勁勝塑膠制品公司采購文員職位培訓教材-資料下載頁
2025-07-13 16:45本頁面
【導讀】將倉庫課分發(fā)的《驗收入庫單》按供應商分別整理，運用采購管理模塊，在“采。退貨單，另外稅率和付款方式要與采購訂單一致。訂單上的訂貨數(shù)量與單價分別進行錄入，并在采購訂單上做相應標識。應付賬款制作完畢后通知財務進行再次核對，財務核對OK后再將每家供應商的應付賬款。分別打印，交課長簽字確認后上交財務。購金額比例分配餅狀圖。要求各采購員按照供應商的送貨狀況將供應
【正文】 與整理。 接到文控中心的文件簽收通知時，到文控簽收文件，根據(jù)文件種類分發(fā)給各采購員閱覽，規(guī)定時間 職位培訓教材 制作：劉麗芳 審核： 核準： 職位名稱：采購文員 制定日期： 3 統(tǒng)一收回存檔。 接到新版文件時，及時將舊版受控文件回收給文控中心。 八、部門辦公用品的申領(lǐng)： 每月月底統(tǒng)計本部需增購的辦公用品，填寫 《文具月申請單》， 部門主管審核后交資產(chǎn)管理員簽字確認，再送勁勝二倉對應倉管簽字，逐一送上級批核后復印給相應采購和倉庫。 確認辦公用品購回后，填寫《領(lǐng)料單》到二倉領(lǐng)取所申購辦公用品。 將文具分發(fā)給各采購人員。 九、上級交與的工作及其他： 整理供應商提供的 ROHS 等各類合同及 SGS報告。 定期更新 《合格供應商名冊》，包括新增供應商與取消供應商。 負責本部的盤點工作以及公司內(nèi)部盤點工作的協(xié)助。 財務預算工作的協(xié)助。 協(xié)助課長處理日常事務及臨時交代的工作。
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