【導(dǎo)讀】程序文件各種表格。公司質(zhì)量管理過程圖。底、施工組織設(shè)計。1．、、、10．、19．、、、、12．、（）、21．、、4．、、13．、（、、）22．、、、5．、(一)、(二)、14．、23．、、、、、15．、24．、、、7．()、、、、16．、25．、8．、17．注：凡涉及７.２.３條款的過程都應(yīng)直接。地以顧客滿意為管理目標(biāo)9．、、18．、、中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司表。月日收文號發(fā)文單位文件字號受控號文件名稱份數(shù)承辦單位簽收備注。編制單位份數(shù)發(fā)布時間廢止時間。印號發(fā)往單位收件人份數(shù)印號發(fā)往單位收件人份數(shù)。更改通知單更改時間更改通知單更改時間更改通知單更改時間。文件發(fā)放回收登記表。日期受控文件編號文件名稱復(fù)制目的份數(shù)使用部門批準(zhǔn)人。通話時間年月日時分至?xí)r分。的要求，請對下述情況提出寶貴意見。顧客投訴及處理記錄

　　

【正文】 表 ＿＿＿＿＿＿檢（校）驗記錄表 檢驗周期： 月 檢驗 項目 技術(shù)要求 檢驗數(shù)據(jù) 檢驗結(jié)果 檢驗人： 復(fù)核人： 檢驗日期： 年 月 日 114 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 調(diào) 撥 單 編號： 序號 名 稱 規(guī) 格 出廠編號 單位 數(shù)量 移交單位 狀態(tài) 接收單位 備注 移交人： 接收人： 經(jīng)手人： 年 月 日 115 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 編號 一、 審核目的： 二、 審核依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和文本： 三、 審核范圍： 四、 審核開始日期： 五、 審核結(jié)束日期： 六、 審核組成員： 組長： 組員 : 七、日程安排： 受 審 核 部門 日 期 審核員 各單位各部門按照審核計劃及時指定陪同人員積極配合審核組搞好審核。 審核組長： 管理者代表： 年 月 日 年 月 日 121 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 受審核部門 表 序號 審核項目 審核檢查記錄 標(biāo)準(zhǔn)、手冊 對應(yīng)條款 是否符合 審核員 部門負(fù)責(zé)人 122 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 內(nèi)部質(zhì)量審核不 符合 報告 受審核 部 門 單 位 負(fù)責(zé)人 受 審 日 期 A：不 符合 陳述： 不 符合 標(biāo)準(zhǔn) 款 審核員： 審核組長： 受審核方： B：糾正不符合項 原因分析 及措施 單位負(fù)責(zé)人： 單位負(fù)責(zé)人： 預(yù)計完成時間： 實際完成時間： C：糾正措施的驗證： 審核員： 年 月 日 審 核 員 審 核 組 長 123 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 內(nèi) 部 質(zhì) 量 體 系 審 核 報 告 (第 ___次 ) 編號 __________ １、 審核目的： ２、 審核依據(jù)： ３、 審核范圍： ４、 審核開始日期： ５、審核結(jié)束日期： ６、受審核部門： ７、審核組成員： 組長： 組員： 124 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 (續(xù) ) ８、審核綜述： ９、原因分析及糾正措施建議： １０、審核結(jié)論： 審核組長： 管理者代表： 年 月 日 年 月 日 125 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 1 不合格品及評審處置記錄 不 合 格 品 簡 述 簽字： 日期： 不 合 格 品 評 審 及 處 置 措 施 簽字： 日期： 不 合 格 品 處 置 結(jié) 果 驗 證 及 評 價 簽字： 日期： 131 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 表 預(yù)防措施計劃和實施效果驗證記錄 編號 ___________ 潛 在 不 合 格 簡 述 簽字 : 日期 : 預(yù) 防 措 施 計 劃 簽字 : 日期 : 預(yù) 防 措 施 實 施 結(jié) 果 驗證及評價 簽字 : 日期 : 142