【導(dǎo)讀】20xx標(biāo)準(zhǔn)之要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況建立一體化管理體系。管理和環(huán)保事業(yè)作出不懈的努力。廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司成立于20xx年，公司位于廣西百色市田林縣，得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢使公司擁有極為豐富而廉價的水、電和林木資源。高度自動化，生產(chǎn)全過程由電腦自動監(jiān)控，具有國際先進(jìn)水平。產(chǎn)12萬噸高檔彩色膠印新聞紙和13萬噸DIP漿的生產(chǎn)能力。設(shè)，以實(shí)現(xiàn)林紙共同發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，公司著眼于未來，正積極推動本地。級新聞紙的規(guī)模。公司董事長劉勁松先生惜才勝金，在人力資源和智力提升方面慷慨?dāng)S資，與此同時，強(qiáng)調(diào)同心協(xié)。健的翅膀，必將扶助廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司迎來更加美好的明天！開發(fā)環(huán)保意識良好的供應(yīng)商，同時鼓勵其參與環(huán)境管理。嚴(yán)格遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及其它要求；對環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格監(jiān)控，確保達(dá)標(biāo)排放；工健康、廠區(qū)及社區(qū)安全和環(huán)境危害的風(fēng)險，建立和諧社區(qū)。

　　

【正文】 （包括顧客投訴）； b） 確定不合格的原因； c） 評估是否需要采取措施以確保不合格不再次發(fā)生； d） 確定和實(shí)施必要的措施； e） 記錄所采取措施的結(jié)果； f） 評審所采取糾正措施。 糾正和糾正措施導(dǎo)致的有關(guān)書面程序的更改，應(yīng)及時進(jìn)行。 支持文件： 《內(nèi)部審核控制程序》 《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》 《管理評審控制程序》 預(yù)防措施 公司建立和實(shí)施《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》，規(guī)定有關(guān)部門明確預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因以防止其發(fā)生； 所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響相適應(yīng)； 明確下列要求： a） 確定潛在不合格及其原因； b） 評價防止不合格發(fā)生措施的需求； c） 確定和實(shí)施必需的預(yù)防措施； d） 記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； e） 評審所采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施導(dǎo)致的有關(guān)書面程序的更改，應(yīng)及時進(jìn)行。 支持文件： 《內(nèi)部審核控制程序》 《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》 《管理評審控制程序》 持續(xù)改進(jìn) 公司有關(guān)部門根據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》、《 不符合、糾正和預(yù)防 措施控制程序 》和《管理評審控制程序》規(guī)定要求，并借助管理方針、目標(biāo)、內(nèi)部 審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施和管理評審的應(yīng)用，來策劃、實(shí)施、檢查和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 支持文件： 《內(nèi)部審核控制程序》 《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》 《管理評審控制程序》 記錄控制 公司建立和實(shí)施《記錄控制程序》，規(guī)定控制管理體系要求的記錄。 《記錄控制程序》用以提供管理體系符合本手冊要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。 《記錄控制程序》規(guī)定記錄保持清晰、易于 識別和檢索。以及規(guī)定記錄的標(biāo)識、存儲、檢索、保護(hù)、保存期和處置所需的控制。 支持文件 《記錄控制程序》 管理體系審核 . 1 公司建立和實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定有關(guān)部門定期進(jìn)行內(nèi)部審核以確定一體化管理體系是否： a） 符合公司有關(guān)部門所確定的計(jì)劃安排，本手冊的要求和公司所建立的一體化管理體系要求； b） 得到有效地實(shí)施和維持； c） 向管理者報送審核結(jié)果。 公司《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定有關(guān)部門制定審核方案并考慮將被審核的活動和區(qū)域以及上次審核的結(jié)果的現(xiàn)狀與重要性；規(guī)定審核的 標(biāo)準(zhǔn)，范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不審核自己的工作。 . 3 公司《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定策劃和進(jìn)行審核的職責(zé)和要求，報告審核結(jié)果和保持記錄；被審核部門的負(fù)責(zé)人根據(jù)公司《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》規(guī)定確保并及時采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生的原因。跟蹤活動包括所采取的糾正措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報告。審核報告須妥善保管，備查。 支持文件： 《內(nèi)部審核控制程序》 《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》 管理評審 公司最高管理層制定并根據(jù)《管理評審控制程序》要求，評審管理體系以便確保公司一體化管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性；評價公司的管理體系變化的需求，包括管理方針和目標(biāo)；規(guī)定管理評審輸入和輸出要求以及規(guī)定落實(shí)管理評審結(jié)果和保存管理評審及其有關(guān)記錄的方法與期限。 評審輸入 管理評審的輸入包括以下信息： a） 審核結(jié)果 和合規(guī)性評價的結(jié)果 ； b） 顧客 反饋 和 外部 相關(guān)方 的交流信息 ,包括抱怨 ； c） 過程 的業(yè)績 和產(chǎn)品 的 符合性； d） 組織的環(huán)境績效 。 e） 預(yù)防和糾正措施 的狀 況； f） 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 。 g） 以往管理評審的跟蹤措施； h） 可能 影響管理體系的 變更 ； i） 客觀環(huán)境的變化 ,包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求有關(guān)的發(fā)展變化 ； j） 改進(jìn) 建議。 評審輸出 管理評審的輸出包括與下列有關(guān)的任何決定和措施： a） 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b） 與顧客和其它相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品和環(huán)境的改進(jìn)； c） 資源需求。 