【導(dǎo)讀】要求，實(shí)施滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系。使用指南》而制定。本手冊(cè)采用了目的、適用范圍、主要職責(zé)部門、程序。部質(zhì)量要素在沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司的全面實(shí)施進(jìn)行了描述。做為第三方審核的依據(jù)，但可做為內(nèi)部審核的依據(jù)。核后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。公司各部門都應(yīng)確保本手冊(cè)的有效執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)有關(guān)責(zé)任部門批準(zhǔn)，可向公司外部發(fā)布。完整性；手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)的內(nèi)容保密，未經(jīng)允許不得向他人泄漏，沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司成立于1991年。券交易所成功上市。本億元人民幣，產(chǎn)值增長連續(xù)6年超過100%。擁有12家控股子公司，7個(gè)研發(fā)中。心，近30家分支機(jī)構(gòu)?！皯?yīng)用軟件創(chuàng)造客戶價(jià)值”是東大阿爾派的經(jīng)營理念和發(fā)展策略。97年底，東大阿爾派在軟件行業(yè)中率先通過了ISO9001國際質(zhì)量認(rèn)證，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行嚴(yán)格控制，為產(chǎn)品的市場化、國際化奠定了良好基礎(chǔ)。到目前為止，東大阿爾派與IBM、ORACLE、SUN、BAAN、BITCO、北。提供易用、可靠的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。

　　

【正文】 件 NP508100《客戶驗(yàn)收》 質(zhì)量手冊(cè) P44/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 復(fù)制、交付和安裝 目的 明確復(fù)制、交付和安裝過程中的操作，保證操作過程中的質(zhì)量。 適用范圍 適用于向客戶提供最終軟件和系統(tǒng)集成的項(xiàng)目過程。 主要職責(zé)部門 產(chǎn)品制作部門：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的復(fù)制與包裝。 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目的交付和安裝。 技 術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的的交付和安裝。 程序概要 軟件產(chǎn)品系統(tǒng)測試完成后，經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審?fù)ㄟ^后將軟件釋放給產(chǎn)品制作部門進(jìn)行產(chǎn)品復(fù)制與包裝。 軟件的復(fù)制應(yīng)明確拷貝的數(shù)量、存儲(chǔ)的介質(zhì)及版權(quán)歸屬。應(yīng)規(guī)定軟件拷貝的責(zé)任期限。 復(fù)制前，應(yīng)對(duì)復(fù)制的環(huán)境（包括軟件系統(tǒng)）進(jìn)行確認(rèn)。復(fù)制過程中發(fā)生的不合格品必須妥善保管，規(guī)定處置過程，并按該規(guī)定處理不合格品。復(fù)制完成后，應(yīng)檢查復(fù)制品的正確性和完整性。 交付軟件與系統(tǒng)集成設(shè)備時(shí)，應(yīng)進(jìn)行交付確認(rèn)，并應(yīng)記錄交付結(jié)果。 軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的安裝應(yīng)制定相 應(yīng)的規(guī)程，明確合同雙方在安裝過程中的作用、職責(zé)和義務(wù)，并根據(jù)規(guī)程的要求進(jìn)行安裝。 安裝后，合同雙方應(yīng)對(duì)安裝結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊(cè) P45/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 NP509100《軟件產(chǎn)品釋放》 NP509200《交付和安裝》 質(zhì)量手冊(cè) P46/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 維護(hù) 目的 規(guī)范對(duì)交付后的軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目進(jìn)行的維護(hù)過程，規(guī)范客戶服務(wù)。 適用范圍 適用于維護(hù)與客戶服務(wù)的組織實(shí)施、測量、監(jiān)控。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)維護(hù)的組織與協(xié)調(diào)工作。 開發(fā)部門、技術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)相應(yīng)軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的維護(hù)。 客戶服務(wù)部門：負(fù)責(zé)提供資訊服務(wù)，受理客戶問題，測量客戶滿意度。 程序概要 維護(hù) 維護(hù)活動(dòng)由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)維護(hù)活動(dòng)的類型組織協(xié)調(diào)。 維護(hù)活動(dòng)應(yīng)編制計(jì)劃，建立規(guī)程加以規(guī)范，并具體實(shí)施有關(guān)的維護(hù)。 實(shí)施維護(hù)時(shí)，必須確定被維護(hù)的軟件產(chǎn)品的初始狀態(tài)，尤其是發(fā)生不合格現(xiàn) 象、需要維護(hù)的軟件項(xiàng)。 根據(jù)需要，開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門可與客戶共同指派代表組成維護(hù)機(jī)構(gòu)。 為了維護(hù)性能，開發(fā)部門還可與客戶商定軟件產(chǎn)品的 更改和釋放規(guī)程。 維護(hù)活動(dòng)必須填寫維護(hù)活動(dòng)報(bào)告，開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門可與質(zhì)量手冊(cè) P47/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 客戶商定維 護(hù)報(bào)告的提交規(guī)則。 維護(hù)過程中如發(fā)生不合格品，必須在維護(hù)報(bào)告中明確其標(biāo)識(shí)和處置。 客戶服務(wù) 提供公司的資訊服務(wù)，受理客戶問題，規(guī)范問題解決過程，進(jìn)行客戶滿意度測量，使公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP510100《維護(hù)管理》 NP510200《客戶服務(wù)管理》 質(zhì)量手冊(cè) P48/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 配置管理 目的 規(guī)范配置管理 活動(dòng)，確保配置項(xiàng)的正確唯一標(biāo)識(shí)、更改受控和狀態(tài)已知。