【導(dǎo)讀】深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司。文件編號:QM-01頁號/版本號:1/C. 審核人舒宋日期：．12. 序號版本內(nèi)容頁號。3B質(zhì)量手冊發(fā)布令3. 5B質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5. 10B質(zhì)量手冊修改記錄16. 12B規(guī)范性引用文件，18. 17B附件二程序文件清單44. 19B附件四公司運(yùn)作流程圖46. 20B附件五過程/標(biāo)準(zhǔn)條款矩陣圖47. 求》標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《質(zhì)量手冊》第B版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。我公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動的準(zhǔn)則。公司的全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用GB/T19001—20xx的特別要求》，在汽車供應(yīng)鏈中建。立持續(xù)改進(jìn)、強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)的質(zhì)量管理體系，確保公司的質(zhì)量。顧客代表的職責(zé)是在公司內(nèi)部代表顧客，確保顧客的要求得到體現(xiàn)，參與以。------糾正和預(yù)防措施的制定；提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨。深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司成立于20xx年，起初以制作精密模具和加。升，協(xié)助最終裝配客戶制造出令終端客戶完全滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，共同提升。檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)工程中心系統(tǒng)

　　

【正文】 不合格率 《 數(shù)據(jù)分析程序 》 過程 設(shè)備管理 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 維修工具、零備件、維護(hù)設(shè)施 誰進(jìn)行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 設(shè)備管理人員 (有一定設(shè)備知識、熟悉工藝流程、了解設(shè)備管理方法 ) 技術(shù)人員 操作工 質(zhì)量人員 輸入 《設(shè)備保養(yǎng)一覽表》 設(shè)備操作規(guī)程 《設(shè)備零配件備品一覽表》 輸出 完好的設(shè)備 《設(shè)備標(biāo)識卡》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 37 /C（ 1） 1工裝模具管理過程 編號： SP11 過程 工裝模具管理 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 資金、易損件、維修設(shè)備 誰進(jìn)行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 工程部 工裝使用部門 輸入 工裝維修計劃 工裝預(yù)防性維護(hù)計劃 工裝臺帳 工裝驗(yàn)收入庫規(guī)定 工裝制造計劃 現(xiàn)場使用信息 輸 出 工裝制造跟蹤表 工模具壽命詳細(xì)記錄卡 工裝報廢申請單 工裝維修記錄表 工裝圖紙、 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 38 /C（ 1） 1培訓(xùn)及人力資源過程 編號： SP12 過程 培訓(xùn)及人力資源 管理 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 黑板 /白板 /投影 教材 實(shí)務(wù)操作 誰進(jìn)行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 人事管理 培訓(xùn)老師 內(nèi)部員工、外部人員 輸入 《年度培訓(xùn)計劃》 任職要求 合理化建議 人力資源需求計劃 輸出 員工素質(zhì)的提高 員工滿意度增加 培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)有效性評估表》 《員工培訓(xùn)檔案》 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 39 /C（ 1） 1標(biāo)識和可追溯性過程 編號： SP13 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 《 培訓(xùn) 及人力資源管理 程序 》 《崗位 說 明書 》 各類記錄 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量 /評估） 平均每月培訓(xùn)一次 員工滿意度 ≧ 70分 人員流失率≦ 10% 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 生產(chǎn)現(xiàn)場平面圖 產(chǎn)品狀態(tài) 誰進(jìn)行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 項目小組人員 質(zhì)量人員 技術(shù)人員 顧客 輸入 工廠平面圖 倉庫管理控制 采購計劃 顧客需求 公司管理要求 輸出 現(xiàn)場標(biāo)識符合規(guī)定要求 可追溯性符合規(guī)定 過程 標(biāo)識和可追溯性 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 40 /C（ 1） 管理過程 (MP) 內(nèi)審過程 編號： MP01 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 《 標(biāo)識和可追溯性控制程序 》 劃分區(qū)域并標(biāo)識 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場審核檢查表 電腦記錄 誰進(jìn)行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 