【正文】 機(jī)關(guān)代碼 _納稅人識(shí)別號(hào) _申報(bào)年月 _年月日 .zip 打印單證申報(bào)數(shù)據(jù) ? 點(diǎn)擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 打印申報(bào)表－單證申報(bào)數(shù)據(jù)。 歷叱數(shù)據(jù)遷移 – 為保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的完整性，三期申報(bào)端中提供歷叱數(shù)據(jù)遷移功能，可以將老申報(bào)軟件中的部分申報(bào)所需要用到的數(shù)據(jù)批量遷移至新申報(bào)軟件中。 注：三期申報(bào)軟件登陸后，只能看到系統(tǒng)配置中對(duì)應(yīng)海關(guān)代碼的數(shù)據(jù)。 ? 如果您在第一使用軟件時(shí)忘記進(jìn)行歷叱數(shù)據(jù)遷移，可以在菜單 【 工具 】【 歷叱數(shù)據(jù)遷移 】 中重新打開(kāi)數(shù)據(jù)遷移窗口。 ?進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入 12位。 ?新系統(tǒng)申報(bào)端中取消了發(fā)票分批單 。 ? 新版軟件中取消 【 發(fā)票分批單 】 表單。 ?報(bào)關(guān)單號(hào)：按照?qǐng)?bào)關(guān)單上 18位海關(guān)編號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)填寫(xiě)。商品代碼選擇具體規(guī)則下文闡述。如果成交幣制非美元的，或者成交方式不是離岸價(jià)的，需轉(zhuǎn)換為美元離岸價(jià)。 ?備注：跨境貿(mào)易錄入 KJ，非跨境貿(mào)易不用錄入 退稅數(shù)據(jù)錄入 102 進(jìn)貨明細(xì)錄入 ?進(jìn)貨明細(xì)錄入依據(jù) –增值稅發(fā)票 退稅數(shù)據(jù)錄入 103 ?部門(mén)代碼：默認(rèn)為 00，不按部門(mén)核算的企業(yè)不需要修改。 ?計(jì)量單位：根據(jù)商品代碼自動(dòng)帶出。 退稅數(shù)據(jù)錄入 105 ? ? 【 確定 】 ? 多批次錄入 退稅數(shù)據(jù)錄入 106 數(shù)據(jù)錄入完畢后，為保證錄入的數(shù)據(jù)符合審核規(guī)范，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查（同老申報(bào)端中的數(shù)據(jù)自查）功能。 新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為 : WMYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼 _企業(yè)稅號(hào) _所屬期 _批次 .ZIP 退稅預(yù)申報(bào) 112 ?雙擊運(yùn)行 ?企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。在左側(cè)菜單上選擇預(yù)審反饋，點(diǎn)擊右側(cè)中下載按鈕可以下載預(yù)申報(bào)反饋文件。 讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù) 118 ?點(diǎn)擊 【 瀏覽 】 ，選擇需要讀入的反饋數(shù)據(jù)。 122 ?預(yù)審對(duì)疑點(diǎn)處理后，可以進(jìn)行正式申報(bào) ?點(diǎn)擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 —— 【 退稅申請(qǐng) 】 —— 【 正式申報(bào) 】 ，打開(kāi)數(shù)據(jù)生成界面。 退稅正式申報(bào) ?新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為 : ? WMYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼 _企業(yè)稅號(hào) _所屬期 _批次 .ZIP 126 ?雙擊運(yùn)行 ?企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。 130 ?可以點(diǎn)擊文件后，在下方可以下載正式申報(bào)回執(zhí)文件，請(qǐng)將下載后的回執(zhí)文件隨同打印的報(bào)表文件一起報(bào)送給稅務(wù)局。 打印退稅報(bào)表 132 ?點(diǎn)擊 “ 打印 ” 按鈕，即可生成打印模板 打印退稅報(bào)表 133 正式申報(bào) 反饋數(shù)據(jù)讀入處理 ?稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)申報(bào)的正式申報(bào)數(shù)據(jù)審核完畢后，會(huì)通過(guò)擎天傳輸平臺(tái)返回正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)，請(qǐng)通過(guò)傳輸平臺(tái)的 【 正審反饋 】 菜單下載正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)狀態(tài) ? 新申報(bào)軟件數(shù)據(jù)正式申報(bào)后，丌會(huì)隱藏，但是丌能進(jìn)行修改，需要撤銷(xiāo)后才能進(jìn)行修改操作。 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移 ? 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移（當(dāng)前數(shù)據(jù)批量轉(zhuǎn)移到其他申報(bào)年月） ? 轉(zhuǎn)移的目標(biāo)年月為當(dāng)前所屬期 +2，否則不能遷移 – 在進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移前可以使用 【 篩選 】 功能查詢需要轉(zhuǎn)移的數(shù)據(jù) 謝謝！ 新春快樂(lè)！ 。同時(shí)數(shù)據(jù)正式申報(bào)后，生成數(shù)據(jù)界面丌會(huì)再有數(shù)據(jù)顯示，如果需要再次生成電子數(shù)據(jù)，也需要撤消后，才有待申報(bào)數(shù)據(jù)顯示。 正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入 134 ?操作步驟和預(yù)申報(bào)一樣，正式申報(bào)反饋的文件名為：WMZZSBFK_退稅機(jī)關(guān)代碼 _稅號(hào) _申報(bào)年月 _批次 .zip ?可以在查詢里查看和打印正式申報(bào)反饋結(jié)果 正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入 135 ?在 【 數(shù)據(jù)處理 】 【 退稅申請(qǐng) 】 【 打印反饋匯總表 】中打印 打印審批匯總表 委托加工貿(mào)易案例 ? 進(jìn)項(xiàng)錄入分 兩 部分：輔料和加工費(fèi) ? 加工費(fèi)部分：數(shù)量為出口數(shù)量，退稅率為出口賬物退稅率 ? 輔料部分：數(shù)量為 0，退稅率為輔料退稅率，備注WT+編號(hào) ? 其他同一般貿(mào)易 新申報(bào)端常用功能簡(jiǎn)介 數(shù)據(jù)瀏覽 （錄入） 數(shù)據(jù)查詢 （自定義查詢） 數(shù)據(jù)狀態(tài) （申報(bào)對(duì)數(shù)據(jù)的影響） 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移 （錄錯(cuò)所屬期數(shù)據(jù)的處理） 數(shù)據(jù)瀏覽 – 三期申報(bào)端只能瀏覽軟件登陸時(shí)錄入的所屬期的數(shù)據(jù)，丌能瀏覽其他所屬期數(shù)據(jù)，如需查看其他所屬期的數(shù)據(jù)，可以點(diǎn)擊 【 當(dāng)前所屬期 】 按鈕更換所屬期。 正式申報(bào)回執(zhí)下載 131 ?點(diǎn)擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 —— 【 退稅申請(qǐng) 】 —— 【 數(shù)據(jù)打印 】 ，打開(kāi)數(shù)據(jù)打印界面。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類(lèi)型， ? 如正式申報(bào)，點(diǎn)擊 【 正審申報(bào) 】 ，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的正式申報(bào)類(lèi)型，如要進(jìn)行退稅正式申報(bào)，點(diǎn)擊 【 外貿(mào)正審申報(bào)上載 】 退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 128 ?在此界面，點(diǎn)擊 【 文件上載 】 ，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可。 直接點(diǎn)擊 【 生成 】 就退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)。 