【正文】 司安環(huán)部審查；公司安環(huán)部選擇具有資質(zhì)的評(píng)價(jià)單位按照程序組織評(píng)價(jià)。并按照下列步驟實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的消除、削減與控制。 各單位應(yīng)根據(jù)風(fēng) 險(xiǎn)削減措施的有效性不斷完善，在實(shí)際工作中要有可行的管理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督規(guī)定，并要求操作人員對(duì)其理解和掌握。 銷售公司沒有能力控制的風(fēng)險(xiǎn)由加油站管理科上報(bào)公司安環(huán)部。 本程序規(guī)定了 在上述 QHSE 管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)中相關(guān)部門或單位的職責(zé)責(zé)任及工作程序。負(fù)責(zé)把好設(shè)施設(shè)備選型和采購的質(zhì)量關(guān)。 施工 承建單位必須在施工前完成項(xiàng)目《 QHSE 管 理例卷》，報(bào)主管部門審批后，在建造過程中付諸實(shí)施； 施工建造過程中要嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理制度，保證全過程的質(zhì)量控制，關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備（含QHSE 設(shè)備）的施工項(xiàng)目需在 QHSE 監(jiān)督人員的監(jiān)督下完成； 施工關(guān)鍵階段及重要隱蔽工程都要有監(jiān)理在場(chǎng)監(jiān)督進(jìn)行。 設(shè)備運(yùn)行實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。停用閑置設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期檢查維護(hù)，要注意防塵、防潮、防凍、防腐蝕，對(duì)于傳動(dòng)設(shè)備還要定期進(jìn)行注油盤車。 操作和維護(hù) 崗位操作人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作； 特殊工種須經(jīng)培訓(xùn)考核后取證上崗； 崗位人員要按設(shè)備要求定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄； 本單位安全人員須定期組織員工對(duì)相關(guān) QHSE 預(yù)防和控制程序進(jìn)行培訓(xùn)和演練。 5 相關(guān)文件 《變更管理程序》 《塔西南勘探開發(fā)公司產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理規(guī)定》 程序和工作指南管理程序 XS/QHSECX 09 1 目的與范圍 為使公司各單位及相關(guān)承包方的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)都置于 QHSE 管理的監(jiān)控之下，避免因缺乏有效文件控制而出現(xiàn)違反 QHSE 方針和相關(guān)法規(guī)的生產(chǎn)經(jīng)營行為，特制定本程序。 3 職責(zé) 公司各部門 、各單位 應(yīng)在對(duì)所從事的各類生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，對(duì)缺乏 QHSE 管理文件控制的生產(chǎn)作業(yè)和經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別揀選，并組織編寫相應(yīng)有效的QHSE 預(yù)防和控制措施文件，報(bào)上一級(jí)主管 生產(chǎn)和技術(shù)管理的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，組織分工實(shí)施。 4 工作程序 活動(dòng)識(shí)別 在系統(tǒng)危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，對(duì)缺乏文件控制的關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)項(xiàng)目擇出匯總，并填入附 1《需要 制定 QHSE 程序 /工作指南的活動(dòng)記錄表》；附 2 提供了需有 QHSE管理程序 /工作指南控制的活動(dòng)范例。 程序 /指南建立的相關(guān)要求 a)表述簡(jiǎn)捷明了，易于理解； b) 明確相關(guān)崗位責(zé)任及協(xié)作關(guān)系； c) 注意與其他 QHSE 管理體系文件的整體協(xié)調(diào)性； d) 注重可操作性。 本程序規(guī)定了對(duì)關(guān)鍵活動(dòng)與任務(wù)進(jìn)行 QHSE 規(guī)劃工作的職責(zé)、 如何進(jìn)行 QHSE 規(guī)劃、審批、實(shí)施規(guī)劃結(jié)果、監(jiān)測(cè)等。 公司各單位具體負(fù)責(zé)其各項(xiàng)活動(dòng)與任務(wù)的 QHSE 規(guī)劃，并組織實(shí)施。 規(guī)劃原則 以一個(gè)工程項(xiàng)目的完整過程為單元進(jìn)行 QHSE 規(guī)劃； 新建成投產(chǎn)的工程項(xiàng)目，在投產(chǎn)前要按照 QHSE 管理體系的要求，進(jìn)行 QHSE 整體規(guī)劃。 d) 確定 QHSE 目標(biāo)和表現(xiàn) 準(zhǔn)則，確定風(fēng)險(xiǎn)削減措施，執(zhí)行《風(fēng)險(xiǎn)削減與控制程序》。 18) 如必要， 按“項(xiàng)目 QHSE 例卷”編制崗位 QHSE 工作指導(dǎo)卡。 b) 項(xiàng)目的員工或承包方在接觸項(xiàng)目的開始，必須接受 QHSE 培訓(xùn)以熟悉項(xiàng)目 QHSE要求與控制措施。 4 職責(zé) 加油站管理科負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急搶險(xiǎn)活動(dòng)的變更管理。 公司各單位（部門）及相關(guān)承包方應(yīng)對(duì) QHSE 管理相關(guān)變更進(jìn)行有效 的管理，變更實(shí)施單位（或部門）對(duì)相應(yīng)的變更管理負(fù)責(zé)。 