支持文件： 《管理評審控制程序》 《信息交流控制程序》 附錄 1 質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系職能分配表 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款 GB/T1400120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 技術(shù)開發(fā)部 質(zhì)量管理部 銷售部 供應(yīng)部 人力資源部 財務(wù)部 總要求 總要求 ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 文件要求（僅限于標(biāo)題） 總則 文件 ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 質(zhì)量手冊 ▲ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 文件控制 文件控制 △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ ▲★ △☆ 記錄控制 記錄控制 △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ ▲★ △☆ 管理者職責(zé)（僅限于標(biāo)題） 5 管理者承諾 環(huán)境方針 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其他要求 管理評審 ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 質(zhì)量方針 環(huán)境方針 ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 策劃（僅限于標(biāo)題） 策劃 (僅限于標(biāo)題 ) 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ▲ ★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 質(zhì)量管理體系策劃 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ▲ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 職責(zé)、權(quán)限與溝通（標(biāo)題） 職責(zé)和權(quán)限 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 管理者代表 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 內(nèi)部溝通 信息交流 ▲ △☆ △☆ ★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 管理評審（僅限于標(biāo)題） 總則 管理評審 ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) GB/T1400120xx 標(biāo)準(zhǔn) 總 管 生 技 質(zhì) 銷 供 人 財 條款 條款 經(jīng)理 理者代表 產(chǎn)部 術(shù)開發(fā)部 量管理部 售部 應(yīng)部 力資源部 務(wù)部 評審輸入 管理評審 ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 評審輸出 管理評審 ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 資源管理（僅限于標(biāo)題） 6 資源提供 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 人力資源（僅限于標(biāo)題） 總則 能力、培訓(xùn)和意識 △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ ▲★ △☆ 能力、意識和培訓(xùn) 能力 、培訓(xùn)和意識 △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ ▲★ △☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 △☆ △☆ ▲ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 工作環(huán)境 △☆ ▲ △☆ △☆ △☆ △☆ △ △☆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（僅限于標(biāo)題） 7 實(shí)施和運(yùn)行（僅限于標(biāo)題） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 運(yùn)行控制 △☆ ★ ▲ ☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 與顧客有關(guān)的過程（標(biāo)題） 與顧客有關(guān)的要求的確定 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其他要求 運(yùn)行控制 △☆ △☆ △ △☆ ▲ △☆ △☆ △☆ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 環(huán)境因素 運(yùn)行控制 △☆ △☆ △ △☆ ▲ △☆ △☆ △☆ 顧客溝通 信息交流 △☆ △☆ △ △☆ ▲ △☆ △☆ △☆ 設(shè)計(jì)和開發(fā)（僅限于標(biāo)題） 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 運(yùn)行控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 運(yùn)行控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 運(yùn)行控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 運(yùn)行控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 運(yùn)行控制 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款 GB/T1400120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款 總經(jīng)管理生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量銷售供應(yīng)人力財務(wù) 理 者代表 部 開發(fā)部 管理部 部 部 資源部 部 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 運(yùn)行控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 運(yùn)行控制 采購（僅限于標(biāo)題） 采購過程 運(yùn)行控制 △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ ▲ △☆ △☆ 采購信息 運(yùn)行控制 △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ ▲ △☆ △☆ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 運(yùn)行控制 △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ ▲ △☆ △☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供（僅限于標(biāo)題） 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 運(yùn)行控制 △☆ ▲ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 運(yùn)行控制 標(biāo)識和可追溯性 △☆ ▲ △☆ ▲ △☆ △☆ △☆ △☆ 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 運(yùn)行控制 ▲☆ △☆ △☆ ▲ △☆ △☆ 監(jiān)測和測量裝置的控制 監(jiān)測和測量 ▲ △ ☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 測量、分析 和改進(jìn)（僅限于標(biāo)題） 8 檢查（標(biāo)題） 總則 監(jiān)測和測量 ▲ △☆ ▲ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 監(jiān)視和測量（僅限于標(biāo)題） 顧客滿意 △☆ △☆ △☆ △☆ ▲ △☆ △☆ △☆ 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 △☆ △☆ ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ △☆ 過 程的監(jiān)測和測量 監(jiān)測和測量 合規(guī)性評價 △☆ △☆ ★ ▲ △☆ △☆ △☆ △☆ 產(chǎn) 品的監(jiān)測和測量 監(jiān)測和測量 合規(guī)性評價 △☆ △☆ ★ ▲ △☆ △☆ △☆ △☆ 不合格品控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 △☆ ★ △☆ ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ 數(shù)據(jù)分析 監(jiān)測和測量 △☆ △☆ △☆ ▲★ △☆ △☆ △☆ △☆ GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款 GB/T1400120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款 總經(jīng)理 管理者生產(chǎn)部 技術(shù)開質(zhì)量管銷售部 供應(yīng)部 人力資財務(wù)部 代表 發(fā)部 理部 源部 改進(jìn)（僅限于標(biāo)題） 持續(xù)改進(jìn) 環(huán)境方針 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 管理評審