【正文】 部 抄造 部 技術(shù) 部 儲運 部 備註 稽核 日期 12/5 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/15 12/16 稽核 人員 葉 00 陳 00 黃 00 鍾 00 楊 00 梁 00 林 00 李 00 稽核 條文 ★ 與管 理方案 ★ ★ ★ 管制 ★ ★ 備註 :本次稽核包含前次稽核缺點之改善追蹤 81 被稽核部門 生產(chǎn)部 日期 被稽核項目 共同項目 稽核員 項次 稽核內(nèi)容 判定 狀況說明 OK NG 1 單位主管是否對全體員工宣導環(huán)境 /安衛(wèi)政策？隨機抽問該部門員工。 2 各單位是否指定文件保管人？有否建立文件一覽表以管制文件狀況？抽查部門文件版本版次是否符合？ 3 現(xiàn)場所產(chǎn)生的廢棄物是否有按廢棄物分類原則加以區(qū)分管制？ 4 是否所有廢棄物都選用適當?shù)娜萜骷右苑诸愂占? 5 上次稽核缺失追蹤 (請列出缺失有幾項？改善有幾項 ) 審查 被稽核 部門主管 82 矯正通知單 (參考例 ) 編號： 稽核項目 被稽核 部門 稽核日期 稽核及缺點說明： 判定 MA MI 違反條款： 被稽核部門主管： 管理代表： 稽核組長： 稽核員： 異常原因分析： 預防、矯正措施： 是否風險評估 : □是 □否 預定完成日期 預防再發(fā)措施： 預定完成日期 管理代表： 被稽核部門主管： 後續(xù)跟催記錄 稽核員： 結(jié)案與否： □是 □否，擬 □ 展延完成日期至 擬 □ 另開【矯正通知單】 NO.： 結(jié)案日期： 管理代表： 稽核組長： 稽核員： 83 稽核報告 (參考例 ) 條 款 部 門 安衛(wèi) /人資 管理代表 會計 品保 儲運 技術(shù) 抄造 加工 管理方案 制措施 變與事故預防 測與監(jiān)督 層審查 稽核缺失內(nèi)容與改善追蹤 : 稽 核 缺 失 內(nèi) 容 責任部門 預計完成日期 改善確認 追蹤人 84 異常狀況敘述： 發(fā)生時間 發(fā) 現(xiàn) 人 異常 狀況 分析 □異常問題 □潛在問題 相關(guān) 責任 單位 改善措施： 安衛(wèi)風險評估是否提出：□是 □否 預計完成日期： 年 月 日 擬案者： 擬案日期： 主管： 85 單位績效指標 (參考例 ) 項 目 評 分 安衛(wèi)稽核所發(fā)現(xiàn)缺失數(shù) (AS) 缺點數(shù)每一個以加 1分；超過 5個以上每個加 2分；超過 10個以上每個加 4分 自動檢查 (SI) 未執(zhí)行自動檢查每項加 2分； 5件以上每件加 4分 意外事故發(fā)生的件數(shù) (AI) 每件加計 10分 傷害事件的件數(shù)(或工時損失時數(shù) )(HI) 每件加計 10分 (包括工時損失時數(shù)低於 8小時者 )如為重傷害或工時超過 8小時者，每件加計 20分，死亡者加計 40分 缺失改善及事故調(diào)查未完成件數(shù) (UP) 未改善或事故未提出件數(shù)每件 2分；超過 5件以上每件 3分。若當月未完成件數(shù)延下個月，則下個月的計分也應包括前月件數(shù) 虛驚事故提報( NA) 每提 1件扣 2分 86 項 目 部 門 合計 件數(shù) 總分 備註 人 資 安 衛(wèi) 工 程 會 計 儲 運 品 保 公 修 抄 造 加 工 (AS) 1 1 1 3 6 7 (AI) 0 (HI) 0 ?輕傷害損失工時 8小時以下 ?損失工時 8小時(含 )以上傷害 ?死亡 (DE) 件數(shù) (UP) 2 1 1 4 8 合 計 (分數(shù) ) 1 5 3 6 15 判定結(jié)果 安衛(wèi)氣候指標 :(SCI)=1520表示安全。 