【正文】 est capable de produire en s233。rie au niveau de qualit233。, quantit233。 et d233。lais pr233。vus 確認期 P233。riode de confirmation Pleine Cadence 滿產(chǎn) 客戶技術特性測量 Mesure des caract233。ristiques clients a priori monde de la s233。rie DML+6 重新起用 AQMPP的預防步驟 Reprise de la d233。marche de pr233。vention (AQMPP) 產(chǎn)品演變 201。volution du produit 工序及其監(jiān)控計劃的演變201。volution du processus et de son plan de surveillance ? 產(chǎn)品可能需重新鑒定Requalification 233。ventuelle du produit, ? 工序重新鑒定 Requalification du processus, ? 重新確定鑒定狀態(tài)的確認周期 Nouvelle p233。riode de confirmation de l’233。tat de qualification 產(chǎn)品工序發(fā)生演變的情況 Cas des 233。volutions de produit et process 產(chǎn)品、過程及更改控制 Q631000 要求： 供應商已制定了一套產(chǎn)品 /過程更改程序： ? 該程序規(guī)定應對被更改的過程進行過程鑒定； ? 該程序應與其生產(chǎn)規(guī)程及工裝樣件送樣規(guī)程相符合 。 ? 未經(jīng)客戶書面認可，供應商不得將其生產(chǎn)轉移至它處。 ? 供應商已制定了一套產(chǎn)品 /過程更改程序 。 產(chǎn)品、過程及更改控制 ？ 理解： ? 如果產(chǎn)品或過程發(fā)生更改， 供應商應重新鑒定其過程 并向客戶提交工裝樣件 ? 更改程序的輸入文件包括客戶的各種技術要求： ? 加工零件圖紙 ， 包括材料定義； ? 零件在車上的功能 、 劃分等級的基本技術特性 產(chǎn)品、過程及更改控制 修改步驟的出口數(shù)據(jù)包括： ? 零件 產(chǎn)品批準技術規(guī)范； ? 為使產(chǎn)品滿足客戶要求必須加以控制的產(chǎn)品特性：其它圖紙 、 技術規(guī)范 、 公差； ? 必要的過程調整及需要加以控制的參數(shù)更改； ? 圖紙 、 工裝材料的必要調整 ， 包括工裝數(shù)量的調整 ? 供應商應保留這些選擇的憑證資料 ， 例如記錄 、 試驗報告 、 分析結果 。 ? 特別要關注圖紙的更改攔的內容 。 產(chǎn)品、過程及更改控制 注釋 ? SPA（ 產(chǎn)品批準技術規(guī)范 ） 用于確定批量產(chǎn)品的接收標準及可接受的缺陷 ， 如果供應商希望得到 （ 主機廠制訂的 ） SPA， 即需向 PSA集團提供制訂 SPA所必需的相關資料 。 ? 未經(jīng)客戶書面認可 ， 供應商不得將其生產(chǎn)轉移至它處 。 不合格產(chǎn)品控制，糾正措施 ? Q631000 要求： 供應商應將不合格品隔離在 《存錢罐》式的盒子里或者封閉區(qū)域里 。供應商應確保不合格品的識別，可以貼標簽，也可以打不易擦除的標記。