冰色天石材公司員工制度手冊(規(guī)范守則)-資料下載頁
2025-07-13 17:56本頁面
【導讀】度和紀律，保障員工權益，使之能安心工作，提高全體員工的工作效率。本手冊所指“員工”，是指本公司正式錄用的人員和試用人員。員、顧問、臨時工，除依合約另有規(guī)定者外，均應遵守本手冊規(guī)定。遞給員工，塑造出一支具有凝聚力和忠誠度的團隊，正是每一個所發(fā)揮出來的工作熱情和創(chuàng)造力，員工既可沿著管理通道發(fā)展也可沿著專業(yè)通道發(fā)展，管理通道與專業(yè)通道橫向交叉，從而實。期勞動關系，試用期內(nèi)員工離職應提前三天通知企業(yè)并辦理相關手續(xù)。理離職手續(xù)；相應的，如果員工的工作無法達到要求，公司也會終止對其試用。試用期間，用人部門將為新員工指定其入職引導人。主要職責包括向新員工介紹本部門職。過后的員工進行轉正面談，簽訂勞動合同。公司員工就餐應該嚴格遵守公司食堂相關規(guī)定。
【正文】 ）。 勞保用品、生產(chǎn)消耗品一律實行以舊換新制度，領用物品除新來上班者，一律拿使用完后殘留舊品更換新品（以舊換新物料領用名單：各類手套、安全帽、草帽、工作服、紅心鉛筆、記號筆、小刀片、圍裙、拖把、磨片、口罩、切片、各類毛刷等消耗類物品）。 物料領用實行少領多跑原則，一次嚴禁領用過多數(shù)量，小耗材每次領用不得超過 3份 /人。 每日由工程管理部 專人 進行盤點，并 由廠長對每日領用物料進行審核簽字入賬；每月整理月報表報財務部核算后呈送董事長室。 5 工程石材樣板確認、深化、下單協(xié)調(diào)事宜 為規(guī)范運營順序，保障工程質(zhì)量及公司信譽，特將業(yè)務樣板房及工程深化下單事宜協(xié)調(diào)如下： 工程前期樣板房石材 管理解析 ： 業(yè)務 在洽談工程后必須將樣板（或樣板圖片）確認后報備董事長室進行價格協(xié)定 因工程需要進行樣板干掛則由業(yè)務部領銜工程部主管安排施工人員進場與項目部進行技術交底，并由工程部與現(xiàn)場項目部溝通出圖 樣板房出圖完成后交公司工程管理部深化設計人員下單并再有出圖 人員進行料單確認（業(yè)務不可自行確認） 加工料單確認后交廠長辦公室計算各石材備料數(shù)量 ， 備料數(shù)量統(tǒng)籌完成后，有業(yè)務負責召集出圖、深化、生產(chǎn)至董事長室一同確認樣板大樣并匯同采供部組織備料（確認石材大樣、數(shù)量、加工工藝、質(zhì)量要求等）到廠后按需加工并按甲方要求時間內(nèi)供貨。 工程供貨石材： 項目現(xiàn)場出圖或下單后接收人報送工程管理部（顧娟娟在電腦共享內(nèi)進行工程數(shù)據(jù)匯總，各工程總量、已下單、未下單、已送貨等數(shù)據(jù)更新，以備需要）、廠長室及財務部，由廠長負責備料統(tǒng)籌；工程管理部現(xiàn)場負責料單核對、到貨情 況數(shù)據(jù)更新 現(xiàn)場項目部根據(jù)料單前期預估總量和現(xiàn)下單量進行剩余石材下單預估尾單并報工程主管預警；備料數(shù)據(jù)由廠長一人獨立控制，合理計算損耗、理清前期大板備料和批次備料杜絕重復備料 備板總量與下單總量相減接近 20xx 平方米各崗位進行預警，（工程管理部納入每日匯報內(nèi)容） 與付款 程序 員工報銷程序遵循 公司財務制度 精神執(zhí)行 ， 相應補貼按公司標準，若有異議先向部門主管申請，征得公司同意后再行報銷，超出補貼標準不得擅自進行財務報銷程序 ；員工暫支遵循先主管審核簽署董事長批復原則，應急暫支在 三個工作日內(nèi)補齊暫支手續(xù)，暫支金額由財務按公司付款制度在月度工資中進行審核扣補差額 。 