【導(dǎo)讀】6.《TXNXS/QHSE-07》《危害識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制管理程序》·················17

　　

【正文】 驗(yàn)證單位（蓋章） 驗(yàn)證人 日期 法律法規(guī)控制程序 XS/QHSECX 13 1 目的與范圍 為了規(guī)范適用于公司健康安全與環(huán)境管理要求的相關(guān) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求 的管理，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了適用于公司的健康安全與環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取渠道、評審要求及更新傳達(dá)方面的管理內(nèi)容和要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于銷售公司所屬各單位。 2 術(shù)語 其他要求 :是指除了國家、行業(yè)、地區(qū)正式頒布的法律法規(guī)、各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)以外的，由地方行政、上級管理部門等下發(fā)的相關(guān)的 QHSE 規(guī)章制度、管理辦法等要求。 3 職責(zé) 加油站管理 科是《法律、法規(guī)管理程序》的歸口管理科室，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、解釋；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取 、確認(rèn)、更新和傳達(dá)管理。 各單 位負(fù)責(zé)將有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求向本單位職工傳達(dá)、培訓(xùn) 。 4 管理內(nèi)容與要求 法律、法規(guī)和其他要求的獲取 各單位 在日常工作中通過 自治區(qū)、 所屬 地區(qū) 行政 部門 、上級管理部門 獲取法律、法規(guī)和其他要求 ； 也可通過 查詢互聯(lián)網(wǎng) 、訂購刊物、 收集相關(guān)單位的反饋信息等方式獲取安全、健康與環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的信息。 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的確認(rèn)和更新 加油站管理科對收集匯總形成的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求需求清單對照公司已有的法律法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求臺(tái)帳列出屬最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單，并組織確定適用于銷售公司的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。 對 已確認(rèn)的本年度的公司法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求 ,加油站管理科在每年的 3月 15 日前通過統(tǒng)一 訂購 、網(wǎng)上下載等方式配備 到各單位 ，并建立總的目錄臺(tái)帳 ,其他單位建立與本單位的管理職能相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求臺(tái)帳。具體臺(tái)帳分法律法規(guī)臺(tái)帳、標(biāo)準(zhǔn)配備體系表、標(biāo)準(zhǔn)配備明細(xì)表，格式見附錄。 對確認(rèn)的公司法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求 ,需采購 的 文本 報(bào)公司安環(huán)部 統(tǒng)一購買 。 各 單位建立的法律法規(guī)臺(tái)帳、標(biāo)準(zhǔn)配備體系表、標(biāo)準(zhǔn)配備明細(xì)表必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。 對于已確認(rèn)的適用于公司的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求每年更新一次。如各單位在公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中得到相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求發(fā)生了與現(xiàn)有的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求相違背的信息，須先向 加油站管理科 科反饋。 加油站管理 科按 條款組織人員評價(jià)確認(rèn)后 ,發(fā)放《更新通知單》。并將更新部分通報(bào)至相關(guān)單位、相關(guān)方及員工?！