【正文】 各單位負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)健康管理有關(guān)事宜。 5 工作程序 應(yīng)急搶險(xiǎn)管理體系 的建立 銷售 公司 自上而下建立公司、基層單位兩級應(yīng)急體系，對應(yīng)急狀態(tài)實(shí)施分級管理，應(yīng)急狀 態(tài)由上一級應(yīng)急指揮人員確定，公司所屬各單位應(yīng)急體系是公司應(yīng)急體系的組成部分。 辦公室 提供應(yīng)急 車輛 及 其他 應(yīng)急保障。 員工崗位職責(zé)產(chǎn)生異議時(shí)，由車間提出仲裁意見后上報(bào) 辦公室 審核批準(zhǔn)。 職責(zé)履行管理 各單位負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位的工作職責(zé)，制定《業(yè)績考核管理辦法》和階段性的工作計(jì)劃。 最高管理者負(fù)責(zé)組織對所屬 單位工作職責(zé)的審核和批準(zhǔn)、仲裁。 對于經(jīng)評審后確認(rèn)為不適用于公司工作的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求 ,加油站管理 科組織統(tǒng)一回收 ,并在臺帳上做好“已作廢回收”記錄。并將更新部分通報(bào)至相關(guān)單位、相關(guān)方及員工。 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的確認(rèn)和更新 加油站管理科對收集匯總形成的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求需求清單對照公司已有的法律法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求臺帳列出屬最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單，并組織確定適用于銷售公司的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。 糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督管理 加油站管理科 每年對公司及各單位（部門）的 QHSE 糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證情況不定期組織綜合檢查。 各單位（部門）負(fù)責(zé)對本單位不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析、制定糾正和預(yù)防措施、實(shí)施與驗(yàn)證。 三、新產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià) 說明：利用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工具和 QHSE 管理判別準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)對變更管理帶來的新風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)并形成評價(jià)意見。 辦公室 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及崗位人員的變更管理。 監(jiān)測 項(xiàng)目的 QHSE 例卷審批機(jī)構(gòu)應(yīng)對其執(zhí)行情況及效果進(jìn)行定期監(jiān)測。 e) 按 QHSE 要求，建立相應(yīng)的 QHSE 體系。 4 程序內(nèi)容 QHSE 規(guī)劃 規(guī)劃依據(jù) a) 政府、行業(yè)的 QHSE 法律、法規(guī) 、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章等。 5 相關(guān)文件 《文件變更與控制程序》 《變更管理程序》 附 1： 需要制定程序 /工作指南的活動記錄 序號 程序 /指南名稱 所在單位 針對對象 主要內(nèi)容 制定依據(jù) 建議制定部門 配合制定部門 完成期限 建議單位 附 2 需要建立程序 /工作指南的活動范例 a. 對于每臺裝置 /設(shè)施正確操作的說明，包括啟動、正常操作、臨時(shí)操作、協(xié)調(diào)操作、隔離和正常關(guān)斷； b. 正常和應(yīng)急程序的操作閥值； c. 應(yīng)急反應(yīng)程序； d. 職 業(yè)健康和安全環(huán)境的考慮； e. 