【導(dǎo)讀】肆薁螅裊肅蚄羈膃膄莃螄聿膄蒆罿羅膃蚈螂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇膂芇蕿蝕肈芆螁裊肄芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚅螆膅節(jié)蒞肁節(jié)蕆螅羇莁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆衿袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂薅蠆芁蒁蚇羄膇蒁蝿螇肅蒀葿羃罿肆薁螅裊肅蚄羈膃膄莃螄聿膄蒆罿羅膃蚈螂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇膂芇蕿蝕肈芆螁裊肄芅蒁螈羀芄薃羄袆芃蚅螆膅節(jié)蒞肁節(jié)蕆螅羇莁薀羀袃莀螞螃膂荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆衿袆莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莃袆袂蒂薅蠆芁蒁蚇羄膇蒁蝿螇肅蒀葿羃罿肆薁螅裊肅蚄羈膃膄莃螄聿膄蒆罿羅膃蚈螂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿

　　

【正文】 出結(jié)果 1 接受檔案（ 材 料 ） 政工（監(jiān)察）科人事管理員接受檔案 /資料 政工（監(jiān)察）科人事管理員 2 資料鑒別 政工（監(jiān)察）科人事管理員鑒別資料，剔出不應(yīng)歸檔資料 政工（監(jiān)察）科人事管理員 3 檔案整理 政工（監(jiān)察）科人事管理員整理歸檔檔案資料 政工（監(jiān)察）科人事管理員 4 計算機錄入 政工（監(jiān)察）科人事管理員將資料信息錄入人事檔案管理系統(tǒng) 政工（監(jiān)察）科人事管理員 5 入庫排架 政工（監(jiān)察）科人事管理員將檔案移交至檔案室 檔案管理員 6 庫內(nèi)案卷分類 檔案管理員對人事檔案進行分類歸檔 檔案管理員 第 39 頁 共 61 頁 人事檔案查（借）閱流程 a）人事檔案查（借）閱流程 圖 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 : J Y G / R L C X 6 L C 2崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗1 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗3 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗2 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗5 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗6 . 崗 崗 崗 崗1 0 . 崗 崗 崗崗8 . 崗 崗 崗 崗Y7 . 崗 崗 崗 崗4 . 崗 崗 崗 崗 崗 N9 . 崗 崗 崗 崗 崗崗 第 40 頁 共 61 頁 b）人事檔案查（借）閱流程 描述 c） 相關(guān)文件 序號 文件名稱 文號或發(fā)布日期 文件類別 1 《中華人民共和國檔案法實施辦法》 1999 年 6 月 7 日 法律法規(guī) 2 《甘肅省煙草專賣局（公司）機關(guān)檔案管理暫行辦法》 甘煙發(fā) [2020]5 號 上級文件 d） 相關(guān)記錄 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 / 收集部門 保管部門 文件 類型 保管 年限 1 《查（借） 人事檔案 閱登記表》 JYG/RLCX6JL1 政工科 政 工科 紙質(zhì)文檔 長期 序號 流程步驟 內(nèi)容描述 責(zé)任崗位 輸出結(jié)果 1 提出查（借） 檔案申請 申請人 提出查（借）閱人事檔案要求 申請人 查（借）閱申請 2 填寫查（借） 閱審批表 申請人 填寫查（借）閱檔案審批表 申請人 查（借）閱審批表 3 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 分管領(lǐng)導(dǎo)審批查（借）閱檔案審批表 分管領(lǐng)導(dǎo) 4 辦理查（借） 閱登記手續(xù) 檔案管理員辦理 辦理查（借）閱登記手續(xù) 檔案管理員 查（借）閱登記表 5 調(diào)出檔案 檔案管理員辦理根據(jù)查閱者要求調(diào)出 人事檔案 檔案管理員 6 使用檔案 查（借 ）閱人員使用檔案 查（借）閱人員 7 歸還檔案 查（借）閱者在規(guī)定的時間內(nèi)歸還檔案 查（借）閱人員 8 登記歸還信息 檔案管理員 登記歸還信息 檔案管理員 9 重新歸檔 檔案管理員重新歸檔人事檔案 檔案管理員 第 41 頁 共 61 頁 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 / 收集部門 保管部門 文件 類型 保管 年限 2 《查（借）閱人事 檔案審批表》 JYG/RLCX6JL1 政工科 政工科 紙質(zhì) 長期 第 42 頁 共 61 頁 人事檔案傳遞流程 a）人事檔案傳遞流程 圖 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 J Y G / R L C X 6 L C 3崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 ( 崗 崗 ) 崗 崗 崗 崗 崗 崗1 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗3 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗4 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗5 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗7 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗8 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗2 . 崗 崗6 . 