5 變更管理程序 當(dāng)發(fā)生上述項(xiàng)目的變更時(shí)，相應(yīng)變更管理單位（部門）應(yīng)首先對(duì)變更的項(xiàng)目進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并形成《變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》；其格式見附件 1。 6 相關(guān)文件 《文件變更與控制程序》 《 危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 》 《程序和工作指南管理程序》 附件 1：變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告格式 變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 編寫人： 審核人： 單位（公章） 年 月 日 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容 一、項(xiàng)目背景和變更項(xiàng)目介紹 說明：簡(jiǎn)要介紹項(xiàng)目的背景和變更項(xiàng)目的基 本情況 二、變更項(xiàng)目產(chǎn)生的新風(fēng)險(xiǎn) 說明：列出變更可能導(dǎo)致的 QHSE 風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)工作必須有具有一定資歷并直接參與活動(dòng)的人員參加，并廣泛征求各相關(guān)方的意見。 單位（公章） 年 月 日 QHSE 監(jiān)督部門審批意見 審批人： （簽字） QHSE 監(jiān)督部門（公章） 年 月 日 不符合項(xiàng)與糾正措施管理程序 XS/QHSECX 12 1 目的與范圍 為了消除 QHSE 不符合項(xiàng)，制定本程序。負(fù)責(zé)對(duì)本部門通過監(jiān)測(cè)、審核與評(píng)審發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項(xiàng)以及其它來源并且需要本部門管理的不符合項(xiàng)的管理，組織對(duì)其進(jìn)行調(diào)查分析、制定糾正和預(yù)防措施、實(shí)施與驗(yàn)證。 不符合項(xiàng)糾正措施的制定步驟 不符合項(xiàng)由 QHSE 執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)出，“不符合項(xiàng)整改通知單”（見附錄 1）由責(zé)任單位（部門）下發(fā)。措施批準(zhǔn)部門對(duì)糾正措施的執(zhí)行及有效性進(jìn)行驗(yàn)證，填寫“不符合糾正措施實(shí)施驗(yàn)收表”（見附錄 2）。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于銷售公司所屬各單位。 4 管理內(nèi)容與要求 法律、法規(guī)和其他要求的獲取 各單位 在日常工作中通過 自治區(qū)、 所屬 地區(qū) 行政 部門 、上級(jí)管理部門 獲取法律、法規(guī)和其他要求 ； 也可通過 查詢互聯(lián)網(wǎng) 、訂購刊物、 收集相關(guān)單位的反饋信息等方式獲取安全、健康與環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的信息。 對(duì)確認(rèn)的公司法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求 ,需采購 的 文本 報(bào)公司安環(huán)部 統(tǒng)一購買 。 加油站管理 科按 條款組織人員評(píng)價(jià)確認(rèn)后 ,發(fā)放《更新通知單》。 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的傳達(dá) 加油站管理 科將已經(jīng)確認(rèn)的公司法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求目錄臺(tái)帳、明細(xì)表在每年 3 月 30 之前在公司網(wǎng)頁發(fā)布并上報(bào)塔西南公司質(zhì)量安全環(huán)保部一份。 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的評(píng)審 加油站管理 科每年對(duì)已確認(rèn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求在實(shí)際工作中的適用性進(jìn)行評(píng)審 ，并將調(diào)查 結(jié)果反饋至 QHSE 體系辦公室以備管理評(píng)審 采用。 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了銷售公司所屬各單位、各崗位職責(zé)的制定、修改、考 核、仲裁等過程的管理內(nèi)容與要求。 3 職責(zé) 辦公室是《職責(zé)控制程序》的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、解釋；負(fù)責(zé)公司所屬各單位 工作界面 及崗位職責(zé)的劃分、 制定、管理、考核、修改、仲裁。 辦公室 根據(jù)審批后各單位的工作職責(zé)進(jìn)行“三定”工作，編制崗位說明書，經(jīng)公司最高管理者審批 后上報(bào)塔西南公司人事組織部。 辦公室將《 銷售 公司職責(zé)匯編》的修訂、完善情況及時(shí)按《信息控制程序》的規(guī)定通知相關(guān)方。 辦公室 每月底對(duì)單位 工作計(jì)劃的執(zhí)行情況按 《 銷售 公司 業(yè)績(jī)考核實(shí)施細(xì)則》考核。 職責(zé)仲裁 各職能部門的職責(zé)產(chǎn)生異議時(shí)，由 辦公室 匯總提交管理委員會(huì)仲裁。 本程序適用于塔西南 銷售公司所屬各單位 （部門）和相關(guān)承包方的應(yīng)急管理工作。 財(cái)務(wù) 經(jīng)營科 提供相應(yīng)的資金的支持。 生產(chǎn)緊急事件，包括但不限于油氣泄漏、環(huán)境污染等。 其他有關(guān)需要應(yīng)急管理的事件。 