陡峦ㄖ獑巍返膬?nèi)容包括更新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等其他要求的名稱、起用時(shí)間、相關(guān)的原法律法規(guī)作廢的說明。 對確認(rèn)要更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求 ,各 單位要在確認(rèn) 15 日內(nèi)更新臺(tái)帳。 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的傳達(dá) 加油站管理 科將已經(jīng)確認(rèn)的公司法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求目錄臺(tái)帳、明細(xì)表在每年 3 月 30 之前在公司網(wǎng)頁發(fā)布并上報(bào)塔西南公司質(zhì)量安全環(huán)保部一份。 對公司法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的具體內(nèi)容各單位在每年 3 月 30 日之前制定出全年的宣傳、培訓(xùn)計(jì)劃，確保傳達(dá)至與之相關(guān)的崗位、人員。 對明確要求以文本形式發(fā)放的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，各單位要有發(fā)放記錄。發(fā)放 記錄格式見附錄。 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的評審 加油站管理 科每年對已確認(rèn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求在實(shí)際工作中的適用性進(jìn)行評審 ，并將調(diào)查 結(jié)果反饋至 QHSE 體系辦公室以備管理評審 采用。 對于經(jīng)評審后確認(rèn)為不適用于公司工作的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求 ,加油站管理 科組織統(tǒng)一回收 ,并在臺(tái)帳上做好“已作廢回收”記錄。 監(jiān)督檢查 加油站管理 科對各單位法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的監(jiān)督管理情況進(jìn)行總體檢查并 按照《銷售公司 QHSE 專項(xiàng) 考核辦法 》進(jìn)行考核 。 5 相關(guān)文件與支持 性文件 6 報(bào)告和記錄表格 法律法規(guī)臺(tái)帳（ 加油站管理科 設(shè)置格式并建立保存，及時(shí)更新） 標(biāo)準(zhǔn)配備明細(xì)表（ 加油站管理科 設(shè)置格式并建立保存，及時(shí)更新，永久保存） 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求配備計(jì)劃表 （ 加油站管理科 設(shè)置格式并建立保存，及時(shí)更新，永久保存） 銷售 公司標(biāo)準(zhǔn)體系表（ 加油站管理科 科設(shè)置格式并建立保存，及時(shí)更新，永久保存） 附錄 A： 法律法規(guī)臺(tái)帳 單位： 序號 法律法規(guī)名稱 發(fā)布年號 配備崗位 保管人員 備注 審核人： 填報(bào)人： 附錄 B： 標(biāo)準(zhǔn)配備明細(xì)表 單 位： 序號 標(biāo)準(zhǔn)類別 標(biāo)準(zhǔn)編號 標(biāo)準(zhǔn)名稱 采用 程度 配備 崗位 配備數(shù)量 保管人 備注 審 核人 ： 填報(bào)人： 附錄 C： 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求配備計(jì)劃表 單位： 序號 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求名稱 標(biāo)準(zhǔn)代號（發(fā)布 ）年號）年號 需配備數(shù)量 保管人員 備注 注 審核人： 填報(bào)人： 附錄 D： 標(biāo) 準(zhǔn)體系表 企業(yè)方針目標(biāo) 貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定 各種相關(guān)的國家（地方）法規(guī) 管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 電能質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) 安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 運(yùn)行 標(biāo)準(zhǔn) 檢修 標(biāo)準(zhǔn) 調(diào) 度 自 動(dòng)化標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) 繼電保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)量檢定、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 工 藝 技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備 管理 物資 管理 運(yùn)行 管理 