崗 崗 b） 人事檔案傳遞流程 描述 第 43 頁 共 61 頁 c） 相關(guān)文件 序號 文件名稱 文號或發(fā)布日期 文件類別 1 《中華人民共和國檔案法實施 辦法》 1999 年 6 月 7 日 法律法規(guī) 2 《甘肅省煙草專賣局（公司）機關(guān)檔案管理暫行辦法》 甘煙發(fā) [2020]5 號 上級文件 d）相關(guān)記錄 無。 序號 流程步驟 內(nèi)容描述 責(zé)任崗位 輸出 結(jié)果 1 提出傳遞申請 轉(zhuǎn)遞檔案事項發(fā)生， 政工（監(jiān)察）科人事管理員辦理相關(guān)手續(xù)后依規(guī)定提出傳遞檔案申請 政工 （監(jiān)察）科人事管理員 傳遞申請 2 審核 分管領(lǐng)導(dǎo)審 批 分管領(lǐng)導(dǎo) 3 取出應(yīng)傳遞檔案 檔案管理員取出應(yīng)傳遞檔案 檔案管理員 4 整理、密封檔案 檔案管理員整理、密封檔案 檔案管理員 5 填寫傳遞檔案通知 檔案管理員填寫傳遞檔案通知 檔案管理員 6 審核 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 分管領(lǐng)導(dǎo) 7 辦理檔案傳遞手續(xù) 檔案管理員辦理檔案傳遞手續(xù) 檔案管理員 8 檔案名冊銷號 檔案管理員注銷檔案名冊 檔案管理員 第 44 頁 共 61 頁 績效管理程序 JYG/RLCX7 編寫 審核 批準(zhǔn) 第 1 版 第 0 次修改 XXXX 年 XX 月 發(fā)布 績效 管理程序 目的 為了建設(shè)嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的嘉峪關(guān)煙草，努力把嘉峪關(guān)煙草建設(shè)為“基礎(chǔ)管理方面的深圳煙草和服務(wù)品牌方面的大連煙草”，提升嘉峪關(guān)市煙草專賣局（公司）管理水平和服務(wù)水平，保證公司目標(biāo)的順利達 成，并形成工作績效持續(xù)改進機制，特制定本督察考評工作辦法及執(zhí)行流程。 適用范圍 本執(zhí)行規(guī)范為指導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn)，適用于嘉峪關(guān)市煙草專賣局（公司）機關(guān)各部門、欣大公司所有參與績效管理（考評）的職工。 術(shù)語和定義 無 職責(zé)和權(quán)限 績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組 負責(zé)根據(jù)市局（分公司）年度工作目標(biāo)審核年度督察考評總體方案；負責(zé)組織、制定年度關(guān)鍵績效指標(biāo)并監(jiān)督實施；負責(zé)根據(jù)關(guān)鍵績效指標(biāo)、工作目標(biāo)完成進度情況督察各部門負責(zé)人對各崗位人員工作督察、考評、指導(dǎo)情況；督察績效管理工作領(lǐng)導(dǎo) 小組辦公室（督察考評中心）督察考評工作開展情況并對其員工按照三級考評機制開展督察考評。 第 45 頁 共 61 頁 績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（督察考評中心） 依照煙草專賣法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部各項管理規(guī)定，制定完善監(jiān)督、監(jiān)察及考評實施細則，全面了解分析網(wǎng)絡(luò)運行情況；監(jiān)督、檢查 各部門（單位） 、各部門工作目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)的落實執(zhí)行情況，提出意見，發(fā)布督察通報；監(jiān)督、指導(dǎo) 各部門（單位） 、各部門的績效考評工作，并向政工部門提供考評結(jié)果；受理各種投訴、舉報、意見及建議，并進行分類整理，組織相關(guān)部門查證處理，及時反饋落實結(jié)果。 所屬 各部門（單位） 及職能部門 認真執(zhí)行績效管理循環(huán)中各個環(huán)節(jié)，把改進并提高員工績效作為日常管理行為；實施本 部門 、本部門對員工個體公正、客觀的基層績效考評；對績效管理和績效考評執(zhí)行中存在的問題及時向績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室提出意見和建議。 各崗位員工 與上級主管進行及時有效的雙向溝通，制定績效計劃，形成績效合約，提請上級主管給予必要的績效輔導(dǎo)；及時聽取反饋績效管理中存在的問題，以良好心態(tài)接受各方評價，主動思考績效改進辦法；養(yǎng)成工作計劃和工作記錄的良好習(xí)慣，記錄好工作中的關(guān)鍵績效并做出 描述，以為績效考評提供客觀依據(jù)；對自身績效考評結(jié)果存在較大疑問并無法與直接主管溝通時，可提請績效申訴。 績效管理流程 績效管理 總流程 a) 績效管理 總流程圖 第 46 頁 共 61 頁 督 察 考 評 工 作 總 流 程督察考評工作計劃督察考評工作實施督察考評結(jié)果應(yīng)用各 部 門政 工 科督 察 考 評 中 心公 司 決 策 層通 過不 通 過3 . 下 發(fā) 督 察 考評 工 作 方 案2 . 審 批4 . 實 施領(lǐng) 導(dǎo) 督 察 考 評1 1 . 應(yīng) 用 于 工 資掛 鉤 和 崗 位 晉升1 . 制 定 督 察 考評 工 作 方 案9 . 反 饋 面 談8 . 匯 總督 察 考 評 結(jié) 果5 . 部 門 督 察 考評 流 程6 . 崗 位 督 察 考評 流 程1 0 . 反 饋 督 察 考 評結(jié) 果 ， 召 開 通 報 會 b)流程進程描述 步驟 進程描述 責(zé)任 部門 輸出結(jié)果 1 導(dǎo)入 “目標(biāo)管理流程 ”，將公司目標(biāo)分解至部門、崗位，并形成部門、崗位的考評指標(biāo)。 辦公室 目標(biāo)任務(wù)分解表 第 47 頁 共 61 頁 2 督察考評中心根據(jù) “目標(biāo)管理流程 ”分解的部門、崗位指標(biāo)制定《督察考評方案》。 督察考評中心 督察 考評方案 3 督察考評中心將制定的《督察考評方案》提 交 公司決策層 審批。 督察考評中心 4 日常工作中 營銷 網(wǎng)絡(luò)各部門管理人員對下屬的工作進行指導(dǎo)、輔導(dǎo)，協(xié)