bpr流程管理再造-資料下載頁(yè)
2025-02-08 21:10本頁(yè)面
【正文】 收信息 5 采購(gòu)部 采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷(xiāo)合同，并打印正式的進(jìn)倉(cāng)單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) 6 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳 。進(jìn)入付款流程 流程圖基本知識(shí)介紹 流程四要素 流程符號(hào) 流程描述 流程圖的畫(huà)法 第一步 :流程 描述 流程名稱(chēng)：藥品采購(gòu)流程 流程編號(hào)： GKBJCG001 一、目的：加快藥品的采購(gòu)速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本 二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：適用于公司藥品的采購(gòu) 四、流程說(shuō)明： 五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合同洽談、簽訂 六、相關(guān)表單 《采購(gòu)合同》，《電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單》，《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》，《電子驗(yàn)收信息》，《進(jìn)倉(cāng)單》，《在途商品帳》，《應(yīng)付帳款》，《增值稅發(fā)票》 序號(hào) 執(zhí)行人 操作 1 采購(gòu)部 采購(gòu)員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購(gòu)進(jìn)合同 ，編譯電子合同并生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 2 質(zhì)量管理部 供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫(xiě)在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲(chǔ)運(yùn)部保管員 3 儲(chǔ)運(yùn)部 保管員確定倉(cāng)位后，將藥品的倉(cāng)位填寫(xiě)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員 4 質(zhì)量管理部 驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息 5 采購(gòu)部 采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷(xiāo)合同，并打印正式的進(jìn)倉(cāng)單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) 6 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳 。進(jìn)入付款流程 采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 第二步 :標(biāo)明執(zhí)行人 以藥品采購(gòu)流程為例 采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 采購(gòu)員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購(gòu)合同 第三步 :畫(huà)出流程的基本過(guò)程 采購(gòu)員生成電子采購(gòu) 預(yù)報(bào)單 采購(gòu)合同 電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫(xiě)倉(cāng)位 ,藥品入庫(kù) 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單 進(jìn)倉(cāng)單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請(qǐng)單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫(kù)存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 , 填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位 藥品入庫(kù) 藥品付款流程 文件存檔 采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 采購(gòu)員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購(gòu)合同 第四步 :標(biāo)明時(shí)限 以藥品采購(gòu)流程為例 采購(gòu)員生成電子采購(gòu) 預(yù)報(bào)單 采購(gòu)合同 電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫(xiě)倉(cāng)位 ,藥品入庫(kù) 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單 進(jìn)倉(cāng)單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請(qǐng)單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫(kù)存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 , 填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位 藥品入庫(kù) 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 采購(gòu)員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購(gòu)合同 藥品采購(gòu)流程 采購(gòu)員生成電子采購(gòu) 預(yù)報(bào)單 采購(gòu)合同 電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫(xiě)倉(cāng)位 ,藥品入庫(kù) 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單 進(jìn)倉(cāng)單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請(qǐng)單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫(kù)存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 , 填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位 藥品入庫(kù) 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 采購(gòu)員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購(gòu)合同 分組試講藥品采購(gòu)流程 謝 謝 大 家 ！ 演講完畢，謝謝觀看！
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