【導(dǎo)讀】修改狀態(tài)修改頁號修改條款修改時間生效日期。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。職責(zé)、權(quán)限與溝通。監(jiān)視和測量裝置的控制。獲得中國船級社質(zhì)量認(rèn)證公司頒發(fā)的ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證證書。中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司持有國家頒發(fā)的資格證書。序號證書名稱批準(zhǔn)單位證書編號證書等級。6對外經(jīng)濟(jì)合作經(jīng)營資格證書北京市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會110020xx00154. 本公司主要承擔(dān)交通規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目工程可行性研究和評估；承擔(dān)高。等級公路和大型橋梁的勘察設(shè)計、土建工程、市政道路橋梁設(shè)計；承擔(dān)編。制公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖及公路工程概、預(yù)算定額；承擔(dān)國外和國。建院以來，編制完成了國家重大交通發(fā)展規(guī)劃和可行性研究100多項(xiàng)；灣西部通道大橋、舟山新城大橋、武漢陽邏長江大橋等大型橋梁，并承擔(dān)。筑、多條高速公路的沿線設(shè)施和內(nèi)陸國際集裝箱中轉(zhuǎn)站；并開發(fā)研制了。為18個國家和地區(qū)的公路、橋梁。工程項(xiàng)目提供了測設(shè)或咨詢服務(wù)，同40多個國家和地區(qū)及眾多國際公路、

　　

【正文】 N 設(shè)計交付 設(shè)計確認(rèn) 設(shè)計更改 Y 設(shè)計結(jié)束 圖 5－ 3 初步設(shè)計（技術(shù)設(shè)計）過程模式 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 5 第 22/24 頁 與項(xiàng)目有關(guān)要求 的確定和 評審 設(shè)計策 劃 工程勘察過程 設(shè)計輸入 采 購 設(shè)計輸出 過 程 設(shè)計評審 設(shè)計驗(yàn)證 N 設(shè)計交付 設(shè)計確認(rèn) 設(shè)計更改 Y 設(shè)計服務(wù) 設(shè)計結(jié)束 圖 5－ 4 施工圖設(shè)計過程模式 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 5 第 23/24 頁 項(xiàng)目主管 總經(jīng)理 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目主管總工 (項(xiàng)目經(jīng)理 ) 項(xiàng)目主管主任工 項(xiàng)目分項(xiàng)負(fù)責(zé)人 （項(xiàng)目經(jīng)理助理、項(xiàng)目管理工程師 ） 項(xiàng)目參加 人員 圖 5－ 5 項(xiàng)目管 理 流程 示意圖 注： A、 B 類項(xiàng)目設(shè)項(xiàng)目主管主任工 ， C 類項(xiàng)目不設(shè)項(xiàng)目主管主任 工 。 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 5 第 24/24 頁 總經(jīng)理 （最高管理者） 管理者代表 總 工 /分管經(jīng)營協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo) /分管生產(chǎn)協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo) 分管生產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo) /分管人力資源公司領(lǐng)導(dǎo) / 分管基礎(chǔ)設(shè)施公司領(lǐng)導(dǎo) 總 生 技 預(yù) 人 企 總 咨 大 大 大 道 道 道 國 市 橋 交 隧 定 ︵ 路 工 華 珠 貴 江 江 成 浙 產(chǎn) 算 詢 橋 橋 橋 路 路 路 政 梁 概 橋 程 達(dá) 海 州 蘇 西 都 江 經(jīng) 質(zhì) 考 資 文 務(wù) 審 一 二 三 一 二 三 際 工 監(jiān) 經(jīng) 道 額預(yù) 技 勘 公 分 分 分 分 分 辦 營 核 核 部 部 部 部 部 部 程 測 算 術(shù) 察 司 公 公 公 公 公 公 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 室 室 站室 公 公 司 司 司 司 司 司 ︶ 司 司 圖 5－ 6 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)示意圖 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 6 第 1/2 頁 6．資源管理 資源提供 資源是公司 質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 本公司 資源包括：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息和財務(wù)資源等。 