【正文】 Communication de l’avancement des actions 風險控制和缺陷消除 Ma238。marche 新步驟Nouvelle d233。rie 批準上線預批量 Top PRS EL Top RO Top EO / SRU 產品審核最晚應在上線預批量 （ PRS EL） 的紋理件上完成 La qualification du produit intervient au plus tard pour la PRS EL notamment pour les pi232。e en cadence DML 工 序 審 核 的 時 間 定 位 Positionnement dans le temps de la Qualification du Process 批準投產Top avant s233。occupations 224。ristiques clients ? 監(jiān)控計劃的定義和認可 plans de surveillance d233。 re ? 生產設備，檢查設備 … 的可支配性 Disponibilit233。 des dispositions de logistique 產品的 符合性Conformit233。 de qualification 出自所有在開發(fā)階段收到的符合交流計劃的與工序相關的要素 De tous les 233。veloppement conform233。 par la Ma238。rie 產品已由供應商進行鑒定 Le produit a 233。t233。 accept233。vu de mani232。 mis en place. Il faut maintenant confirmer que cela est efficace et pertinent dans les conditions de la s233。 quand ? 直到供應商確認其工序處于受控狀態(tài) ,有能力按現生產的質量 , 數量和期限進行生產為止 Jusqu’224。rie au niveau de qualit233。vus 確認期 P233。marche de pr233。ventuelle du produit, ? 工序重新鑒定 Requalification du processus, ? 重新確定鑒定狀態(tài)的確認周期 Nouvelle p233。 ? 未經客戶書面認可，供應商不得將其生產轉移至它處。 產品、過程及更改控制 注釋 ? SPA（ 產品批準技術規(guī)范 ） 用于確定批量產品的接收標準及可接受的缺陷 ， 如果供應商希望得到 （ 主機廠制訂的 ） SPA， 即需向 PSA集團提供制訂 SPA所必需的相關資料 。不允許出現未經明確及醒目標識的不合格品。 不合格產品控制 ? 返修后的產品按全面檢驗程序進行檢驗 。 不合格產品控制 ? 一旦發(fā)現與質量有關的問題，企業(yè)應立即采取糾正和預防措施以避免問題的再次出現 (消除不符合性原因 )。 ? 唯一性清單上的缺陷處理后 ， 如何與產品及工序形成閉環(huán) ？ ? 應有一個分析問題的程序和方法 （ 如 8D） ， 對每個問題都能詳細分析并采取整改和預防措施 。 驗收檢查頻次和抽樣大小應與所接收產品的質量及該產品之風險相適配 。 特別是安全項的參數。 ? 企業(yè)已設置相應的措施 ， 以使分供方的工序 （ 過程 ） 在未經它的許可情況下不得更改 。 ? 送檢頻次和數量應考慮與 安全或法規(guī)產品相適應 和 隨產品的故障情況而變化 。 ? 企業(yè)是否保證庫存周轉 (FIFO:先進先出 )？ 產品的鑒別標識和可追溯性 Q631000的要求： ? 在驗收 、 生產和發(fā)貨時 ， 供應商應制訂并實施與產品包裝 、 鑒別標識和擺放有關的規(guī)則 ， 以避免出現任何材料或零部件的混淆危險 。 ? 自上而下追溯 ： ? 根據某一組件的生產歷史，下追到相關產品、然后是部件、然后是車輛的總體。 ? 所有的檢驗記錄應完整 ， 能記錄數據的一定要記錄數據 。 ? 在自動檢查設備上通過 防錯 的零件，用以核實設備的運行情況，這些設備應列入到監(jiān)控計劃 中 ? 扳手力矩校準問題，它們的測量不確定度等于力矩要求的公差（ 擰緊設備的普遍問題 ） ? 一臺能力不足的設備設施應導致全檢 （ 或者在下游發(fā)現零件超差 ） 提高檢查頻次不能夠解決問題 過程與檢驗 ? 設備設施調整后應有其調整的記錄和零件的測量結果 。特別是安全項 （ 以了解培訓情況 ） ? 人員是否具備崗位資格鑒定 ， 尤其是特殊工藝的崗位資格 （ ISO標準中對特殊工序的定義：工序的結果不能通過產品的檢查和試驗馬上發(fā)現 ， 但它可以成為產品使用之后（ 有時是投入使用的幾個月之后 ） 缺陷的根源 過程與檢驗 ? 供應商應進行過程的鑒定和過程的審核，過程鑒定是有別于過程審核 ? 過程審核應針對的是相關零件的全過程 過程與檢驗（最終檢驗） ? 企業(yè)根據監(jiān)控計劃建立最終檢驗和試驗程序 。 ? 生產人員了解并理解與其有關的監(jiān)控計劃 。 ? 所有監(jiān)控計劃中的過程參數 （ 特別是涉及安全項的 ） 都得到了監(jiān)控并被記錄 。 過程與檢驗 Q631000的要求： 供應商 ? 對其過程進行鑒定； ? 根據成文規(guī)則對操作員和檢測員進行培訓與鑒定； ? 為工作人員提供操作規(guī)程 ， 以使工作人員具備為生產合格產品所需的所有信息； ? 根據成文規(guī)則建立并定期修訂生產過程日志 ， 在該日志上尤其須記錄所發(fā)生的任何故障 ， 不管該故障是涉及到產品還是過程 ， 并記錄用于解決故障的有關決策； ? 