【導(dǎo)讀】況，特制定本《食品安全管理手冊》。現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自批準(zhǔn)之日起開始實施，請公司全體同仁務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅決貫徹執(zhí)行。效的措施加以改進(jìn)，確保持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)過程優(yōu)化，確保質(zhì)量，使顧客滿意、放心。安全衛(wèi)生最優(yōu)指標(biāo)。本公司依據(jù)食品安全方針框架的要求制定了與之相適應(yīng)的目標(biāo)。

　　

【正文】 效運行提供證據(jù)，同時也為提高產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程和食品安全管理體系運行中記錄的控制。 3 職責(zé) 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)制訂、修改《記錄控制程序》并組織實施。 3． 2 各程序制訂部門負(fù)責(zé)規(guī)范該程序記錄的表式，并負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 3． 3 記錄的填寫人對記錄的真實、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。 4 程序 4． 1 記錄的范圍和編號 4． 1． 1 凡是食品安全管理體系運行中的記錄、報告均屬記錄范圍。 4． 1． 2 記錄的編號由各部門按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 4． 2 記錄的要求 4． 2． 1 各職能部門對管理體系和活動中需記錄的工作都要設(shè) 立記錄人員。 4． 2． 2 記錄人員須做到字跡清楚 ， 內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、具有可追溯性 ， 體系運行記錄應(yīng)與體系運作同步。記錄內(nèi)容必須及時、真實、準(zhǔn)確、全面、字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)核對、審核、批準(zhǔn)。 4． 2． 3 記錄上的簽名要寫全名，且能辨認(rèn)；不得用鉛筆填寫，無特殊要求不得用紅筆填寫；不得隨意更改，確需更改時，采取劃改，并在更改處簽名； 4． 2． 4 各部門對職責(zé)范圍內(nèi)的記錄進(jìn)行整理、分類、編碼和標(biāo)識工作 ， 必要時辦理受控手續(xù)，并組卷、裝訂和保管。重要的記錄應(yīng)辦理交接驗收手續(xù)后交檔案室存檔。 4． 2． 5 記錄以書面和表 格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。 4． 3 記錄空白表的管理 4． 3． 1 各種記錄的空白表格由各主管部門設(shè)計發(fā)放，辦公室備案，保證各有關(guān)工作場所都能收到相應(yīng)的空白表格。 30 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP02 版本 :A 修改碼 :0 第 章 記錄控制程序 第 2 頁 共 2 頁 4． 3． 2 辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門所需記錄，形成《記錄清單》，清單應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：記錄名稱、編號、使用部門、保存期限等，同時附有空白記錄表格式。 4． 4 記錄的保管和貯存要求 4． 4． 1 各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門各類記錄的匯總，便于存取和檢查。 4． 4． 2 記錄的儲存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。 4． 5 記錄的保管期限一般分 1 年、 3 年、 5 年和長期，具體按《記錄清單》的規(guī)定。 4． 6 記錄的借閱 4． 6． 1 需借閱記錄時，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，應(yīng)做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期；對于過期未還的資料員應(yīng)及時追回。 4． 6． 2 借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。 4． 7 記錄的處理 凡超過規(guī)定保存期限的記錄，由保存部門填寫申請注銷記錄清單，經(jīng)部門負(fù) 責(zé)人審批后報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，指定專人銷毀。申請注銷記錄清單應(yīng)予保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《記錄清單》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀申請》 31 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP03 版本 :A 修改碼 :0 第 章 信息溝通程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 本公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間的信息交流、加強理解，從而有利確保食品安全管理體 系有效運行。 2 范圍 適用于本公司各部門之間和公司與外部之間的信息溝通和管理。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部信息的收集和處理。 各部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)信息。 