異常記錄 改善建議 87 建置 OHSAS18001安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)計畫 (參考例 ) 項 次 工作項目名稱 實施日期 主辦單位 備註 1 OSHAS18000安全衛(wèi)生認證輔導顧問公司公開徵尋 1月 1日 2月 1日 安衛(wèi)室 2 決定得標之 OSHAS18000安全衛(wèi)生認證輔導顧問公司並簽約 2月 15日 安衛(wèi)室 3 OSHAS18000安全衛(wèi)生認證輔導顧問公司擬定工作計畫 3月 1日 安衛(wèi)室 4 召開工作計畫說明會及工作分配 3月 10日 各單位 88 管理階層審查 — OHSAS18001 高階主管應依自行決定之時程審查安全衛(wèi)生管理系統(tǒng) 確認其持續(xù)適用性、適切性及有效性 管理階層審查的過程，應確保管理階層能獲得必要的資訊以進行評估，審查過程與結(jié)果應文件化 管理階層審查應依據(jù)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)之稽核結(jié)果、情勢變化及持續(xù)改善的承諾 提出修改政策、目標及其他構(gòu)成要項的可能需求 89 對職業(yè)災害防止計畫實施稽核之檢討及修正 項 次 計畫項目 主 辦 單 位 協(xié) 辦 單 位 工作進度 備註 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 勞工安全衛(wèi) 生教育計畫 工 安 室 各 單 位 預定 進度 ● ● 實際 進度 ◎ 2月 10日實 施年度教 育訓練 2 設備之自動 檢查計畫 工 物 課 各 單 位 預定 進度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 實際 進度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各單位依 自動檢查 辦法實 3 安全衛(wèi)生宣 導活動計畫 工 安 室 人 事 室 預定 進度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 90 91 報告完畢 敬請指教Q A91 勞工衛(wèi)生安全相關(guān)法規(guī) 一般安全衛(wèi)生 一般環(huán)境管理 高壓氣體 健康管理 教育訓練 化學物質(zhì) 機械安全 特殊作業(yè) 特殊行業(yè) 職災保護 其他法規(guī) 92 ? 勞工安全衛(wèi)生法 91/6/12 ? 勞工安全衛(wèi)生法英文版 80/5/17 ? 勞工安全衛(wèi)生法施行細則 91/4/25 ? 勞工安全衛(wèi)生設施規(guī)則 96/2/14 ? 中小型民營企業(yè)改善安全衛(wèi)生設施低利貸款簡介 79/6 ? 勞工安全衛(wèi)生組織管理及自動檢查辦法 91/12/18 ? 各業(yè)安全衛(wèi)生委員會設置要點 70/11/20 ? 違反勞工安全衛(wèi)生法及勞動檢查法罰鍰案件處理要點 93/11/15 ? 防災檢查重點項目罰鍰注意事項 94/7/29 ? 選拔推行勞工安全衛(wèi)生優(yōu)良單位及人員實施要點 96/3/27 ? 勞工安全衛(wèi)生諮詢委員會設置辦法 82/7/21 ? 童工女工禁止從事危險性或有害性工作認定標準 80/11/27 ? 加強高職災及高風險廠場檢查處理注意事項 92/7/28 ? 輔導事業(yè)單位及有關(guān)團體促進勞工安全衛(wèi)生獎助辦法 90/12/19 ? 職業(yè)疾病鑑定處理要點 行政院勞工委員會重大災害通報及檢查處理要點 96/3/15 ? 事業(yè)單位僱用女性勞工夜間工作場所必要之安全衛(wèi)生設施標準 92/4/9 ? 加強公共工程勞工安全衛(wèi)生管理作業(yè)要點 92/12/1 一般安全衛(wèi)生法規(guī) 93 一 般環(huán)境管理相關(guān)法規(guī) 94 高壓氣體相關(guān)法規(guī) 高壓氣體勞工安全規(guī)則 87/6/30 石化工業(yè)區(qū)高壓氣體事業(yè)單位共同推動勞工安全衛(wèi)生合作組織輔導要點 79/9/24 健康管理相關(guān)法規(guī) 勞工健康保護規(guī)則 94/2/18 指定醫(yī)療機構(gòu)辦理勞工體格及健康檢查辦法 88/7/8 勞工健康有害物質(zhì)追蹤管理要點 76/10/13 