明 —— 工作目標 分管副總評分 ? 分管副總根據(jù)季度工作目標的計劃及其完成情況，以該項工作的完成標志為主要評分依據(jù)，給予相應(yīng)的評分，作為對該項工作季度實施的主要評價 ? 職能部門的評價僅由分管副總負責；生產(chǎn)中心的評價須由對口專業(yè)部門和分管副總共同評價，二者加權(quán)分數(shù)作為生產(chǎn)中心的工作目標評價 下季度工作計劃 季度工作計劃完成情況 問題與 障礙 季度工作計劃 累計完成 39 ? 在年末時，公司董事會還需根據(jù)部門工作目標的年度總體完成情況進行評分； ? 責任部門需要對配合工作進行評價； ? 工作目標的季度評分和年度評分，及承擔的配合工作的評分，加權(quán)計算后作為對該部門戰(zhàn)略執(zhí)行力的評價； 卓越目標管理表分項說明 —— 工作目標 年度完成情況 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門 承擔的 措施 主要工作 內(nèi)容 實施時間 主要工作完成標志 關(guān)鍵配合部門及 配合工作 年度工作完成情況總結(jié) 問題與障礙 年度評價 公司董事會年度評分 責任部門對配合工作年度評分及意見 40 卓越目標管理表分項說明 —— 財務(wù)預(yù)算 全面預(yù)算管理辦公室意見 部門年度預(yù)算 預(yù)算季度計劃及完成情況 評價 預(yù)算項目名稱 年度預(yù)算金額 單位 ? 部門年度預(yù)算是根據(jù)全面預(yù)算的內(nèi)容轉(zhuǎn)化而成，用以按季度控制部門預(yù)算的實施完成情況 ? 預(yù)算項目是指全面預(yù)算中的針對業(yè)務(wù)活動確定的科目名稱，如：廣告費 ? 計劃部作為全省的資本開支管理部門，還需對資本開支的實施情況進行管理，安排季度計劃，并收集季度完成情況 季度預(yù)算開支 季度預(yù)算完成情況 下季度預(yù)算計劃 問題與障礙 累計 完成 41 卓越目標管理表分項說明 —— 財務(wù)預(yù)算 全面預(yù)算管理辦公室意見 部門年度預(yù)算 評價 預(yù)算科目名稱 年度預(yù)算金額 單位 預(yù)算季度計劃及完成情況 ? 預(yù)算季度計劃是對年度預(yù)算的分解，由各部門在季初時根據(jù)總體預(yù)算及上季度的預(yù)算實施情況預(yù)測提出，作為預(yù)算控制的標準； ? 財務(wù)部可根據(jù)部門的預(yù)算計劃，籌措資金，控制資金開支進度； ? 預(yù)算的開支需與工作目標的實施緊密聯(lián)系，以充分保證戰(zhàn)略工作的資源配給； ? 預(yù)算的季度實施情況將作為部門預(yù)算實施考核的重要參考依據(jù)； 季度預(yù)算開支 季度預(yù)算完成情況 累計 完成 問題與障礙 下季度預(yù)算計劃 42 卓越目標管理表分項說明 —— 財務(wù)預(yù)算 部門年度預(yù)算 預(yù)算科目名稱 年度預(yù)算金額 單位 預(yù)算季度計劃及完成情況 評價 全面預(yù)算管理辦公室意見 ? 全面預(yù)算管理辦公室根據(jù)部門季度預(yù)算計劃及實施情況，給予預(yù)算控制的反饋意見，以幫助各部門更好的管理與控制預(yù)算 季度預(yù)算開支 季度預(yù)算完成情況 下季度預(yù)算計劃 問題與障礙 累計 完成 43
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