企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理-資料下載頁
2025-02-18 07:15本頁面
【正文】 郵電通訊費(fèi) 51 20 22 20 24 35 34 28 28 28 28 28 348 368 折舊 211 220 249 243 246 244 254 262 267 374 600 600 3 , 7 7 0 4 , 4 2 3 軟件攤銷 29 29 32 39 34 41 41 42 42 42 42 42 453 459 培訓(xùn)費(fèi) 3 3 3 6 106 7 5 5 5 30 30 30 235 258 會(huì)議費(fèi) 2 5 37 9 10 11 10 5 17 13 2 120 118 物料消耗 788 1 , 2 2 5 934 661 655 2 3 769 963 870 992 962 1 , 0 9 0 9 , 8 8 7 1 1 , 0 0 0 試驗(yàn)測試費(fèi) 1 10 34 9 8 18 75 305 375 395 1 , 2 2 9 1 , 2 4 8 員工住房公積 21 22 22 23 23 23 23 24 26 26 26 26 285 295 合計(jì) 3 , 4 8 8 3 , 1 6 1 2 , 5 3 4 2 , 6 2 8 2 , 2 7 7 1 , 8 1 9 2 , 4 4 0 3 , 4 0 5 3 , 6 0 6 5 , 1 2 6 5 , 4 7 1 5 , 8 3 3 4 1 , 7 8 8 5 3 , 9 4 8 經(jīng)營計(jì)劃的跟蹤控制 （ 2）計(jì)劃的事前控制 — 經(jīng)營計(jì)劃例會(huì) 分級(jí)的計(jì)劃例會(huì)制度 部門級(jí)經(jīng)營計(jì)劃例會(huì) 公司級(jí)經(jīng)營計(jì)劃例會(huì) 計(jì)劃號(hào) 區(qū)分年初計(jì)劃總額計(jì)劃調(diào)整總額累計(jì)至上月實(shí)際預(yù)算余額預(yù)算執(zhí)行比例 (%)ⅹ 月計(jì)劃 ⅹ 月調(diào)整 差異說明 備注銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他總經(jīng)理 : 部門負(fù)責(zé)人 : 數(shù)據(jù)提供人 :200904ⅹⅹ 公司某月計(jì)劃審批表（ 3）計(jì)劃的事中控制 — 計(jì)劃員對(duì)當(dāng)月計(jì)劃的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行審核控制；事件的計(jì)劃由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行控制。 經(jīng)營計(jì)劃的跟蹤控制 （ 4）計(jì)劃的事后控制 — 月度 KPI分析報(bào)表及月度工作總結(jié)報(bào)表 區(qū)分 年初計(jì)劃 總額 計(jì)劃調(diào)整總 額 累計(jì)至上 月實(shí)際 預(yù)算余額 預(yù)算執(zhí)行比例 (%) 上月計(jì)劃 上月調(diào)整 上月實(shí)際 差異說明 備注銷售計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 采購計(jì)劃 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他 序號(hào) 項(xiàng)目 具體事項(xiàng) 計(jì)劃完成時(shí)間 情況說明 / 完成情況 實(shí)際完成時(shí)間 責(zé)任人 督辦1 銷售2 采購3 人力4 技術(shù)質(zhì)量5 …6ⅹ 月度工作計(jì)劃總結(jié)報(bào)表 計(jì)劃外的預(yù)算 計(jì)劃外的預(yù)算必須附詳細(xì)的計(jì)劃方案及財(cái)務(wù)預(yù)算申報(bào)給最高領(lǐng)導(dǎo)層審批。 預(yù)算模版 THE END 演講完畢，謝謝觀看！
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