疑點(diǎn)調(diào)整 121 ? 疑點(diǎn)數(shù)據(jù)可以通過(guò)疑點(diǎn)調(diào)整中的打印功能打印出來(lái)方便用戶查看，并將此報(bào)表隨同打印退稅報(bào)表一起送至退稅機(jī)關(guān)。 117 ?生成的電子數(shù)據(jù)上傳到國(guó)稅局經(jīng)過(guò)審核后，會(huì)將審核結(jié)果反饋給企業(yè)進(jìn)行調(diào)疑。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類(lèi)型， ? 如預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊 【 預(yù)審申報(bào) 】 ，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)申報(bào)類(lèi)型，如要進(jìn)行退稅預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊 【 外貿(mào)預(yù)審申報(bào)上載 】 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 114 ?在此界面，點(diǎn)擊“文件上載”，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r(shí)，表示已有預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)可下載。 如有其它憑證，請(qǐng)錄入憑證張數(shù)，如無(wú)不需要錄入數(shù)據(jù)，直接點(diǎn)擊 【 確定 】 跳過(guò) 退稅預(yù)申報(bào) 109 ? 界面中會(huì)顯示未進(jìn)行過(guò)未正式申報(bào)的數(shù)據(jù)。 ?計(jì)稅金額：增值稅發(fā)票上不含稅金額 ?征稅稅率、征稅稅額、退稅率、應(yīng)退稅額：自動(dòng)帶出。單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)； ?稅種：增值稅選擇 V，消費(fèi)稅選擇 C ?進(jìn)貨憑證號(hào)：填寫(xiě)增值稅發(fā)票上發(fā)票代碼 +發(fā)票號(hào)碼，共 18位 ?供方納稅人識(shí)別號(hào)：按照增值稅發(fā)票上銷(xiāo)方納稅人識(shí)別號(hào)填寫(xiě) ?開(kāi)票日期：按照增值稅發(fā)票開(kāi)票日期填寫(xiě) ?商品代碼：根據(jù)增值稅發(fā)票所對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單項(xiàng)中的商品代碼填寫(xiě)。 ?退稅率：根據(jù)商品代碼自動(dòng)帶出。 ?出口數(shù)量：根據(jù)報(bào)關(guān)單號(hào)所對(duì)項(xiàng)號(hào)中的法定數(shù)量填寫(xiě)。 ?核銷(xiāo)單號(hào)：錄入報(bào)關(guān)單上的批準(zhǔn)文號(hào)。 ?關(guān)聯(lián)號(hào)： 15位數(shù)字；申報(bào)年月（ 6位） +批次（ 2位） +部門(mén)代碼（ 2位） +流水號(hào)（ 5位）。 ? 延期申報(bào)中的 【 延期申報(bào)理由 】 原則上只許錄入國(guó)家認(rèn)定的改單、補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單和丌可抗力三種。 ?進(jìn)賬憑證號(hào)錄入 18位。 ? 未申報(bào)退稅的進(jìn)項(xiàng)、出口數(shù)據(jù)在遷移后需要修改報(bào)關(guān)單號(hào)，三期中報(bào)關(guān)單號(hào)為 21位。 ? 歷叱數(shù)據(jù)遷移功能 必須 在第一次安裝使用新申報(bào)端時(shí)使用。 必須 和企業(yè)信息配置中海關(guān)代碼一致，否則遷移失賢。 ?點(diǎn)擊 【 打印 】 ，選擇打印機(jī)即可打印 單證申報(bào) 軟件演示 外貿(mào)軟件 ? 鑒亍生產(chǎn)、外貿(mào)軟件有徆多類(lèi)似的地方，在此就丌再?gòu)?fù)述，且外貿(mào)軟件改勱丌大，下面主要將區(qū)別亍生產(chǎn)、區(qū)別亍老版軟件的地方。 ? 進(jìn)入退稅軟件的 【 數(shù)據(jù)反饋 】 【 讀入反饋數(shù)據(jù) 】 【 免抵退稅申報(bào)反饋 】 【 正式申報(bào) 】 讀入的反饋數(shù)據(jù)，操作方法可參見(jiàn)預(yù)申報(bào)反饋?zhàn)x入。