【正文】 據(jù)存在問題，系統(tǒng)會給予提示 ?如果需要查看產(chǎn)生疑點的數(shù)據(jù)，可以在 【 數(shù)據(jù)處理 】 ——【 退稅申請 】 —— 【 疑點調(diào)整 】 中查看 一致性檢查 108 ?點擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 —— 【 退稅申請 】 —— 【 預申報 】 ，打開數(shù)據(jù)生成界面。 如有其它憑證，請錄入憑證張數(shù)，如無不需要錄入數(shù)據(jù)，直接點擊 【 確定 】 跳過 退稅預申報 109 ? 界面中會顯示未進行過未正式申報的數(shù)據(jù)。 退稅預申報 110 ?點擊 【 生成 】 按鈕 ?選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點擊 【 確定 】 退稅預申報 111 ?系統(tǒng)會在指定的文件夾中生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)。 新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為 : WMYSB_退稅機關代碼 _企業(yè)稅號 _所屬期 _批次 .ZIP 退稅預申報 112 ?雙擊運行 ?企業(yè)用注冊的稅號和密碼進行軟件登錄操作。 預申報數(shù)據(jù)上傳 113 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對應的申報類型， ? 如預申報，點擊 【 預審申報 】 ，再在下方的菜單選擇對應的預申報類型，如要進行退稅預申報，點擊 【 外貿(mào)預審申報上載 】 預申報數(shù)據(jù)上傳 114 ?在此界面，點擊“文件上載”，瀏覽選擇對應的新系統(tǒng)退稅預申報文件，點擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”，當文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r，表示已有預申報反饋數(shù)據(jù)可下載。 預申報數(shù)據(jù)上傳 115 預申報反饋數(shù)據(jù)下載 ?登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)菜單上選擇預審反饋，點擊右側(cè)中下載按鈕可以下載預申報反饋文件。 116 預申報反饋數(shù)據(jù)下載 ?點擊 OK按鈕，默認反饋文件保存在桌面上。 117 ?生成的電子數(shù)據(jù)上傳到國稅局經(jīng)過審核后，會將審核結(jié)果反饋給企業(yè)進行調(diào)疑。 ?點擊 【 數(shù)據(jù)反饋 】 —— 【 讀入反饋數(shù)據(jù) 】 —— 【 退稅申報反饋 】 —— 【 預申報 】 ，打開反饋數(shù)據(jù)讀入界面。 讀入預申報反饋數(shù)據(jù) 118 ?點擊 【 瀏覽 】 ，選擇需要讀入的反饋數(shù)據(jù)。 讀入預申報反饋數(shù)據(jù) 119 ?點擊 “ 解壓 ” ?點擊 “ 導入 ” ，系統(tǒng)會提示已讀入反饋數(shù)據(jù)條數(shù) ?點擊 “ 查看反饋 ” ，系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)入疑點調(diào)整界面 讀入預申報反饋數(shù)據(jù) 120 *? 讀入的反饋數(shù)據(jù)也可以在【 數(shù)據(jù)反饋 】 —— 【 讀入反饋數(shù)據(jù) 】 —— 【 退稅申報反饋 】 —— 【 疑點調(diào)整 】中查看。 疑點調(diào)整 121 ? 疑點數(shù)據(jù)可以通過疑點調(diào)整中的打印功能打印出來方便用戶查看，并將此報表隨同打印退稅報表一起送至退稅機關。 疑點表打印 備注：預申報一定要報且可以多次申報，建議企業(yè)盡可能的調(diào)整疑點后再進行正式申報，這里疑點報表打印最后的預申報疑點表就可以了。 122 ?預審對疑點處理后，可以進行正式申報 ?點擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 —— 【 退稅申請 】 —— 【 正式申報 】 ，打開數(shù)據(jù)生成界面。 如企業(yè)有其他憑證請錄入其他憑證張數(shù)，如無不需要錄入數(shù)據(jù)，直接點擊 【 確定 】 退稅正式申報 123 ?界面中會顯示未進行過正式申報的數(shù)據(jù)。 直接點擊 【 生成 】 就退稅正式申報數(shù)據(jù)。 退稅正式申報 124 ?點擊 【 生成 】 按鈕 選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點擊 【 確定 】 生成電子數(shù)據(jù) 退稅正式申報 125 生成的新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如下圖 注意：如果新系統(tǒng)數(shù)據(jù)無法通過傳輸平臺網(wǎng)上申報，則可將以上文件拷入Ｕ盤中送至國稅局申報。 退稅正式申報 ?新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為 : ? WMYSB_退稅機關代碼 _企業(yè)稅號 _所屬期 _批次 .ZIP 126 ?雙擊運行 ?企業(yè)用注冊的稅號和密碼進行軟件登錄操作。 