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中各個(gè)階段的配置項(xiàng)。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理已標(biāo)識(shí)的配置項(xiàng)及版本標(biāo)識(shí)，監(jiān)控配置項(xiàng)的更改并提供配置狀態(tài)報(bào)告。 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、更改配置項(xiàng)。 程序概要 配置管理活動(dòng)的內(nèi)容包括制定《配置管理計(jì)劃》并按計(jì)劃實(shí)施。 針對(duì)開發(fā)的軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品制定專門的《配置管理計(jì)劃》。 開發(fā)部門和項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，控制基準(zhǔn)配置項(xiàng)的更改并提供配置狀態(tài)報(bào)告 。 要標(biāo)識(shí)的配置項(xiàng)包括開發(fā)環(huán)境、工具、技術(shù)文檔、提交的軟件產(chǎn)品等。 基準(zhǔn)配置項(xiàng)的更改需提出更改申請(qǐng)，經(jīng)審批后方可進(jìn)行更改。 對(duì)于技術(shù)文檔與提交產(chǎn)品進(jìn)行版本控制并提供配置狀態(tài)報(bào)告。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP601100《配置管理》 質(zhì)量手冊(cè) P49/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 文檔控制 目的 通過規(guī)定文檔與電子信息的控制過程，確保相關(guān)部門得到有效的文件。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部的一切受控文件。 主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)制定文件管理規(guī)程。 信息管理部門：負(fù)責(zé)公司電子信息的發(fā)布及更改控制。 程序概要 質(zhì)量保證部門制定文件管理規(guī)程，對(duì)質(zhì)量體系文件及其他受控文件實(shí)施管理。 文件管理規(guī)程規(guī)定文件的編制、更改和審批流程。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的文件，文件的更改一般由原文件審批部門審批。 根據(jù)文件管理規(guī)程的規(guī)定編制的文件必須明確該文件的批準(zhǔn)和發(fā)布規(guī)程，并依據(jù)該規(guī)程進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。文件有規(guī)定的格式，并實(shí)行密級(jí)管理。 負(fù)責(zé)編制文件的部門必須保證文件在公司內(nèi)部各有關(guān)部門使用的有效性，嚴(yán)格控制版本過期的受控文件的使用。 外部文件由引入該文件的部門以受控文件的管理方法負(fù)責(zé)管理。 文件應(yīng)按要求進(jìn)行 借閱。借閱的文件必須保存完好，并按期歸還。嚴(yán)格控制文件的借閱，禁止對(duì)借閱文件進(jìn)行復(fù)制或拷貝。 規(guī)范公司信息管理工作，保證公司信息的準(zhǔn)確性、完整性和可用性，確保信息交流、信息溝通渠道暢通，規(guī)范信息組織及信息管理，以建立高速、可靠的質(zhì)量手冊(cè) P50/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 數(shù)字信息網(wǎng)絡(luò)，為公司管理及決策提供信息依據(jù)，為客戶提供滿意的信息服務(wù)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP602100《文件管理》 NP602200《信息管理》 質(zhì)量手冊(cè) P51/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 質(zhì)量記錄 目的 規(guī)定質(zhì)量記錄的形成和管理方法。 適用范圍 適用于一切質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)生的記錄。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)保存和管理項(xiàng)目開發(fā)過程中形成的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)保存和管理質(zhì)量體系活動(dòng)中形成的質(zhì)量記錄。 其他職能部門：負(fù)責(zé)保存和管理本部門中質(zhì)量記錄。 程序概要 對(duì)于一切質(zhì)量活動(dòng)，必須由活動(dòng)的執(zhí)行部門和或活動(dòng)的管理部門進(jìn)行質(zhì)量記錄，并控制記錄的標(biāo)識(shí)、有效性。 項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對(duì)軟件開發(fā)過程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類管理，各類質(zhì)量記錄必須有規(guī)定的格式。各有關(guān)部門管理本部門使用的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的填寫必須字跡清晰、內(nèi)容詳實(shí)、及時(shí)而無遺漏。 質(zhì) 量記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞，并便于查閱。 質(zhì)量記錄的有效期為 10 年。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP603100《質(zhì)量記錄管理》 度量 質(zhì)量手冊(cè) P52/47 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 對(duì)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量及其開發(fā)過程進(jìn)行定量的評(píng)價(jià)。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中的各個(gè)階段，各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 主要職責(zé)部門 系統(tǒng) 測試小組：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的產(chǎn)品度量。 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的過程度量。 程序概要 對(duì)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的度量應(yīng)控制數(shù)據(jù)的來源、指明度量對(duì) 象和度量的質(zhì)量特性。 