質(zhì)量 管理理 計(jì)量 管理 能源 管理 安全環(huán)保管理 管理 財(cái)務(wù) 管理 預(yù)算 管理 勞資 管理 定額 管理 計(jì)算機(jī)管 理 生產(chǎn)技術(shù)管理 通用工作標(biāo)準(zhǔn) 決策人員工作標(biāo)準(zhǔn) 一般干部工作標(biāo)準(zhǔn) 中層干部工作標(biāo)準(zhǔn) 工人崗位工作（ 作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn) 綜合行政管理 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 能源標(biāo)準(zhǔn) 職責(zé)控制程序 XS/QHSECX 14 1 目的與范圍 為了保證公司 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境 管理工作中的職責(zé)、權(quán)限及其相互之間的關(guān)系得到規(guī)定和溝通，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了銷售公司所屬各單位、各崗位職責(zé)的制定、修改、考 核、仲裁等過程的管理內(nèi)容與要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用銷售公司所屬各單位。 2 術(shù)語 三定：是為不斷優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)營模式和勞動(dòng)組織形式，更有效的開發(fā)和利用人力資源，大幅度提高員工隊(duì)伍整體素質(zhì)和勞動(dòng)效率，對編制、崗位、人員三個(gè)方面所給予的規(guī)范。 崗位說明書：是對企業(yè)崗位的任職條件、崗位目的、指揮關(guān)系、溝通關(guān)系、職責(zé)范圍、負(fù)責(zé)程度、考核評價(jià)內(nèi)容給予的一個(gè)定義性的說明。 3 職責(zé) 辦公室是《職責(zé)控制程序》的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、解釋；負(fù)責(zé)公司所屬各單位 工作界面 及崗位職責(zé)的劃分、 制定、管理、考核、修改、仲裁。 最高管理者負(fù)責(zé)組織對所屬 單位工作職責(zé)的審核和批準(zhǔn)、仲裁。 4 管理內(nèi)容與要求 制定工作職責(zé)的依據(jù) 辦公室依據(jù) 銷售公司 人力資源規(guī)劃、崗位設(shè)置情況及工作需要制定各單位工作職責(zé)。 職責(zé)的確定 辦公室每年根據(jù)《 資源 保障 控制程序》的要求 進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與部門職能核定，制定、修訂各單位工作職責(zé)，提交管理委員會(huì)討論、審核，最高管理者批準(zhǔn)。 辦公室 根據(jù)審批后各單位的工作職責(zé)進(jìn)行“三定”工作，編制崗位說明書，經(jīng)公司最高管理者審批 后上報(bào)塔西南公司人事組織部。 辦公室 每年組織對 所屬各單位的工作界面的劃分進(jìn)行修訂。 職責(zé)公布 批準(zhǔn)后的公司各單位的職責(zé)形成《 銷售 公司職責(zé)匯編》由 辦公室 以文件形式發(fā)布。 每一位員工要理解和熟記本崗位的工作職責(zé)。 辦公室將《 銷售 公司職責(zé)匯編》的修訂、完善情況及時(shí)按《信息控制程序》的規(guī)定通知相關(guān)方。 職責(zé)履行管理 各單位負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位的工作職責(zé)，制定《業(yè)績考核管理辦法》和階段性的工作計(jì)劃。 崗位員工 履行 本崗位 的 工作職責(zé) 。 單位負(fù)責(zé)人每月底 按《 業(yè)績考核辦法》 對員工 工作職責(zé)履行 情況考核。 辦公室 每月底對單位 工作計(jì)劃的執(zhí)行情況按 《 銷售 公司 業(yè)績考核實(shí)施細(xì)則》考核。 職責(zé)修訂 由于組織機(jī)構(gòu)和職能的變動(dòng)，由 辦公室 按照 條款制定職責(zé)。 所屬各單位的崗位職責(zé)因崗位的變化需修訂工作職責(zé)，負(fù)責(zé)單位以書面形式詳細(xì)分析原因，提出修改意見或建議報(bào) 辦公室 ，經(jīng)管理委員會(huì)定期組織討論后下發(fā)職責(zé)修改通知單。 因職責(zé)劃分造成部門的交叉職責(zé)不清時(shí)，由管理委員會(huì)定期組 織確定職責(zé)。 職責(zé)仲裁 各職能部門的職責(zé)產(chǎn)生異議時(shí)，由 辦公室 匯總提交管理委員會(huì)仲裁。 員工崗位職責(zé)產(chǎn)生異議時(shí)，由車間提出仲裁意見后上報(bào) 辦公室 審核批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件與支持性文件 《資源 保障 管理 程序》 《信息 管理與 控制程序》 《 績效考核 實(shí)施細(xì)則 》 6 報(bào)告和記錄表格 應(yīng)急管理程序 XS/QHSECX 15 1 目的與范圍 為有效控制各種突發(fā)事故或?yàn)?zāi)害險(xiǎn)情，及時(shí)有序地組織搶險(xiǎn)應(yīng)急 管理，將事故損失降到最低程度，特制定本程序。 