新版退稅軟件培訓(xùn)手冊(cè)-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】電腦硬件：P4以上內(nèi)存512M以上，能上網(wǎng)并訪問(wèn)。統(tǒng)用戶具有系統(tǒng)管理員權(quán)限。系統(tǒng)硬盤(pán)有2個(gè)以上分區(qū)。左下角“江蘇新版申報(bào)端下載”中，點(diǎn)擊“more”。或，至當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)站下載。解壓后出現(xiàn)文件。安裝類型務(wù)必選擇全部，以便于后期自動(dòng)更新。按企業(yè)真實(shí)信息填寫(xiě)。避免新數(shù)據(jù)在遷移后丟失。數(shù)據(jù)遷移完畢后，關(guān)閉軟件，重新打開(kāi)，新版軟件就能正常使用。新版軟件升級(jí)后，退稅申報(bào)用擎天傳輸平臺(tái)上傳。工及其他實(shí)行免抵退辦法的出口銷售情況錄入。證明、進(jìn)料加工免稅核銷證明及視同進(jìn)料加工免稅證明。月增值稅納稅申報(bào)情況在此錄入。原則上，每月10日前進(jìn)行預(yù)申報(bào)，對(duì)照預(yù)審報(bào)反饋。的疑點(diǎn)對(duì)錄入差錯(cuò)進(jìn)行修改,在此期間預(yù)申報(bào)可多次操作。證、網(wǎng)上反饋的申報(bào)回執(zhí)上門(mén)辦理正式申報(bào)手續(xù)。進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)后9位+1+2位項(xiàng)號(hào)。和原申報(bào)序號(hào)相關(guān)聯(lián)。因此，單證齊全數(shù)據(jù)所對(duì)應(yīng)的“原申報(bào)所屬。期”和“原申報(bào)序號(hào)”一般情況不做改動(dòng)。錄入，也可以在手冊(cè)核銷前匯總成一筆錄入。
【正文】 軟件（ 外貿(mào) 企業(yè)）操作 注意事項(xiàng) 關(guān)于 外貿(mào) 企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)中企業(yè)信息維護(hù) 征稅機(jī)關(guān)代碼和退稅機(jī)關(guān)代 碼請(qǐng)務(wù)必按照所屬稅務(wù)分局和以下代碼表準(zhǔn)確配置，否則會(huì)造成申報(bào)和反饋不成功。 19 （ 1）征稅機(jī)關(guān)代碼，共 11 位 ； 退稅機(jī)關(guān)代碼， 共 6 位 。 征收機(jī)關(guān)代碼 征收機(jī)關(guān)名稱 退稅機(jī)關(guān)代碼 退稅機(jī)關(guān)名稱 13202070000 無(wú)錫市第一稅務(wù)分局 320201 無(wú)錫市第一稅務(wù)分局 13202110000 無(wú)錫市第二稅務(wù)分局 320206 無(wú)錫市第二稅務(wù)分局 13202980000 無(wú)錫市高新區(qū)國(guó)稅局 320208 無(wú)錫市高新區(qū)國(guó)稅局 13202050000 無(wú)錫市錫山區(qū)國(guó)稅局 320222 無(wú)錫市錫山區(qū)國(guó)稅局 13202810000 江陰市國(guó)稅局 320281 江陰市國(guó)稅局 13202820200 宜興市國(guó)稅局 320282 宜興市國(guó)稅局 13202060000 無(wú)錫市惠山區(qū)國(guó)稅局 320283 無(wú)錫市惠山區(qū)國(guó)稅局 13202080000 無(wú)錫市第三稅務(wù)分局 320203 無(wú)錫市第三稅務(wù)分局 13202030000 無(wú)錫市第四稅務(wù)分局 320204 無(wú)錫市第四稅務(wù)分局 13202040000 無(wú)錫市第五稅務(wù)分局 320205 無(wú)錫市第五稅務(wù)分局 申報(bào)要求 對(duì)于外貿(mào)退稅預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，所有外貿(mào)企業(yè)都通過(guò)擎 天公司的網(wǎng)上傳輸平臺(tái)軟件操作。