內(nèi)審員 內(nèi)審組長 管理者代表 輸入 《內(nèi)審計劃》 顧客投訴及特殊要求 體系要求 法律法規(guī)要求 質(zhì)量手冊、程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 輸出 《不合格糾正和預(yù)防措施報告》 《內(nèi)部審核報告》 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 41 /C（ 1） 管理評審過程 編號： MP02 過程 管理評審 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 會議室 文件 誰進(jìn)行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 總經(jīng)理 各部門主管 管理者代表 輸入 管理評審計劃 不良成本的定期報告和評估 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹和實(shí)施以及實(shí)施情況 組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系的變更 管理體系的各項要素及績效趨勢 業(yè)務(wù)計劃，內(nèi)外部顧客滿意度的情況 預(yù)防和糾正措施的信息 以往管理評審追蹤 /內(nèi)審審核結(jié)果 企業(yè)決策、改進(jìn)建議 產(chǎn)品市場分析報告以及對質(zhì)量安全環(huán)境的影響 顧客反饋 過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性 輸出 管理評審報告 質(zhì)量體系及過程的改進(jìn)措施和要求 與客戶有關(guān)的改進(jìn)措施和要求 資源需求 過程 內(nèi)審 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 《 內(nèi) 審 控制程序 》 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量 /評估） 不符合項整改關(guān)閉及時率 100% 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 42 /C（ 1） 持續(xù)改進(jìn)過程 編號： MP03 過程 持續(xù)改進(jìn) 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 分析、開會討論 誰進(jìn)行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 管理者代表 各部門相關(guān)人員 輸入 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標(biāo) /審核結(jié)果 /數(shù)據(jù)分析 /糾正和預(yù)防措施 /管理評審 公司的管理質(zhì)量、價格、服務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)或工藝、成本、交付、特殊特性 輸出 持續(xù)改進(jìn)記錄 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 43 /C（ 1） 過程清單 序號 過程類別 過程名稱 編號 1 顧客導(dǎo)向過程（ COP） 合同 /訂單評審 COP01 2 過程設(shè)計 COP02 3 過程確認(rèn) COP03 4 生產(chǎn)過程 COP04 5 交付 COP05 6 顧客反饋 COP06 7 支持過程（ SP） 文件和記錄控制 SP01 8 供應(yīng)商 管理 SP02 9 采購過程 SP03 10 倉庫管理 SP04 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 44 /C（ 1） 11 監(jiān)視和測量裝置控制 SP05 12 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 SP06 13 不合格品控制 SP07 14 糾正和預(yù)防措施 SP08 15 數(shù)據(jù)分析 SP09 16 設(shè)備管理 SP10 17 工裝模具管理 SP11 18 培訓(xùn)及 人力資源 管理 SP12 19 標(biāo)識和可追溯性 SP13 20 管理過程（ MP） 內(nèi)部審核 MP01 21 管理評審 MP02 22 持續(xù)改進(jìn) MP03 程序文件清單 序號 程序文件類型 程序名稱 文件 編號 1 QMS/EMS 程序 文件記錄控制程序 QM/EMSP01 2 管理評審 控制程序 QM/EMSP02 3 培訓(xùn)控制程序 QM/EMSP03 4 內(nèi)審控制程序 QM/EMSP04 5 持續(xù)改進(jìn) 控制程序 QM/EMSP05 6 糾正和預(yù)防措施 控制程序 QM/EMSP06 7 供應(yīng)商評審控制程序 QM/EMSP07 8 采購控制程序 QM/EMSP08 9 統(tǒng)計技術(shù)和 數(shù)據(jù)分析 程序 QM/EMSP09 10 設(shè)備 維護(hù)和保養(yǎng)控制程序 QM/EMSP10 11 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 QM/EMSP11 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 45 /C（ 1） 12 信息交流控制程序 QM/EMSP12 13 QMS 程序 合同訂單評審和處理程序 QMSP01 14 工序控制程序 QMSP02 15 標(biāo)識和可追溯性 控制程序 QMSP03 16 客戶財產(chǎn)控制程序 QMSP04 17 搬運(yùn) /儲存 /包裝 /保護(hù) /交付控制程序 QMSP05 18 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 QMSP06 19 客戶滿意度調(diào)查控制程序 QMSP07 20 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 QMSP08 21 不合格品 控制程序 QMSP09 22 客戶投訴控制程序 QMSP10 23 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 QMSP11 24 新產(chǎn)品導(dǎo)入和樣板制作控制程序 QMSP12 25 工程更改控制程序 QMSP13 作業(yè)指 引 清單 1 序號 使用部門 指引 名稱 文件 編號 1