本程序規(guī)定了應(yīng)急管理過程中，相關(guān)部門或單位的職責(zé)責(zé)任及工作程序。 本程序適用于塔西南 銷售公司所屬各單位 （部門）和相關(guān)承包方的應(yīng)急管理工作。 2 術(shù)語 本程序采用 SY/T 62761997 規(guī)定的術(shù)語。 3 職責(zé) 加油站管理科為銷售公司應(yīng)急管理指揮中心，負(fù)責(zé)： 應(yīng)急反應(yīng)系統(tǒng)的日常管理； 應(yīng)急信息的收集與傳遞； 負(fù)責(zé)各單位應(yīng)急 搶險(xiǎn) 物資、設(shè)備的供給 及調(diào)運(yùn)； 應(yīng)急計(jì)劃的建立及組織實(shí)施和相應(yīng)變更管理； 搶險(xiǎn)應(yīng)急隊(duì)伍的組織及調(diào)配，及定期實(shí)戰(zhàn)演練； 搶險(xiǎn)結(jié)束后的現(xiàn)場清理及善后處理。 應(yīng)急管理的監(jiān)督檢查； 事故現(xiàn)場的調(diào)查取證； 搶險(xiǎn)過程中的現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)； 參與事故的調(diào)查和善后處理； 事故報(bào)告的編寫和上報(bào)。 財(cái)務(wù) 經(jīng)營科 提供相應(yīng)的資金的支持。 辦公室 提供應(yīng)急 車輛 及 其他 應(yīng)急保障。 各基層單位負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急體系的建立和完善，制定本單位應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織本單位應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的培訓(xùn)、 演練；參與公司應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行。 4 應(yīng)急管理的范圍 各種突發(fā)事件，包括但不限于火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、交通事故等。 生產(chǎn)緊急事件，包括但不限于油氣泄漏、環(huán)境污染等。 大面積 突發(fā)疾病、急性中毒等。 自然災(zāi)害，包括但不限于地震、洪水、大風(fēng)、沙塵暴、雷擊。 遭遇搶劫、偷盜、破壞等治安事件。 其他有關(guān)需要應(yīng)急管理的事件。 5 工作程序 應(yīng)急搶險(xiǎn)管理體系 的建立 銷售 公司 自上而下建立公司、基層單位兩級應(yīng)急體系，對應(yīng)急狀態(tài)實(shí)施分級管理，應(yīng)急狀 態(tài)由上一級應(yīng)急指揮人員確定，公司所屬各單位應(yīng)急體系是公司應(yīng)急體系的組成部分。 應(yīng) 急管理體系由應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急保障系統(tǒng)構(gòu)成，具體內(nèi)容執(zhí)行《銷售 公司應(yīng)急搶險(xiǎn)管理手冊》。 6 相關(guān)文件 《變更管理程序》 《不符合項(xiàng)與糾正措施管理程序》 《事故管理 規(guī)定 》 《 銷售 公司應(yīng)急搶險(xiǎn)管理手冊》 健康管理程序 XS/QHSECX 16 1 目的與范圍 為規(guī)范銷售公司健康管理工作，預(yù)防、控制職業(yè)危害，保護(hù)員工身心健 康，提高健康管理水平，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了銷售公司職業(yè)危害因素的種類、來源、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施的配置及維護(hù)保養(yǎng)、檢測等方面的管理內(nèi)容與要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于銷售公司所屬各單位。 2 術(shù)語 三同時(shí)：指新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收投產(chǎn)。 職業(yè)危害作業(yè)場所（崗位）：是指受化學(xué)毒物、物理因素、粉塵等各種生產(chǎn)性有害因素污染的作業(yè)場所。 3 職責(zé) 加油站管理科 是《健康管理程序》的歸口管理科室，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、解釋；負(fù)責(zé)員工的健康 管理工作。 各單位負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)健康管理有關(guān)事宜。 4 管理內(nèi)容與要求 銷售公司主要 職業(yè)危害因素的種類 油品、液化氣 、天然氣 等 有毒有害物質(zhì)危害。 職業(yè)性危害因素的來源 有毒有害物質(zhì)危害的來源：天然氣，柴油、汽油及燃料在燃燒時(shí)所產(chǎn)生的有毒氣體等。 高溫危害產(chǎn)生的來源：鍋爐、夏天露天作業(yè)、夏天露天