不允許出現(xiàn)未經(jīng)明確及醒目標識的不合格品。 供應商負責每天將所有的報廢產(chǎn)品從車間內清除掉。 ? 指定經(jīng)鑒定合格的人員對不合格產(chǎn)品進行定期分析 ? 客戶每次記錄下一項故障 ， 供應商均應制訂并如期實施糾正措施 ， 以便消除最經(jīng)常觀察到的不合格原因 ， 并確保糾正措施的實施記錄； ? 檢查其糾正措施是否有效 不合格產(chǎn)品控制 ？ 理解： ? 不合格零件必須 隔離在 《 存錢罐 》 式的盒子里或者封閉區(qū)域里 。 絕對不能發(fā)生在無意地情況下能將零件從這個區(qū)域拉走的情況 ? 待挑選 、 讓步 、 返修 、 報廢或降級的零件是否隔離 、 標識和禁用 ？ ? 每個工位都有隔離區(qū)或隔離容器 ? 應制定程序以確定不合格品的評審和處置模式 ， 以便企業(yè)確定應該采取怎樣的措施 (挑選 、 報廢 、 返修和產(chǎn)品讓步使用 )。 不合格產(chǎn)品控制 ? 返修后的產(chǎn)品按全面檢驗程序進行檢驗 。 ? 設有 “ 產(chǎn)品讓步接收 ” 的程序 。 ? 質量變差信息要立即得到利用并通知內部有關職能部門和用戶 ? 一發(fā)現(xiàn)不合格品特別是安全項的不合格品 ， 應立即對不合格進行分析 。 ? 應定期對不合格品進行統(tǒng)計分析 。 不合格產(chǎn)品控制 ? 一旦發(fā)現(xiàn)與質量有關的問題，企業(yè)應立即采取糾正和預防措施以避免問題的再次出現(xiàn) (消除不符合性原因 )。涉及有關程序和文件的更改都應該記錄下來。 ? 糾正行動 =在缺陷出現(xiàn)后采取的消除其起因的行動 ? 預防行動 =糾正行動的推廣，針對潛在故障的其它原因而進行 的研究及措施（在缺陷產(chǎn)生之前，繼 AMDEC之后，試驗返回后， ?? ） ? 應該核實在當時解決問題的有效性 (缺陷不再重復出現(xiàn) ) ? 是否向內部和外部用戶通報解決辦法和采取的行動 ？ ? 首批擔保合格的批次或產(chǎn)品是否按用戶的許可做特殊標記？ 不合格產(chǎn)品控制（顧客投訴） 供應商應針對用戶建立一份顧客投訴唯一性清單 。 ? 列入唯一性清單的問題的終結的判定原則是什么 ？ ? 應能跟蹤問題情況 ， 整改措施 ， 實施情況及有效性 。 ? 唯一性清單上的缺陷處理后 ， 如何與產(chǎn)品及工序形成閉環(huán) ？ ? 應有一個分析問題的程序和方法 （ 如 8D） ， 對每個問題都能詳細分析并采取整改和預防措施 。 ? 安全件一接到顧客的投訴 ， FNR應能通過追溯程序立即確定一個有可能涉及零件的區(qū)間范圍 ， 再分析原因 。 供應商采購 Q631000的要求： ? 由供應商負責對外購品質量進行檢查 ， 并評價其外購件供應商之業(yè)績 。 ? 供應商負責對其供貨協(xié)作廠商所提供的產(chǎn)品進行驗收檢查 。 驗收檢查頻次和抽樣大小應與所接收產(chǎn)品的質量及該產(chǎn)品之風險相適配 。 ? 供應商負責向其供貨協(xié)作廠商提供明確描述技術規(guī)范的數(shù)據(jù)、圖紙和切實可行的特殊要求，并負責在發(fā)生更改時確保這些資料和數(shù)據(jù)的及時修訂與更新。 供應商采購 ? 要求有供應商的控制程序，供應商清單（帶有質量能力水平及評估日期），供應商評估計劃 。 ? 企業(yè)與其供應商確定重要的參數(shù)和特性，包括環(huán)境條件和使用條件。 特別是安全項的參數(shù)。