退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳 127 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對應的申報類型， ? 如正式申報，點擊 【 正審申報 】 ，再在下方的菜單選擇對應的正式申報類型，如要進行退稅正式申報，點擊 【 外貿(mào)正審申報上載 】 退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳 128 ?在此界面，點擊 【 文件上載 】 ，瀏覽選擇對應的新系統(tǒng)退稅預申報文件，點擊確定即可。 退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳 129 正式申報回執(zhí)下載 ?企業(yè)正式申報文件上傳后，剛開始的文件狀態(tài)是“待審核軟件讀取”，當狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件，待審核”時，說明已有回執(zhí)文件，可以下載。 130 ?可以點擊文件后，在下方可以下載正式申報回執(zhí)文件，請將下載后的回執(zhí)文件隨同打印的報表文件一起報送給稅務局。 ?正式申報后，建議企業(yè)將回執(zhí)文件打印后，隨申報報表一起送到稅務局，回執(zhí)文件是 PDF格式的，需要安裝 PDF閱讀器。 正式申報回執(zhí)下載 131 ?點擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 —— 【 退稅申請 】 —— 【 數(shù)據(jù)打印 】 ，打開數(shù)據(jù)打印界面。 ?根據(jù)數(shù)據(jù)狀態(tài)，選擇 【 已正式申報 】 的數(shù)據(jù)。 打印退稅報表 132 ?點擊 “ 打印 ” 按鈕，即可生成打印模板 打印退稅報表 133 正式申報 反饋數(shù)據(jù)讀入處理 ?稅務機關對申報的正式申報數(shù)據(jù)審核完畢后，會通過擎天傳輸平臺返回正式申報反饋數(shù)據(jù)，請通過傳輸平臺的 【 正審反饋 】 菜單下載正式申報反饋數(shù)據(jù)。 ?點擊 【 數(shù)據(jù)反饋 】 —— 【 讀入反饋數(shù)據(jù) 】 —— 】 退稅申報反饋 】 —— 【 正式申報 】 ，打開反饋數(shù)據(jù)讀入界面。 正式申報反饋數(shù)據(jù)讀入 134 ?操作步驟和預申報一樣，正式申報反饋的文件名為：WMZZSBFK_退稅機關代碼 _稅號 _申報年月 _批次 .zip ?可以在查詢里查看和打印正式申報反饋結(jié)果 正式申報反饋數(shù)據(jù)讀入 135 ?在 【 數(shù)據(jù)處理 】 【 退稅申請 】 【 打印反饋匯總表 】中打印 打印審批匯總表 委托加工貿(mào)易案例 ? 進項錄入分 兩 部分：輔料和加工費 ? 加工費部分：數(shù)量為出口數(shù)量，退稅率為出口賬物退稅率 ? 輔料部分：數(shù)量為 0，退稅率為輔料退稅率，備注WT+編號 ? 其他同一般貿(mào)易 新申報端常用功能簡介 數(shù)據(jù)瀏覽 （錄入） 數(shù)據(jù)查詢 （自定義查詢） 數(shù)據(jù)狀態(tài) （申報對數(shù)據(jù)的影響） 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移 （錄錯所屬期數(shù)據(jù)的處理） 數(shù)據(jù)瀏覽 – 三期申報端只能瀏覽軟件登陸時錄入的所屬期的數(shù)據(jù)，丌能瀏覽其他所屬期數(shù)據(jù)，如需查看其他所屬期的數(shù)據(jù)，可以點擊 【 當前所屬期 】 按鈕更換所屬期。 數(shù)據(jù)查詢 ? 軟件也提供了 【 查詢 】 功能，可方便企業(yè)進行數(shù)據(jù)的查看。 數(shù)據(jù)狀態(tài) ? 新申報軟件數(shù)據(jù)正式申報后，丌會隱藏，但是丌能進行修改，需要撤銷后才能進行修改操作。申報過的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)瀏覽界面中會顯示其數(shù)據(jù)狀態(tài)。同時數(shù)據(jù)正式申報后，生成數(shù)據(jù)界面丌會再有數(shù)據(jù)顯示，如果需要再次生成電子數(shù)據(jù)，也需要撤消后，才有待申報數(shù)據(jù)顯示。 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移 – 在數(shù)據(jù)錄入界面點擊鼠標史鍵，點擊 【 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移 】 ，彈出窗口可以選擇將當前正在瀏覽的某一記錄戒當前表單下的所有紀錄遷移至其他申報年月和批次中。 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移 ? 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移（當前數(shù)據(jù)批量轉(zhuǎn)移到其他申報年月） ? 轉(zhuǎn)移的目標年月為當前所屬期 +2，否則不能遷移 – 在進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移前可以使用 【 篩選 】 功能查詢需要轉(zhuǎn)移的數(shù)據(jù) 謝謝！ 新春快樂！