勞工健康檢查指定醫(yī)療機構(gòu)管理要點 79/11/2 行政院勞工委員會職業(yè)病鑑定委員會組織規(guī)程 88/12/8 勞工健康檢查指定醫(yī)療機構(gòu)名單 95 勞工安全衛(wèi)生教育訓練規(guī)則 95/12/11 勞工安全衛(wèi)生管理人員訓練授課講師資格審查要點 化學物質(zhì)相關(guān)法規(guī) 危險物及有害物通識規(guī)則 88/6/29 英文版附表 危險物與有害物標示及通識規(guī)則 96/10/19 特定化學物質(zhì)危害預防標準 90/12/31 四烷基鉛中毒預防規(guī)則 87/6/30 勞工作業(yè)環(huán)境空氣中有害物容許濃度標準 92/12/31 有機溶劑中毒預防規(guī)則 92/12/31 鉛中毒預防規(guī)則 91/12/30 粉塵危害預防標準 92/12/31 廢棄物清理作業(yè)安全衛(wèi)生指導要點 78/9/15 作業(yè)環(huán)境實驗室認證管理要點 84/9/11 教育訓練相關(guān)法規(guī) 96 鍋爐及壓力容器安全規(guī)則 96/8/13 熔接檢查處理要點 82/4/7 機械器具防護標準 93/7/30 起重升降機具安全規(guī)則 85/4/17 危險性機械或設備代行檢查機構(gòu)管理規(guī)則 92/12/31 危險性機械及設備安全檢查規(guī)則 96/8/9 危險性機械及設備型式檢查實施要點 88/4/16 危險性機械及設備檢查費收費標準 96/6/11 既有危險性機械及設備安全檢查規(guī)則 95/1/18 溫水鍋爐檢查處理要點 65/12/28 工業(yè)用機器人危害預防標準 87/6/30機械器具型式檢定實施辦法 行政院勞工委員會九十五年度補助中小企業(yè)改善機械安全設施作業(yè)要 點 95/8/18 機械安全相關(guān)法規(guī) 97 特殊作業(yè)相關(guān)法規(guī) 重體力勞動作業(yè)勞工保護措施標準 87/4/15 高溫作業(yè)勞工作息時間標準 87/3/25 精密作業(yè)勞工視機能保護設施標準 85/7/3 高架作業(yè)勞工保護措施標準 86/5/7 異常氣壓危害預防標準 84/10/28 特別行業(yè)適用法規(guī) 礦場勞工衛(wèi)生設施標準 87/6/30 林場安全衛(wèi)生設施規(guī)則 87/6/10 穀倉作業(yè)安全衛(wèi)生指導要點 船舶清艙解體勞工安全規(guī)則 89/12/27 碼頭裝卸安全衛(wèi)生設施標準 80/12/2 營造安全衛(wèi)生設施標準 96/10/2 職業(yè)災害勞工保護法相關(guān)法規(guī) 職業(yè)災害勞工保護法 90/10/31 職業(yè)災害勞工保護法施行細則 91/04/26 職業(yè)災害預防補助辦法 93/10/20 職業(yè)災害勞工職業(yè)重建補助辦法 93/10/20 職業(yè)災害勞工醫(yī)療期間退保繼續(xù)參加勞工保險辦法 91/4/10 職業(yè)災害勞工補助及核發(fā)辦法 91/4/10 勞工保險局補助相關(guān)單位辦理職業(yè)災害預防及職業(yè)災害勞工重建事項作業(yè)要點95/11/21 98 勞動基準法、勞工保險等相關(guān)法規(guī)請連結(jié)勞工委員會網(wǎng)站 勞動檢查法 91/5/29 勞動檢查法英文版 89/7/19 勞動檢查法施行細則 91/12/31 勞動檢查員執(zhí)行職務迴避辦法 91/1/9 勞動檢查員服務要點 83/5/30 勞動檢查法第二十八條所定勞工有立即發(fā)生危險之虞認定標準 94/6/10 勞動檢查法施行細則英文版 86/4/16 全國法規(guī)資料庫入口網(wǎng)站 工廠法 工廠法施行細則 96年度勞動檢查方針( 1字第 0950117421號 ), 檔案下載 95/8/28 事業(yè)單位無災害工時紀錄實施要點 ( 1字第 0950020916號 ) 95/4/11。 無災害工時紀錄答客問 其他相關(guān)法規(guī)及計畫 99 謝謝觀看 /歡迎下載