設(shè)備和管道的開啟； f. 電器和機(jī)械設(shè)備的切斷和連鎖； g. 高溫操作，包括其他點(diǎn)火源操作； h. 封閉空間作業(yè)； i. 吊車操作； j. 高空作業(yè)； k. 化學(xué)危險(xiǎn)品的使用； l. 爆炸物品的使用； m. 放射源的使用； n. 鍋爐壓力容器的使用； o. 特種設(shè)備的使用； p. 配套 QHSE 設(shè)備； q. 其他特殊作業(yè)。 各級 QHSE 管理部門對所屬單位程序及工作指南的建立提供技術(shù)指導(dǎo)，并對其具體落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 通過簽定全員安全生產(chǎn)合同來提高員工的 QHSE 管理自覺性和責(zé)任心，避免違章操作行為 ，保證設(shè)施設(shè)備運(yùn)行過程中的完整性。 設(shè)備必須具備操作使用規(guī)程、維護(hù)規(guī)程和安全規(guī)程，各生產(chǎn)崗位必須具備設(shè)備管理專責(zé)制、巡回檢查制、維護(hù)保養(yǎng)制。 財(cái)務(wù)經(jīng)營科 負(fù)責(zé)公司設(shè)施完整性中所需資金的落實(shí)。 采取監(jiān)測手段，驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)是否得到了有效的 消除、 削減與控制。 a、 對于能夠采取措施予以消除的風(fēng)險(xiǎn)，各單位應(yīng)通過加強(qiáng)管理、改進(jìn)工藝條件、裝備現(xiàn)狀和改善作業(yè)環(huán)境等措施予以消除。 新改擴(kuò)建項(xiàng)目預(yù)評價(jià) 新建加油站、液化氣站 、加氣站要進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)。 c、 設(shè)備、設(shè)施的安全距離，通風(fēng)、防爆等。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于銷售公司所屬各單位 及相關(guān) 承包 方 。 QHSE 體系文件變更的原因 : 外部原因 : 由于國家和地方政府法律、法規(guī)、政策和相關(guān)管理規(guī)定的變化，需要對 QHSE 體系文件作相應(yīng)的變更。 本程序規(guī)定了 QHSE 管理體系文件編制、審批、發(fā)放、更改、換版與作廢的控制方法和要求。 在下發(fā)重要 QHSE 文本文件時(shí)， 加油站管理科、 辦公室應(yīng)填寫和保存《 QHSE 信息記錄表》。 所屬 基層 單位 應(yīng)根據(jù) 加油站管理科 的要求，負(fù)責(zé)將 本單位 相關(guān)的 QHSE 信息傳達(dá)給 加油站管理科 。 負(fù)責(zé)編寫銷售公司 QHSE 年度業(yè)績報(bào)告。 5 相關(guān)文件 《文件變更與控制程序》 《塔西南勘探開發(fā)公司市場管理實(shí)施細(xì)則》 《塔西南勘探開發(fā)公司招投標(biāo)管理細(xì)則》 《塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)合同管理細(xì)則》 《塔西南勘探開發(fā)公司市場管理實(shí)施細(xì)則》 《塔西南勘探開發(fā)公司健康安全和環(huán)境管理規(guī)定》 國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會第 13 號令 《特殊作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》 信息管理與控制程序 XS/QHSECX 05 1 目的與范圍： 為了確保 銷售 公司與上級主管部門、各級政府業(yè)務(wù)主管 部門、其它同行、承包方、其他 合作伙伴和公眾之間的 QHSE 信息交流和公司所屬各部門、各單位之間的 QHSE 信息交流能及時(shí)、準(zhǔn)確、有效地進(jìn)行，建立和規(guī)范公司 QHSE 信息交流的渠道和程序，特制定本管理程序。 方可開工。 申請進(jìn)入 公司 市場的承包方應(yīng)提交如下相關(guān)文件： 1．企業(yè)概況； （必須加蓋發(fā)證機(jī)關(guān)印章和經(jīng)過年檢的執(zhí)照）； （復(fù)印件）； 、地稅的稅 務(wù)登記證書（復(fù)印件）； （原件）； （復(fù)印件）和法人授權(quán)委托書（原件）； ； （復(fù)印件）； 9.《塔西南油田市場準(zhǔn)入證》。