（其應在給供應商的圖紙、技術文件中明確） ? 應有一份對質量有影響的生產(chǎn)外材料產(chǎn)品清單 ， 其中包括油脂 ， 油漆 ， 膠等 。 ? 企業(yè)應具有一個與供應商和分包商實施產(chǎn)品和工序 （ 過程 ） 控制的組織化步驟 ， 并用一個程序加以描述 。 供應商采購 ? 企業(yè)應擁有他們的監(jiān)控計劃 ， 并對該監(jiān)控計劃進行了認可 ， 并進行了過程的鑒定與審核 。 ? 企業(yè)已設置相應的措施 ， 以使分供方的工序 （ 過程 ） 在未經(jīng)它的許可情況下不得更改 。 ? 應對供應商的供貨業(yè)績跟蹤 ， 并采取措施 ， 關注安全項的供應商 。 供應商采購（進廠檢驗） ? 企業(yè)應擁有足夠的手段以確信進廠驗收時產(chǎn)品的符合性 。 ? 當企業(yè)以質量保證模式接收產(chǎn)品時，是否進行產(chǎn)品審核？供應商的報告是否按標準要求進行核對并確認。 ? 送檢頻次和數(shù)量應考慮與 安全或法規(guī)產(chǎn)品相適應 和 隨產(chǎn)品的故障情況而變化 。 ? 安全法規(guī)的項目在進廠檢驗時一定要確認合格。 ? 進廠所有安全件的零部件都應有安全件標識。 供應商采購（進廠檢驗） ? 存貨是否定期核對 ？ ? 對濕度 、 霜凍 、 腐蝕敏感的產(chǎn)品 (尤其是化學產(chǎn)品 )是否存放在適當?shù)牡胤?？ ? 有關產(chǎn)品上是否明確標注失效期 ？ 對于有效期的應跟蹤其生產(chǎn)的時間 。 ? 企業(yè)是否保證庫存周轉 (FIFO:先進先出 )？ 產(chǎn)品的鑒別標識和可追溯性 Q631000的要求： ? 在驗收 、 生產(chǎn)和發(fā)貨時 ， 供應商應制訂并實施與產(chǎn)品包裝 、 鑒別標識和擺放有關的規(guī)則 ， 以避免出現(xiàn)任何材料或零部件的混淆危險 。 ? 根據(jù)已交貨缺陷產(chǎn)品的特性和數(shù)量 、 并通過估測要從客戶處重新取回的缺陷產(chǎn)品的批量大小 ， 供應商對應投入實施的可追溯管理系統(tǒng)進行評估鑒定 。 產(chǎn)品的鑒別標識和可追溯性 ? 它包括能夠根據(jù)在整車（或部件、零件 ? ）上檢測出的故障向上追蹤到它的起源，再由這個起源向下推出可能存在同一故障的車輛（或部件、零部件 ? ）總體的各種組織措施。 ? 自下而上追溯 ： ? 根據(jù)整車或部件標識，追蹤到其某一組件的生產(chǎn)來源。 ? 自上而下追溯 ： ? 根據(jù)某一組件的生產(chǎn)歷史，下追到相關產(chǎn)品、然后是部件、然后是車輛的總體。 產(chǎn)品的鑒別標識和可追溯性 產(chǎn)品（實體交付的）整車總成部件參照系日期（生產(chǎn)、交付）缺陷副產(chǎn)品參照系由實體交付的產(chǎn)品部件故障類型定義 外部供貨過程更改項目清單+ 偏差回用實施日期開始+ 結束監(jiān)控計劃+ 運行結果工藝卡+ 演變維修史錄返修史錄調研原始批相關供應商退回供應商缺陷批號外推法外推法消耗期相關的時期相關參照物總和由實體交付的自缺陷副產(chǎn)品起生產(chǎn)的產(chǎn)品相關的產(chǎn)量車號總成號批號 產(chǎn)品的鑒別標識和可追溯性 ? 有一個程序確定可追溯性方法 ? 可追溯性體系是否對每一種產(chǎn)品都能追溯到：日期、生產(chǎn)線、工藝、使用的設備設施、大型工裝、材料批及其供應商、組分材料批及其供應商 ？ ? 在返修流程、干擾流程的情況下，如何保證可追溯性？ 