【導讀】項目副經(jīng)理匯報。中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員必須跟供應(yīng)商交涉，協(xié)商賠償事宜。行物資采購，滿足項目施工進度對于物資的需求。提供合格證或質(zhì)量保證書給倉庫保管員。結(jié)合公司的實際情況，特制定本辦法。其授權(quán)委托相關(guān)項目部進行采購、租賃管理。負責收集市場信息，并對市場主要實體材料價格波動。作出可預見的預測和分析。并在《項目物資采購實施方案》劃分。選擇及簽訂合同的評審備案。履行過程中款項支付的核實。材料的市場起伏狀況，控制采購成本。對現(xiàn)場物資管理進行檢查、監(jiān)督與指導。名錄建立與發(fā)布、價格信息發(fā)布。、文件、報表并整理歸檔。公司物資管理部，經(jīng)公司評審批準后實施。、申請資金支付。公司規(guī)定負責余料處理。審批后，項目部作出《項目物資采購實施方案》。行論證，集體決策后方可實施采購。不具備招標條件的應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導審批后采取磋商方式。單項價值高于10萬元的物資、設(shè)備的采購、租賃，磋商、詢價、比選）。

　　

【正文】 編制人： 風險控制部意見； 物資管理部意見： 物資需求計劃表 項目單位： 工程名稱： 申報時間： 年 月 日 序號 物資名稱 規(guī)格型號 材質(zhì) 單位 預算量 成本測算控制量 當次采購量 累次采購量 市場詢價 投標報價 使用 時間 推薦供應(yīng)商 風控部審批： 項目經(jīng)理： 審核： 核對： 編制人： 物 資采購付款申請單 單位：元 基本信息 工程名稱 供應(yīng)商全稱 所供物資 有 /無合同：有（ ） 無（ ） 合同值： 結(jié)算值： 請款信息 請款金額 大寫： 小寫： 賬戶名 開戶行 賬號 經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理： 委托日期： 公司審核 資 料 初 審 累計已付款 入庫情況 票據(jù)情況 審核部門 審核人 財務(wù)部 工管部 領(lǐng) 導 審 核 工管部負責人 財務(wù)分管領(lǐng)導 物資主管領(lǐng)導 復 核 核定金額 財務(wù)部復核人 核定金額 工管部復核人 物資采購尾款支付申請單 單位：元 基本信息 工程名稱 供應(yīng)商全稱 所供物資 有 /無合同：有（ ） 無（ ） 合同值： 結(jié)算值： 請款信息 請款金額 大寫： 小寫： 賬戶名 開戶行 賬號 付款情況 已付款 欠付款 其中質(zhì)保金 審核部門 審核人 財務(wù)部 工管部 經(jīng)辦人： 日期： 公司審核 相 關(guān) 情 況 審 核 審核明細 審核內(nèi)容 審核部門 審核人 質(zhì)量、工期情況 質(zhì)量是否合格，供貨是否按時 材料合格證（ ） 項目經(jīng)理 工管部 資料提供情況 清欠承諾函（ ）營業(yè)執(zhí)照復印件（ ）資質(zhì)證書復印件（ ）組織機構(gòu)代碼證復印件（ ） 合同簽字人身份證復印件（ ） 工管部 財務(wù)部 票據(jù)提供情況 發(fā)票（ ） 收據(jù)（ ） 付款委托書（ ） 工管部 財務(wù)部 入庫情況 入庫值與結(jié)算值是否一致（ ） 財務(wù)部 是否存在經(jīng)濟、法律糾紛 總經(jīng)辦： 領(lǐng) 導 審 核 工管部 負責人 財務(wù)分管領(lǐng)導 物資主管領(lǐng)導 復 核 核定金額 財務(wù)部復核人 核定金額 工管部復核人 物資采購質(zhì)保金支付申請單 單位：元 基本信息 工程名稱 供應(yīng)商全稱 所供物資 有 /無合同：有（ ） 無（ ） 合同值： 結(jié)算值： 到貨日期： 工程竣工日期： 請款信息 請款金額 大寫： 小寫： 賬戶名 開戶行 賬號 付款情況 已付款 欠付款 其中質(zhì)保金 票據(jù)情況 審核部門 審核人 財務(wù)部 工管部 經(jīng)辦人： 日期： 公司審核 相 關(guān) 情 況 審 核 審核明細 審核內(nèi)容 項目經(jīng)理審核 質(zhì)量及保修約定履行情況 是否有違約、維修扣款 領(lǐng) 導 審 核 工管部負責人 財務(wù)分管領(lǐng)導 物資主管領(lǐng)導 復 核 核定金額 財務(wù)部復核人 核定金額 工管部復核人 供應(yīng)商材料到貨情況表 項目名稱： 供應(yīng)商： 編制人： №： 審核內(nèi)容 證明真實性資料單號 序號 到貨時間 材料名稱 計量單位 數(shù)量 單價 金額 招標 編號 合同 編號 送貨單 號 收料單 號 發(fā)票號 質(zhì)量證明書號 說明：證明真實性資料單號要求是所提供資料原始編號或附經(jīng)項目部核簽后的供應(yīng)商發(fā)貨清單（原件項目留底裝訂備查） 年 月項目部物資采購合同執(zhí)行情況匯總表 工程名稱： 編制日期： 年 月 日 單位：元 序號 供貨單位名稱 供貨產(chǎn)品 簽訂日期 合同值 結(jié)算值 已付金額 欠 付金額 質(zhì)保金 備注 比例 金額 質(zhì)保期 到期日 物資采購合同評審表 合同名稱 第 次評審 送評時間 年 月 日 購貨單位 供貨單位 擬簽 訂合 同的 主要 因素 及需 說明 問題 投標預算價格或業(yè)主審定價格： 合同價格： 運輸方式： 付款方式： 合同洽談人 評審承辦人 部 門 評 審 意 見 評審時間 簽 名 工程管理部 項目經(jīng)理部 市場經(jīng)營部 財務(wù)審計部 辦公室 財務(wù)分管領(lǐng)導 物資分管領(lǐng)導 總經(jīng)理 結(jié)論 ： 評審負責人： 年 月 日