負(fù)責(zé) 對 進(jìn)入銷售公司的 承包 方 進(jìn)行資質(zhì)審查、資格認(rèn)定 ， 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的 立項(xiàng)、 審批和監(jiān)督，交易合同 的 管理。 每年 5 月是“安全生產(chǎn)月”， 辦公室（黨辦） 負(fù)責(zé) 配合 加油站管理科 與 各單位開展安全生產(chǎn)知識宣傳活動； 每年 6 月 5 日是“世界環(huán)境日”， 辦公室（黨辦） 負(fù)責(zé) 配合 加油站管理科 與 各單位開展宣傳活動，宣傳和交流環(huán)境信息。 2 術(shù)語 本程序采用 SY/T 62761997 規(guī)定的術(shù)語。 方針目標(biāo)的評審 最高管理者每年 12月底組織對 QHSE方針目標(biāo)進(jìn)行評審，確定方針目標(biāo)的有效性。 制定方針目標(biāo)的依據(jù) 近年來各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)際實(shí)施完成情況； 相關(guān)法 律 、法規(guī)及經(jīng) 濟(jì)技術(shù)政策，下年度生產(chǎn)經(jīng)營形勢、環(huán)境的變化情況； 銷售公司生產(chǎn) 經(jīng)營 要求及銷售公司中長期發(fā)展規(guī)劃； 方針目標(biāo)的編制 方針、目標(biāo)的制定 銷售公司 QHSE 方針目標(biāo)由辦公室在全公司范圍內(nèi)征集提出草案，由辦公室組織審查，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境 目標(biāo) :組織在 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境 方面追求的戰(zhàn)略目的。47 16. 《 T X N X S / Q H S E 1 7 》 《 監(jiān) 測 管 理 程序》 塔西南銷售公司 XS/ QHSE— CX 質(zhì)量 健康 安全 環(huán)境 管 理 程 序 文 件 20xx— 07— 15 發(fā)布 20xx— 07— 15 實(shí)施 塔西南銷售公司 發(fā)布 受 控 目 錄 1. 《 T X N X S / Q H S E 01》 《 方 針 目 標(biāo) 管 理 程序 》 7 4. 《 TXNXS/QHSE 0 5 》 《 信 息 管 理 與 控 制 程序 》 39 13. 《 T X N X S / Q H S E 14》 《 職 責(zé) 控 制 程序 》 56 19. 《 T X N X S / Q H S E 20》 《 評 審 管 理 程序》 3 職責(zé) 辦公室是《方針目標(biāo)管理程序》的歸口管理科室，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、解釋工作；負(fù)責(zé) 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境 方針和目標(biāo)指標(biāo)編制、發(fā)布、評審。 目標(biāo)指標(biāo)值的制定 辦公室年初根據(jù)銷售公司 QHSE 方針目標(biāo)的要求及塔西南勘探開發(fā)公司下達(dá)的業(yè)績指標(biāo)，組織按照 條款制定公司年度 QHSE 目標(biāo)指標(biāo)及各單位目標(biāo)指標(biāo)分解值 (即業(yè)績考核指標(biāo) ), 形成目標(biāo)指標(biāo)值草案， 報(bào)最高管理者審定。 辦公室依據(jù)月度目標(biāo)指標(biāo)完成情況及制定措施的執(zhí)行情況，統(tǒng)計(jì)公司年度目標(biāo)指標(biāo)實(shí)際完成值，比對目標(biāo)值，分析存在的差距及影響因素。 3 職責(zé)和程序內(nèi)容 各部門、 分 公司 及所屬各站 應(yīng)根據(jù)各自 的 QHSE 內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果，結(jié)合本單位和部門的 QHSE 工作目標(biāo)，編制本單位下一年度《 QHSE 資源需求計(jì)劃報(bào)告》（見附錄 1），該計(jì)劃報(bào)告包括本單位和部門所需的但不能自行解決的 QHSE 資源，需求計(jì)劃應(yīng)在每年的 8月 1 日 前提交給 銷售 公司 加油站管理科 。 加油站管理科 負(fù)責(zé)監(jiān)督 QHSE 資源的落實(shí)和計(jì)劃的實(shí)施。 加油站管理科 負(fù)責(zé) 與提供產(chǎn)品 和服務(wù) 的 承包 方 的 技術(shù) 交流 、咨詢及項(xiàng)目的前期立項(xiàng) 。 