勁勝塑膠制品公司采購文員職位培訓教材-免費閱讀
【正文】 定期更新 《合格供應商名冊》，包括新增供應商與取消供應商。 將簽核后的報價單分別復印一份給總經(jīng)辦和財務，原件自存。 對于目標未達成的，要求責任人分析未達成原因以及改善對策，記錄于《未達成改善對策》，審核后交文控中心 ISO 專員。要求各采購員按照供應商的送貨狀況將供應商名稱列入《供應商每月分級排名表》中，分別將客戶指定供應商和非客戶指定供應商 的排名表打印出來交品管課，品管課針對各供應商的來料品質，在“質量”一欄評分（總分為 30 分）。先將倉庫分發(fā)的《驗收入庫單》按供應商分別整理，根據(jù)驗收入庫單上的送貨數(shù)量和采購訂單上的訂貨數(shù)量與單價分別進行錄入，并在采購訂單上做相應標識。 部門辦公用品的申領。 職位培訓教材 制作：劉麗芳 審核： 核準： 職位名稱：采購文員 制定日期： 1 關鍵職責內容： 采購應付賬款的制作。 上級交與的工作及其他。最后對每家供應商的賬款進行核對、匯總，發(fā)電子檔
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