原則上，每月 10 日前進(jìn)行預(yù)申報(bào)，對(duì)照預(yù)審報(bào)反饋的疑點(diǎn)對(duì)錄入差錯(cuò)進(jìn)行修改 ,在此期間預(yù)申報(bào)可多次操作。 對(duì)于外貿(mào)退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)，分類管理等級(jí)為 A、 B 類的出口企業(yè)通過(guò)擎天公司的網(wǎng)上傳輸平臺(tái)軟件申報(bào)； C 類及以下企業(yè)電子數(shù)據(jù)可通過(guò)擎天公司的網(wǎng)上傳輸平臺(tái)軟件申報(bào)，但必須攜裝訂齊全的退稅原始憑證、網(wǎng)上反饋的申報(bào)回執(zhí)上門(mén)辦理正式申報(bào)手續(xù) 。 對(duì)于需要申請(qǐng)出具的單證證明（來(lái)料加工免稅證明、來(lái)料加工免稅核銷證明、退運(yùn)已補(bǔ)稅證明等等），出口企業(yè)將生成的電子數(shù)據(jù)和紙質(zhì)資料上門(mén)申報(bào)。 外貿(mào)企業(yè)在初次 使用新版退（免）稅申報(bào)系統(tǒng)前，必須先進(jìn)入“商品代碼維護(hù)”界面下，首先篩選出企業(yè)出口貨物的常用商品代碼，再選擇“記錄范圍”為“當(dāng)前頁(yè)”，后點(diǎn)擊“常用”進(jìn)行“常用碼庫(kù)維 20 護(hù)”。 進(jìn)貨憑證的增值稅發(fā)票號(hào)錄入 18 位，出口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入 21 位（ 18 位報(bào)關(guān)單號(hào)碼 +0+2 位項(xiàng)號(hào)）。 取消分批單，分批出口貨物第一次申報(bào)提供進(jìn)貨憑證原件，以后批次申報(bào)使用復(fù)印件。 申報(bào)所屬期不再有 13 月。 外貿(mào)企業(yè)確定正式申報(bào)前 ，應(yīng) 先生成數(shù)據(jù)文件再打印報(bào)表。 對(duì)于 外貿(mào)企業(yè)申報(bào)時(shí) 所需 報(bào) 送的紙質(zhì)申報(bào)表，按原規(guī)定執(zhí)行 。 外貿(mào) 企業(yè)在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)，按照當(dāng)月發(fā)生的出口銷售收入填列增值稅納稅申報(bào)表 附列資料（表一） 第 17 欄次“未開(kāi)具發(fā)票”并反映在主表第 9 欄次“其中：免稅貨物銷售額”。 對(duì)當(dāng)月發(fā)生的 適用增值稅征稅政策的出口貨物勞務(wù)銷售收入 應(yīng) 21 在次月申報(bào)期內(nèi)申報(bào)納稅，填列在 增值稅納稅申報(bào)附表一中的第 4欄 “未開(kāi)具發(fā)票”并反映在 主表的第 2 欄“ 其中：應(yīng)稅貨物銷售額 ”。 本培訓(xùn)手冊(cè)僅對(duì)新版退稅 申報(bào) 系統(tǒng)在錄入和操作過(guò)程的重要事項(xiàng)作出提示和說(shuō)明，詳細(xì)操作方法請(qǐng) 參見(jiàn)申報(bào)系統(tǒng)自 帶的“幫助”菜單 內(nèi)容、 點(diǎn)擊 各錄入界面上的“說(shuō)明” 按鈕 查閱 ，并請(qǐng)認(rèn)真學(xué)習(xí) “ 無(wú)錫國(guó)稅網(wǎng)站 ――進(jìn)出口處――公告通知”發(fā)布 的 新申報(bào)系統(tǒng) 培訓(xùn)課件 （ 2020 年 8 月 9 日更新） 。
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