承包方的評價(jià)和控制 承包方 QHSE 資質(zhì)要求 所有 為 公司 提供產(chǎn)品 和服務(wù)的 各 類承包方都應(yīng)按照《塔西南勘探開發(fā)公司健康安全和環(huán)境管理規(guī)定》要求， 具有相關(guān)方面的資質(zhì)。 技術(shù) 服務(wù) 承包方針對 危險(xiǎn) 活動應(yīng)編制 QHSE作 業(yè)計(jì)劃書，以有效控制作業(yè)中的各類風(fēng)險(xiǎn)，并對有關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，確保其有能力履行職責(zé)。 本程序規(guī)定了公司 QHSE 信息的種類、信息交流的渠道和程序。 公司各相關(guān) 科室、單位 根據(jù)本程序規(guī)定的原則負(fù)責(zé)本 單位 的 QHSE 信息管理和 交流。 加油站管理科 根據(jù)公司 各單位、部門的月度 QHSE 工作狀況，總結(jié)上月的 QHSE工作，同時(shí)結(jié)合年度 QHSE 工作計(jì)劃，安排下 月的 QHSE 工作。 公司所屬各 科室、各 單位在收到 加油站管理科 下發(fā)的相關(guān)信 息后 ,根據(jù)信息管理與控制程序進(jìn)行傳達(dá)和記錄。 本程序適用于對公司 QHSE 管理體系文件的變更和控制。 內(nèi)部原因：由于公司內(nèi)方針政策、作業(yè)范圍 /對象和相關(guān)管理規(guī)定等發(fā)生了變化，需要對 QHSE 體系文件作相應(yīng)的變更。 2 術(shù)語 3 職責(zé)權(quán)限 加油站管理科是《危害識別 與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 管理程序 》的歸口管理科室，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、解釋；負(fù)責(zé)組織實(shí)施危害識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。 d、 加油 過程中 的 易燃、易爆、有毒、有害 環(huán)境等。 新建項(xiàng)目的預(yù)評價(jià)由項(xiàng)目管理部門提出申請；由公司安環(huán)部選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的評價(jià)單位按照程序進(jìn)行評價(jià)。 b、 對于現(xiàn)階段不能消除的風(fēng)險(xiǎn)，各單位應(yīng)采取相應(yīng)措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)削減，使 風(fēng)險(xiǎn)降到可接受的程度 。 定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià) 和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)消除、削減與控制措施 ，直至風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到可接受并盡可能低的程度。 設(shè)備設(shè)施使用單位做好設(shè)備設(shè)施的規(guī)范操作和定期維護(hù)保養(yǎng) 4 工作程序 新改擴(kuò)建 項(xiàng)目 的 設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收 由 項(xiàng)目 管理 部門 按照開發(fā)公司項(xiàng)目管理規(guī)定進(jìn)行 。 設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持整潔，消除跑冒滴漏，達(dá)到設(shè)備完好和無泄漏標(biāo)準(zhǔn)，搞好文明生產(chǎn)。 當(dāng)設(shè)施設(shè)備自身及環(huán)境發(fā)生變更時(shí)，要及時(shí)按照《變更管理程序》實(shí)施變更管理。 本著“管生產(chǎn)，必須管 QHSE”的原則，各級主管生產(chǎn)和技術(shù)管理的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對所屬單位建立的程序和工作指南組織會審和簽字認(rèn)可。 附 3 程序 /工作指南應(yīng)包括內(nèi)容 a. 工作內(nèi)容和相關(guān)崗位職責(zé)及相互關(guān)系的說明； b. 危害識別及風(fēng)險(xiǎn)評估情況； c. 每臺裝置的正規(guī)操作說明及相關(guān) QHSE 預(yù)防和控制措施