通過質(zhì)量管理體系的策劃和管理評審，確定資源要求，具體產(chǎn)品設(shè)計所 需資源見 設(shè)計策劃。 本公司 在每年制訂年度目標(biāo)時，要 研究確定新 的資源需求，批準(zhǔn)年度物質(zhì)設(shè)備購置計劃，技術(shù)開發(fā)資金和有關(guān)費(fèi)用支出計劃，以確保 公司 有足夠的技術(shù)儲備。 人力資源 為確保本 公司 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有履行其職責(zé)的能力，加強(qiáng)培訓(xùn)，并監(jiān)控其有效性， 本公司建立和保持了 《人力資源控制程序》。 人資部按照 公司 有關(guān)制度和規(guī)定，結(jié)合各部門培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計劃，并組織實(shí)施。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a） 辦公樓，檔案庫房； b） 相關(guān)的配套設(shè)施（如：水、電、暖氣和空調(diào)等）； c） 過程設(shè)備（如：工程 勘測設(shè)備和儀器、計算機(jī)、局域網(wǎng)、掃描儀、復(fù)印機(jī)和打印機(jī)等）； d） 計算機(jī)軟件； e） 支持性服務(wù)（汽車運(yùn)輸、電話通訊設(shè)施等）。 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 6 第 2/2 頁 總務(wù)部負(fù)責(zé) 提 供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的 （除 計算機(jī)軟件外）基礎(chǔ)設(shè)施 ，技質(zhì)部負(fù)責(zé) 提供符合要求的 計算機(jī)軟件 。 工作環(huán)境 工作環(huán)境包括： a） 環(huán)境的因素：包括工作空間、照明、衛(wèi)生、通風(fēng)、噪聲、溫度 和濕度等； b） 物理的、 社會的和心理的因 素。 總務(wù)部負(fù)責(zé) 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境（物質(zhì)環(huán)境）建設(shè)及管理工作。 企 化 部 和 人資部負(fù)責(zé)對人文環(huán)境的管理。 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 7 第 1/9 頁 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為了提供 顧客滿意的產(chǎn)品，應(yīng)對每個產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。其策劃應(yīng)與本 公司 質(zhì)量體系的過程要求相一致，并將策劃結(jié)果形成文件。一般的工程設(shè)計（預(yù)可、工可、咨詢、初設(shè)、施設(shè)）項(xiàng)目編制“項(xiàng)目工作大綱”， 勘察項(xiàng)目在項(xiàng)目工作大綱總體要求下編制“勘察工作計劃”。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的主要內(nèi)容如下： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求； c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、 檢驗(yàn)和活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d)對過程及其產(chǎn)品的符合性提供必要的記錄； e)當(dāng)有特定的項(xiàng)目或合同時，現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過程和資源不能滿足時，則應(yīng)編制質(zhì)量計劃。 與顧客有關(guān)的過程 為確保正確 識別顧客的要求，并滿足承諾和合同規(guī)定要求的能力， 本 公司 建立和保持 了《與項(xiàng)目有關(guān)要求的確定和 評審程序》。 經(jīng)總 經(jīng)理授權(quán)，分管 經(jīng)營 協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo) 主持 ，生產(chǎn)經(jīng)營部組織與項(xiàng)目有關(guān)要求的確定和 評審活動 （合同評審） 。 評審有 會議評審 、 會簽評審 和直接審批三種方式。評審應(yīng)在投標(biāo)、簽定合同或合同更改以及口 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 7 第 2/9 頁 頭定單接受之前進(jìn)行。 評審后， 若確定承接項(xiàng)目，則由 分管經(jīng)營協(xié)調(diào)的公司領(lǐng)導(dǎo) 確定項(xiàng)目主、協(xié)辦部門，由 公司 總經(jīng)理確定項(xiàng)目主管總經(jīng)理， 總經(jīng)理確定 A級項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人， 項(xiàng)目主管 總經(jīng)理 確定 B、 C 級項(xiàng)目的 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 ，總工 確定 A、 B、 C 級項(xiàng)目主管總工 。