4 程序 公司確保在各部門之間、不同層次的人員之間，通過以下過程和方法進(jìn)行有效溝通： a)文件溝通：將食品安全管理體系文件分發(fā)給各部門，以便各部門相互了解； b)會議溝通：通過管理評審會議、內(nèi)部審核會議、討論會等各種會議，討論、研究當(dāng)前的形勢和工作的開展情況，以利于評價食品安全管理體系及其過程的有效性； c)員工建議：通過員工日常的信息反 饋，以便了解員工的情況和建議； d)記錄溝通：可反映本公司所提供的產(chǎn)品、服務(wù)情況； e)培訓(xùn)溝通：如通過上崗培訓(xùn)，提高員工的生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量意識；通過食品衛(wèi)生法培訓(xùn)，提高員工衛(wèi)生意識；通過勞動法培訓(xùn)，使員工了解公司與個人關(guān)系、責(zé)任等等； f)電子媒體溝通，本公司各級人員通過電話、傳真、網(wǎng)站等，傳遞本公司的食品安全管理體系信息，從而進(jìn)行有效溝通； g)影響食品安全崗位員工間的溝通； h)其它溝通，如通過宣傳欄等方式進(jìn)行溝通；也可通過個別面談、聚會等方式加強企業(yè)內(nèi)部溝通，供方的信息溝通；確保信息暢通；與外部組 織有關(guān)的食品安全信息 ； i)工作區(qū)域內(nèi)，也可用《工作聯(lián)絡(luò)單》來傳達(dá)彼此溝通信息。 內(nèi)部溝通內(nèi)容 a)與食品安全有關(guān)的法律法規(guī)的要求，組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； b)與產(chǎn)品、新產(chǎn)品、原料、輔料、服務(wù)等相關(guān)的信息； c)與生產(chǎn)場所、設(shè)備位置和能力、周圍環(huán)境、生產(chǎn)系統(tǒng)等相關(guān)的信息； 32 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP03 版本 :A 修改碼 :0 第 章 信息溝通程序 第 2 頁 共 2 頁 d)清潔、衛(wèi)生計劃、與 食品安全危害和控制措施有關(guān)知識、影響食品安全的其他條件； e)來自外部相關(guān)方的質(zhì)詢、與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨； f)總經(jīng)理及員工對食品安全管理體系策劃、建議的溝通。 外部溝通 食品安全小組組長負(fù)責(zé)有關(guān)食品安全信息的外部溝通，溝通至少包括以下幾個方面： a)與供方或承包方的信息溝通； b)與顧客就產(chǎn)品信息（包括預(yù)期用途有關(guān)的說明、貯存要求、保質(zhì)期等）、質(zhì)詢、合同或訂單處理、信息反饋（包括顧客抱怨）的溝通； c)與衛(wèi)生防疫部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等食品主管部門的溝通； d)對食品安全管理體系的有效性或更新 產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織； e)特別是哪些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害； f)外部溝通獲取的信息將作為體系更新和管理評審的輸入。 溝通信息的處理 a)有價值的信息，各部門或人員可直接提交到辦公室或總經(jīng)理，根據(jù)情況予以應(yīng)用； b)不符合食品安全管理體系要求的信息，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定； c)以會議形式溝通的信息登記在《會議記錄》，作為體系改進(jìn)依據(jù)，并提交管理評審； d)必要時，溝通應(yīng)提供記錄以證實其有效性，并依據(jù)具體情況或要求做相應(yīng)處理； e)確保負(fù)責(zé)溝通的 人員具備必要的知識，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。公司應(yīng)建立程序確保 HACCP 小組充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化的溝通的信息。 公司溝通所形成的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《糾正、預(yù)防措施控制程序》 6 相關(guān)記錄 《工作聯(lián)絡(luò)單》 《會議記錄》 33 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP04 版本 :A 修改碼 :0 第 章 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為了預(yù)防和減少緊急事故的發(fā)生，或在緊急事故發(fā)生時能得到及時處理，以減輕對食品安全、人員及公司財產(chǎn)的影響，特制定本程序。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)及辦公區(qū)域突發(fā)性食品安全事故的控制和管理。 3 職責(zé) 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)提供緊急事故應(yīng)變必要的人力、物力、財力，總協(xié)調(diào)各部門在緊急事故應(yīng)變中的協(xié)作。 食品安全小組組長： 負(fù)責(zé)公司潛在緊急事故響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。 品管部：負(fù)責(zé)潛在緊急事故處理的監(jiān)督和管理，及緊急應(yīng)變計劃的制訂。 職能 部門： 對本部門潛在的食品安全緊急事故進(jìn)行確定并控制；負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及緊急事故的消除工作。 4 程序 凡是能導(dǎo)致公司財產(chǎn)損壞、損害和生產(chǎn)中斷，對食品安全造成損害，以及造成不良社會影響的火災(zāi)、食品安全應(yīng)急事件等，都應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急計劃而使其受控制。 