特別是安全項的 ? 應能從總成號一直追溯到原材料的批號 ? 對于鋼材應能對應到每個爐號 ? 所有的流轉卡都應得到匯總 ? 要求說明對失效產(chǎn)品區(qū)間的確定模式 過程與檢驗 Q631000的要求： ? 供應商具有描述其生產(chǎn)流程 ， 內含檢測項目 ? 借助下述手段 ， 供應商保證遵守由客戶規(guī)定的質量水平： ? 供應商所使用的設備具備足夠的能力 ， 可以實現(xiàn)規(guī)定的公差； ? 供應商遵守由客戶提供的能力計算與檢測規(guī)程； ? 供應商對設備的運行參數(shù)進行適宜的監(jiān)控； ? 供應商根據(jù)其設備的性能及需要獲得的結果 ， 經(jīng)過計算設定相應的檢測頻次和取樣大小 ， 并根據(jù)所設定的頻次和樣本量進行產(chǎn)品的檢測和試驗 。 過程與檢驗 Q631000的要求： 供應商 ? 對其過程進行鑒定； ? 根據(jù)成文規(guī)則對操作員和檢測員進行培訓與鑒定； ? 為工作人員提供操作規(guī)程 ， 以使工作人員具備為生產(chǎn)合格產(chǎn)品所需的所有信息； ? 根據(jù)成文規(guī)則建立并定期修訂生產(chǎn)過程日志 ， 在該日志上尤其須記錄所發(fā)生的任何故障 ， 不管該故障是涉及到產(chǎn)品還是過程 ， 并記錄用于解決故障的有關決策； ? 制訂終檢規(guī)程 。 過程與檢驗 ? 監(jiān)控計劃 （ 不同監(jiān)控級別的實施 ） 與檢查工藝卡得到良好的貫徹 ？ ? 是否按照監(jiān)控計劃對產(chǎn)品檢驗 、 試驗執(zhí)行 ？ ? 核實記錄 ， 包括全檢 。 ? 所有的檢驗記錄應完整 ， 能記錄數(shù)據(jù)的一定要記錄數(shù)據(jù) 。 ? 對于主觀檢驗的接收標準有 適當識別并保持有效的極限標準樣件 、 圖片 。 ? 所有監(jiān)控計劃中的過程參數(shù) （ 特別是涉及安全項的 ） 都得到了監(jiān)控并被記錄 。 過程與檢驗 ? 各防錯點 應 都有一個標準量塊或 “防錯 ”件以及相應的文件用于驗證防錯的有效性 。 ? 在自動檢查設備上通過 防錯 的零件，用以核實設備的運行情況，這些設備應列入到監(jiān)控計劃 中 ? 扳手力矩校準問題，它們的測量不確定度等于力矩要求的公差（ 擰緊設備的普遍問題 ） ? 一臺能力不足的設備設施應導致全檢 （ 或者在下游發(fā)現(xiàn)零件超差 ） 提高檢查頻次不能夠解決問題 過程與檢驗 ? 設備設施調整后應有其調整的記錄和零件的測量結果 。 ? 監(jiān)控計劃不同級別檢查之間的任務分配應清晰 ， 每一級別用的檢驗工具要有區(qū)別 。 ? 生產(chǎn)人員了解并理解與其有關的監(jiān)控計劃 。 他應能說出為確保產(chǎn)品質量而需控制的產(chǎn)品特性和工序 （ 過程 ） 參數(shù) 。特別是安全項 （ 以了解培訓情況 ） ? 人員是否具備崗位資格鑒定 ， 尤其是特殊工藝的崗位資格 （ ISO標準中對特殊工序的定義：工序的結果不能通過產(chǎn)品的檢查和試驗馬上發(fā)現(xiàn) ， 但它可以成為產(chǎn)品使用之后（ 有時是投入使用的幾個月之后 ） 缺陷的根源 過程與檢驗 ? 供應商應進行過程的鑒定和過程的審核，過程鑒定是有別于過程審核 ? 過程審核應針對的是相關零件的全過程 過程與檢驗（最終檢驗） ? 企業(yè)根據(jù)監(jiān)控計劃建立最終檢驗和試驗程序 。 ? 在所有的