生產(chǎn)經(jīng)營 部 下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書。修改及變更合同須 再 次評審，并保持記錄， 下達(dá)設(shè)計更改任務(wù)書。 以 公司 的名義 擬承接的項(xiàng)目， 其評審見 條款 。 合同簽訂前， 調(diào)查了解社會和顧客具體要求 ，向顧客提供 公司產(chǎn)品信息； 在合同執(zhí)行過程中，與顧客保持聯(lián)系，適時處理合同 執(zhí)行 及其 修改的問題； 設(shè)計產(chǎn)品 交 付后， 及時處理顧客反映的意見，包括顧客的批評。 設(shè)計 為確保 可研、咨詢和設(shè)計的全過程得到有效控制，并滿足規(guī)定的要求，本公司 建 立 和保持 了《設(shè)計控制程序》。 設(shè)計策劃 事業(yè)部經(jīng)理 /專業(yè)室主任與 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織設(shè)計策劃活動， 提出項(xiàng)目組成人員，提出分項(xiàng)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目設(shè)計人員、校審人員等，并 形成項(xiàng)目工作大綱， 報生產(chǎn)經(jīng)營部， 經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人會簽后，送項(xiàng)目主管總經(jīng)理 /總工 審批。當(dāng) 合同 變更、顧客要求、項(xiàng)目主要人員變動 、計劃和進(jìn)度 變動 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 7 第 3/9 頁 時 ， 工作大綱 應(yīng) 進(jìn)行 適當(dāng)?shù)?調(diào)整和修改 或說明 ， 并經(jīng)審批后通知相 關(guān)人員 。 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)顧客與供方接口控制和 各分項(xiàng)、各專業(yè)之間內(nèi)部 接口 控制。 設(shè)計輸入 設(shè)計輸入的內(nèi)容 主要包括：項(xiàng)目任務(wù)書、合同 評審結(jié)果、上級的批復(fù)、項(xiàng)目工作大綱、有關(guān)適用的法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范 、專業(yè)互提資料、顧客和供方提供的設(shè)計 基礎(chǔ) 資料等，上述輸入內(nèi)容需經(jīng)相關(guān)人員評審后方可使用。 輸入的內(nèi)容 在《項(xiàng)目工作大綱中》明確，由項(xiàng)目主管總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計輸出 設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入要求 ，設(shè)計內(nèi)容和深度應(yīng)滿足行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計輸出文件應(yīng)進(jìn)行校審， 對其所發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)予處置。出版前，應(yīng)將設(shè)計文件、質(zhì)量記 錄送技質(zhì)部進(jìn)行形式審查，形式審查通過送項(xiàng)目主管總經(jīng)理審批后 ， 方可 進(jìn)行出版和交付。 設(shè)計評審 在設(shè)計的適當(dāng)階段，按照《項(xiàng)目工作大綱》中的安排，對設(shè)計方案（研究方案）進(jìn)行會議設(shè)計評審，設(shè)計成果文件 以校審方式 進(jìn)行 評審。 A 、 B 級項(xiàng) 目 采用會議形式進(jìn)行 設(shè)計評審 時， 由 總 工 或指定的副總 主持， 咨詢審核部 組織 ，生產(chǎn)經(jīng)營 部、技質(zhì)部和有關(guān)人員參加。 C 級項(xiàng)目的 設(shè)計評審由各事業(yè)部 /專業(yè)室組織，非本項(xiàng)目部門總工 /主 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： D/0 章節(jié)： 7 第 4/9 頁 任工主持， 生產(chǎn) 經(jīng)營部、技質(zhì)部和有關(guān)人員參加。 分支機(jī)構(gòu)以公司的名義承接的 A、 B 級項(xiàng)目的設(shè)計評審，按上述條款實(shí)行。承接的 C 級項(xiàng)目和以本機(jī)構(gòu)名義承擔(dān)的項(xiàng)目，本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織，非本項(xiàng)目的部 門總工 /主任工 主持設(shè)計評審。 設(shè)計評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計驗(yàn)證 本 公司 設(shè)計驗(yàn)證 應(yīng)按《項(xiàng)目工作大綱》中的安排采取校審和專項(xiàng)驗(yàn)證的方式。 按項(xiàng)目等級， A、 B 級項(xiàng)目采用 校審分為二校三審 ， C 級項(xiàng)目采用二校二審 。 當(dāng)采用校審的方式驗(yàn)證不能滿足 要求時，可另 采取變換計 算、 類比 和模擬試驗(yàn)法等專項(xiàng)驗(yàn)證