緊急事故分類： a)食品中毒事件； b)火災(zāi)； c)洪水； d)鍋爐爆炸 e)重傷、死亡緊急事故等。 設(shè)備： a)個人防護用品：如手套、口罩、防護眼鏡、雨鞋等； b)消防器材：如消防服、滅火器、消防栓等； c)防洪設(shè)施：如沙包等； d)急救物品：如急救藥品等。 緊急應(yīng)變機構(gòu) 34 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP04 版本 :A 修改碼 :0 第 章 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 第 2 頁 共 3 頁 總經(jīng)理：總協(xié)調(diào)緊急應(yīng)變工作，為緊急應(yīng)變提供必要資源，對重要事項作最后決定。 食品安全小組組長：現(xiàn)場指揮各部門進(jìn)行緊急應(yīng)變工作，及災(zāi)后的善后處理工作。 品管部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間安全事務(wù)處理。 辦公室：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間對外聯(lián)絡(luò)及向同事 傳達(dá)各項緊急通知工作。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間的財產(chǎn)搶救。 緊急應(yīng)變計劃擬定 公司內(nèi)所有緊急應(yīng)變計劃由品管部負(fù)責(zé)編寫、修訂。針對本司緊急事故種類，品管部制定《火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案》、《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》等。緊急應(yīng)變計劃內(nèi)容應(yīng)包括： a)各類緊急狀況重點部位； b)緊急應(yīng)變期間組織架構(gòu)及權(quán)責(zé)； c)緊急應(yīng)變過程的操作步驟。 緊急應(yīng)變過程中，辦公室作為對外窗口，負(fù)責(zé)做好各項官方聯(lián)系。 各部門應(yīng)做好各項重要設(shè)施、設(shè)備及重要文件、資料的保護工作。 緊急事故 的預(yù)防 加強消防器材的點檢維護。 加強化學(xué)品的管理。 制定緊急狀況應(yīng)變計劃。 成立“應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組”，將各成員之職務(wù)、聯(lián)絡(luò)方式加以明確（辦公室制作緊急聯(lián)絡(luò)電話張貼于公司內(nèi)），并定期訓(xùn)練演習(xí)，以適應(yīng)緊急情況需要。同時，品管部應(yīng)經(jīng)常性地加強員工的安全培訓(xùn)，如火警疏散、工傷事故處理、食品安全意外事故處理等。 品管部負(fù)責(zé)制定災(zāi)變產(chǎn)生時人員疏散計劃，內(nèi)容含：疏散路線、清場負(fù)責(zé)人、疏散后聚集地點等。 緊急事故處理及應(yīng)變管制 災(zāi)變發(fā)生時，現(xiàn)場最高主管負(fù)責(zé)指 揮人員處理，直至上一級主管趕赴現(xiàn)場。 災(zāi)變或危害發(fā)生時，應(yīng)立即采取措施： a) 立即通知品管部，如為火災(zāi)立即報警； b) 立即進(jìn)行初期處理，采取措施控制局勢，避免緊急事故擴大。 35 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP04 版本 :A 修改碼 :0 第 章 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 第 3 頁 共 3 頁 參與緊急事故處理部門事先應(yīng)調(diào)配人力、物力，依實際情況迅速處理，使緊急事故 損失降到最低。 善后處理 對疏散人員進(jìn)行 清點，確保緊急事故現(xiàn)場人員已全部撤離。 對受傷人員立即進(jìn)行救護，必要時立即送相關(guān)醫(yī)院進(jìn)行搶救。 對因緊急事故造成死亡的人員家屬進(jìn)行撫恤。 對緊急事故現(xiàn)場進(jìn)行全面清查，確保緊急事故現(xiàn)場不再有緊急事故發(fā)生之可能性。 做好事發(fā)現(xiàn)場保護工作，直至緊急事故調(diào)查工作結(jié)束后，方可對事發(fā)現(xiàn)場進(jìn)行清理。 責(zé)任部門將整個緊急事故始末、時間、發(fā)生原因、處理狀況、處理結(jié)果等，以報告形式提出，呈報總經(jīng)理批示。 5 相關(guān)文件 《火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)方案》 《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》 6 相關(guān)記錄 《意外事故調(diào)查表》 36 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP05 版本 :A 修改碼 :0 第 章 管理評審程序 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 通過最高管理者對食品安全管理體系的適宜性、充分性、有效性的評審，不斷改善食品安全管理體系及其運行效果，以達(dá)到食品安全方針和目標(biāo)的要求。 2 范圍 適用于本公司食品安全管理體系的評審。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，審批《管理評審計劃》和《管 理評審報告》。 3． 2 食品安全小組組長負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告食品安全管理體系運行情況，并負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施