制訂終檢規(guī)程 。 產品的鑒別標識和可追溯性 ? 它包括能夠根據在整車（或部件、零件 ? ）上檢測出的故障向上追蹤到它的起源，再由這個起源向下推出可能存在同一故障的車輛（或部件、零部件 ? ）總體的各種組織措施。 ? 進廠所有安全件的零部件都應有安全件標識。 供應商采購（進廠檢驗） ? 企業(yè)應擁有足夠的手段以確信進廠驗收時產品的符合性 。 ? 企業(yè)應具有一個與供應商和分包商實施產品和工序 （ 過程 ） 控制的組織化步驟 ， 并用一個程序加以描述 。 供應商采購 ? 要求有供應商的控制程序，供應商清單（帶有質量能力水平及評估日期），供應商評估計劃 。 供應商采購 Q631000的要求： ? 由供應商負責對外購品質量進行檢查 ， 并評價其外購件供應商之業(yè)績 。 ? 糾正行動 =在缺陷出現后采取的消除其起因的行動 ? 預防行動 =糾正行動的推廣，針對潛在故障的其它原因而進行 的研究及措施（在缺陷產生之前，繼 AMDEC之后，試驗返回后， ?? ） ? 應該核實在當時解決問題的有效性 (缺陷不再重復出現 ) ? 是否向內部和外部用戶通報解決辦法和采取的行動 ？ ? 首批擔保合格的批次或產品是否按用戶的許可做特殊標記？ 不合格產品控制（顧客投訴） 供應商應針對用戶建立一份顧客投訴唯一性清單 。 ? 質量變差信息要立即得到利用并通知內部有關職能部門和用戶 ? 一發(fā)現不合格品特別是安全項的不合格品 ， 應立即對不合格進行分析 。 ? 指定經鑒定合格的人員對不合格產品進行定期分析 ? 客戶每次記錄下一項故障 ， 供應商均應制訂并如期實施糾正措施 ， 以便消除最經常觀察到的不合格原因 ， 并確保糾正措施的實施記錄； ? 檢查其糾正措施是否有效 不合格產品控制 ？ 理解： ? 不合格零件必須 隔離在 《 存錢罐 》 式的盒子里或者封閉區(qū)域里 。 不合格產品控制，糾正措施 ? Q631000 要求： 供應商應將不合格品隔離在 《存錢罐》式的盒子里或者封閉區(qū)域里 。 產品、過程及更改控制 ？ 理解： ? 如果產品或過程發(fā)生更改， 供應商應重新鑒定其過程 并向客戶提交工裝樣件 ? 更改程序的輸入文件包括客戶的各種技術要求： ? 加工零件圖紙 ， 包括材料定義； ? 零件在車上的功能 、 劃分等級的基本技術特性 產品、過程及更改控制 修改步驟的出口數據包括： ? 零件 產品批準技術規(guī)范； ? 為使產品滿足客戶要求必須加以控制的產品特性：其它圖紙 、 技術規(guī)范 、 公差； ? 必要的過程調整及需要加以控制的參數更改； ? 圖紙 、 工裝材料的必要調整 ， 包括工裝數量的調整 ? 供應商應保留這些選擇的憑證資料 ， 例如記錄 、 試驗報告 、 分析結果 。tat de qualification 產品工序發(fā)生演變的情況 Cas des 233。volution du produit 工序及其監(jiān)控計劃的演變201。ristiques clients a priori monde de la s233。 et d233。tris233。tat de qualification 審核狀態(tài)確認一直持續(xù)到何時 La confirmation de l ’233。ventive a 233?，F在必須確認這些是有效的和恰當的 ...Ainsi, tout ce qui pouvait 234。 par le fournisseur, 產品 /過程鑒定的提交物已由主機廠驗審通過 ces prestations ont 233。 qualifi233。trise de la Qualit233。a je suis capable de me prononcer. 舉 2個實例 … Prenons deux exemples... 1 2 3 出自根據體系審核專為項目建立的行動計劃Des plans d ’actions sp233。ments relatifs au processus re231。 finition gel233。le, … ? 檢查物流設備的合理性和效率V233。s 設備Moyens 環(huán)境 Milieu 人力Main d’?uvre 方法 M233。monstration de la ma238。e en cadence J6 ADLC LNC DML 爬產終了 Fin mont233。es 產 品 審 核 的 時 間 定 位 Positionnement dans le temps de la Qualification du produit 95 s 75 70 s 38 s 12 s 0 + 12 s + 24 s J 2 J 3 J 4 J5 J 7 批準爬產Top mont233。chantillons Initiaux . 通過審核的產品 Produit Qualifi233。radication des d233。 s par le fournisseur 由主機廠匯總的風險和缺陷Risques et d233。radication des d233。trise des risques 由 AAQO評估對項目的影響201。 s 由 PPP負責對缺陷 消除和風險控制計劃進行驗審 Sous la responsabilit233。 fauts recens233。fini, mis au point et capable de ne livrer que des produits conformes Phase 3 AQMPP在 DQF中的位置