費用報銷必須做到真實、有效；報銷票據(jù)應列表清楚并清楚注明費用事由，盡可能要求收款方開具可抵扣的增值稅專用發(fā)票；收據(jù)、手寫類發(fā)票或字據(jù)要做到字跡清楚并要求收款方留存電話號碼，以備財務需要（不滿足以上條件的報銷單據(jù)財務部有權撤銷報銷） 費用在物料類的另特此規(guī)定如下：物料需求人向公司匯報征得同意后由采購按公司程序（填寫申請由董事長簽字或電話同意后）購買，物料購買后需先進入倉庫檢驗并入賬，物品票據(jù)上要留有供貨方號碼； 有物料需求人、倉管及廠長簽字方可進入財務報銷程序（若與特殊情況物品到廠后急需使用，廠長有權同意先行使用但必須后期要求倉管在半天內(nèi)辦理好入賬手續(xù)） ；人工費用報銷外包按公司“付款申請”程序實施；廠部車間員工外出費用、列項先有廠長辦公室書面填寫外出派工單確立外出事宜、任務、人數(shù)，發(fā)生費用經(jīng)廠長辦公室起按公司“報簽”手續(xù)進行報銷； 材料或物件超過 500 元以上必須兩人以上進行采購；若單人前往購買需尋得最理性價格后向上級部門請示同意后購買； 報銷施行“報簽”手續(xù)，自行檢查滿足以上要求后經(jīng)部門主管、財務 部門、理事、董事長審核完成計入報銷付款程序 ； 項目及加工量審計核算 做到?jīng)Q算三級審，承包量兩算三核，付款六人匯簽 ，財務付款實行專表專用，數(shù)量、金額必須通過會簽付款單手續(xù)后由董事長決策付款比例。 付款審核要做到細算、打算、精算三原則，嚴格控制往來付款比例，科學決策會簽時間。 大額及長期穩(wěn)定合作單位要求 必須 開具增值稅專業(yè)發(fā)票，廠部聯(lián)系的運輸單位或個人累計運費達到 3000 元以上，必須提供不低于付款額 95%的江蘇省增值稅專用發(fā)票（個人可以利用加油業(yè)務要求加油站開具江蘇省增值稅專用發(fā)票），否則不予進行運輸款結 算 ； 采供部門采購的物件盡量要求開具江蘇省增值稅專用發(fā)票，采購款額超過 1000 元必須開具江蘇省增值稅專用發(fā)票，如供方無法開具必須先電話聯(lián)系財務部，否則報銷額中稅額由個人承擔一半。開具江蘇省增值稅專用發(fā)票需要提供我公司開票資料： 戶 名：蘇州冰色天石材有限公司 賬 號： 1102026809000106626 開戶行：中國工商銀行蘇州望亭支行 稅 號： 320500598633549 地 址：蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問渡路 78 號 電 話： 051269227302 傳真 :051269227332 執(zhí)行及解釋 、解釋權屬蘇州冰色天石材有限公司所有 ， 本手冊在公自 20xx 年 2 月 10 日起開始生效執(zhí)行。 ，如有不甚詳盡或有使員工感到疑惑之處，請隨時向公司咨詢，以確保理解無誤。 ，公司將向員工提供最新修正本，新修的員工手冊自公布之日起開始實施。 。 ,任何人不得復印與傳播，離職需交還，遺失按 50 元 /本計算。 ， 應 自覺遵守該員工手冊及公司管理規(guī)定，承諾自 己的行為符合公司要求。若有違反，愿承擔相應責任。
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