度量分產(chǎn)品度量和過程度量兩類。系統(tǒng)測試小組負(fù)責(zé)對(duì)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品度量，項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對(duì)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程進(jìn)行過程度量。 對(duì)度量所選用的方法必須進(jìn)行具體完備的描述，對(duì)度量的結(jié)果必須進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)并記錄。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP604100《度量》 質(zhì)量手冊(cè) P53/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 、慣例和約定 目的 明確軟件開發(fā)過程中應(yīng)遵守的規(guī)則、慣例和約定，輔助軟件開發(fā)的各個(gè)階段及其活動(dòng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求。 適用范圍 適用于各類規(guī)則、慣例和約定。 主要職責(zé)部門 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)編寫與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)則、慣例等。 技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)組織編寫并審批各類規(guī)范文件。 程序概要 可以采用現(xiàn)已存在且被廣泛使用的軟件開發(fā)和管理規(guī)范。 根據(jù)需要，制定軟件開發(fā)過程中應(yīng)遵守的各類規(guī)則、慣例和約定，并在具體的軟件開發(fā)過程中使用。 各類規(guī)則、慣例和約定應(yīng)經(jīng)過審批后才能使用。 應(yīng)記錄公司現(xiàn)已使用的各類規(guī)則、慣例和約定。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP605100《規(guī)則、慣例和約定管理》 質(zhì)量手冊(cè) P54/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 提高軟件開發(fā)的效率，保證 和提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)和測試以及質(zhì)量管理過程中所使用的設(shè)備和工具軟件。 主要職責(zé)部門 設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)軟件開發(fā)和質(zhì)量管理所用設(shè)備的管理。 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)工具軟件的管理。 程序概要 設(shè)備管理部門制定設(shè)備管理規(guī)程，及日常設(shè)備的維護(hù)。 軟件開發(fā)部門必須在項(xiàng)目管理部門登記的范圍內(nèi)選擇所用的工具軟件，否則必須經(jīng)過技術(shù)總監(jiān)的批準(zhǔn)。 根據(jù)技術(shù)的發(fā)展和客戶的要求改進(jìn)使用的設(shè)備、工具和技術(shù)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP606100《設(shè)備 和工具管理》 質(zhì)量手冊(cè) P55/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部采購與合同采購。 主要職責(zé)部門 采購倉儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)。 程序概要 采購倉儲(chǔ)部門根據(jù)各部門的申請(qǐng)和合同的要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。 采購倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)，對(duì)采購供方進(jìn)行評(píng)定，建立合格供方檔案，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤和重新評(píng)定。 進(jìn)行采購前，采購倉儲(chǔ)部門應(yīng)編制采購文件和購銷合同。采購文件和購銷合同必須進(jìn)行必要的審批。 采購倉儲(chǔ)部門從 合格 供方中選擇供貨廠家。記錄采購活動(dòng) 的實(shí)施過程與結(jié)果。 對(duì)于采購的產(chǎn)品需進(jìn)行驗(yàn)收。因急需而不經(jīng)驗(yàn)收的采購產(chǎn)品可采取緊急放行并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。明確驗(yàn)收中不合格品的處置規(guī)定。 為客戶提供的產(chǎn)品必要時(shí)可由客戶進(jìn)行驗(yàn)收，或會(huì)同客戶共同進(jìn)行驗(yàn)收，但此結(jié)果不能免除采購部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP607100《采購》 質(zhì)量手冊(cè) P56/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 明確客戶提供的產(chǎn)品（包括文檔資料、軟件與硬件產(chǎn)品）的控制，對(duì)客戶提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、保管和維護(hù)，并向客戶報(bào)告這些產(chǎn)品的使用問題。 適用范圍 適用于客戶提供的文檔資 料、軟件與硬件產(chǎn)品。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)保存配套的軟件及文檔的備份。 開發(fā)部門：驗(yàn)證并使用配套產(chǎn)品，記錄配套產(chǎn)品在使用中發(fā)生的問題。 設(shè)備管理部門：協(xié)助開發(fā)部門驗(yàn)證配套硬件。 程序概要 客戶提供的文檔的保管、存檔和發(fā)放按照 NP602100《文件管理》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 開發(fā)部門根據(jù)合同規(guī)定或雙方同意的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)客戶提供的配套軟件進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。項(xiàng)目管理部門保存通過驗(yàn)證的軟件備份及相應(yīng)的記錄。 配套的硬件產(chǎn)品由相應(yīng)的使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證的結(jié) 果。設(shè)備管理組可協(xié)助使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)通過驗(yàn)證的的配套硬件給出標(biāo)識(shí)，同時(shí)保存相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 客