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了銷售公司職業(yè)危害因素的種類、來源、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施的配置及維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)等方面的管理內(nèi)容與要求。 3 職責(zé) 加油站管理科 是《健康管理程序》的歸口管理科室，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、解釋；負(fù)責(zé)員工的健康 管理工作。 高溫危害產(chǎn)生的來源：鍋爐、夏天露天作業(yè)、夏天露天巡。 4 管理內(nèi)容與要求 銷售公司主要 職業(yè)危害因素的種類 油品、液化氣 、天然氣 等 有毒有害物質(zhì)危害。 2 術(shù)語 三同時(shí)：指新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收投產(chǎn)。 應(yīng) 急管理體系由應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急保障系統(tǒng)構(gòu)成，具體內(nèi)容執(zhí)行《銷售 公司應(yīng)急搶險(xiǎn)管理手冊(cè)》。 自然災(zāi)害，包括但不限于地震、洪水、大風(fēng)、沙塵暴、雷擊。 各基層單位負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急體系的建立和完善，制定本單位應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織本單位應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的培訓(xùn)、 演練；參與公司應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行。 3 職責(zé) 加油站管理科為銷售公司應(yīng)急管理指揮中心，負(fù)責(zé)： 應(yīng)急反應(yīng)系統(tǒng)的日常管理； 應(yīng)急信息的收集與傳遞； 負(fù)責(zé)各單位應(yīng)急 搶險(xiǎn) 物資、設(shè)備的供給 及調(diào)運(yùn)； 應(yīng)急計(jì)劃的建立及組織實(shí)施和相應(yīng)變更管理； 搶險(xiǎn)應(yīng)急隊(duì)伍的組織及調(diào)配，及定期實(shí)戰(zhàn)演練； 搶險(xiǎn)結(jié)束后的現(xiàn)場(chǎng)清理及善后處理。 5 相關(guān)文件與支持性文件 《資源 保障 管理 程序》 《信息 管理與 控制程序》 《 績(jī)效考核 實(shí)施細(xì)則 》 6 報(bào)告和記錄表格 應(yīng)急管理程序 XS/QHSECX 15 1 目的與范圍 為有效控制各種突發(fā)事故或?yàn)?zāi)害險(xiǎn)情，及時(shí)有序地組織搶險(xiǎn)應(yīng)急 管理，將事故損失降到最低程度，特制定本程序。 所屬各單位的崗位職責(zé)因崗位的變化需修訂工作職責(zé)，負(fù)責(zé)單位以書面形式詳細(xì)分析原因，提出修改意見或建議報(bào) 辦公室 ，經(jīng)管理委員會(huì)定期組織討論后下發(fā)職責(zé)修改通知單。 崗位員工 履行 本崗位 的 工作職責(zé) 。 職責(zé)公布 批準(zhǔn)后的公司各單位的職責(zé)形成《 銷售 公司職責(zé)匯編》由 辦公室 以文件形式發(fā)布。 4 管理內(nèi)容與要求 制定工作職責(zé)的依據(jù) 辦公室依據(jù) 銷售公司 人力資源規(guī)劃、崗位設(shè)置情況及工作需要制定各單位工作職責(zé)。 2 術(shù)語 三定：是為不斷優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)營模式和勞動(dòng)組織形式，更有效的開發(fā)和利用人力資源，大幅度提高員工隊(duì)伍整體素質(zhì)和勞動(dòng)效率，對(duì)編制、崗位、人員三個(gè)方面所給予的規(guī)范。 監(jiān)督檢查 加油站管理 科對(duì)各單位法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的監(jiān)督管理情況進(jìn)行總體檢查并 按照《銷售公司 QHSE 專項(xiàng) 考核辦法 》進(jìn)行考核 。 對(duì)明確要求以文本形式發(fā)放的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，各單位要有發(fā)放記錄?！陡峦ㄖ獑巍返膬?nèi)容包括更新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等其他要求的名稱、起用時(shí)間、相關(guān)的原法律法規(guī)作廢的說明。 對(duì)于已確認(rèn)的適用于公司的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求每年更新一次。 對(duì) 已確認(rèn)的本年度的公司法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求 ,加油站管理科在每年的 3月 15 日前通過統(tǒng)一 訂購 、網(wǎng)上下載等方式配備 到各單位 ，并建立總的目錄臺(tái)帳 ,其他單位建立與本單位的管理職能相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求臺(tái)帳。 3 職責(zé) 加油站管理 科是《法律、法規(guī)管理程序》的歸口管理科室，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、解釋；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取 、確認(rèn)、更新和傳達(dá)管理。 5 相關(guān)文件 《變更管理程序》 《審核管理程序》 6 記錄 《不符合項(xiàng)整改通知單（樣本）》 《不符合項(xiàng)糾正措施實(shí)施驗(yàn)收表（樣本）》 附錄 1： 不符合項(xiàng)整改通知單（樣本） 不符合項(xiàng)名稱 整改單位 整改期限 不符合項(xiàng)簡(jiǎn)述： 整改通知單位 審批人 日期 附錄 2： 不符合項(xiàng)糾正措施實(shí)施驗(yàn)收表（樣本） 不符合項(xiàng)糾正 措施名稱 實(shí)施單位 領(lǐng)導(dǎo)簽字 日期 驗(yàn)證結(jié)果：