勁勝塑膠制品公司采購文員職位培訓(xùn)教材-文庫吧在線文庫
【正文】 手工應(yīng)付賬款的制作： 根據(jù)倉庫的《驗(yàn)收入庫單》和相應(yīng)《采購訂單》在 EXCEL 文檔中制作手工應(yīng)付賬款。 內(nèi)部資料的收發(fā)與管理。 每月采購金額明細(xì)的制作。 一、采購應(yīng)付賬款的制作： 系統(tǒng)應(yīng)付賬款的制作：即在 ERP 系統(tǒng)中開據(jù)采購發(fā)票，有專用發(fā)票和普通發(fā)票，紅字專用發(fā)票和紅字普通發(fā) 票之分。 采購應(yīng)付賬款是針對上月 26日至本月 25 日之間入倉的物料制作出應(yīng)付供應(yīng)商貨款的明細(xì)。評分完畢后對評分項(xiàng)進(jìn)行總分匯總、等級評比，然后參照上月排名表填寫本月連續(xù) A級月數(shù)。 五、 本部會議的通知及記錄： 接到采購課長內(nèi)部會議的要求時(shí)，立即通知各采購人員準(zhǔn)時(shí)參加。 接到文控中心的文件簽收通知時(shí)，到文控簽收文件，根據(jù)文件種類分發(fā)給各采購員閱覽，規(guī)定時(shí)間 職位培訓(xùn)教材 制作：劉麗芳 審核： 核準(zhǔn)： 職位名稱：采購文員 制定日期： 3 統(tǒng)一收回存檔。 財(cái)務(wù)預(yù)算工作的協(xié)助。 將文
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