【正文】 本標(biāo)準(zhǔn)適用于銷(xiāo)售公司所屬各單位。 2 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 SY/T 62761997 規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。 辦公室 每年組織對(duì) 所屬各單位的工作界面的劃分進(jìn)行修訂。 對(duì)公司法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的具體內(nèi)容各單位在每年 3 月 30 日之前制定出全年的宣傳、培訓(xùn)計(jì)劃，確保傳達(dá)至與之相關(guān)的崗位、人員。 2 術(shù)語(yǔ) 其他要求 :是指除了國(guó)家、行業(yè)、地區(qū)正式頒布的法律法規(guī)、各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)以外的，由地方行政、上級(jí)管理部門(mén)等下發(fā)的相關(guān)的 QHSE 規(guī)章制度、管理辦法等要求。 本程序規(guī)定了 QHSE 不符合項(xiàng)糾正的職責(zé)、糾正措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查等內(nèi)容。負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備的變更管理。 規(guī)劃步驟 a) 明確各分工負(fù)責(zé)單位的 QHSE 職責(zé)和范圍。 程序 /指南的建立 通過(guò)查詢(xún)相關(guān)的 QHSE 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)這些活動(dòng)建立相應(yīng)的預(yù)防和控制程序和工作指南上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，附 3 提供了程序和工作指南應(yīng)包括的內(nèi)容。 各單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 、實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)狀況以及綜合平衡結(jié)果， 定期 進(jìn)行維修 。 本程序適用于 銷(xiāo)售公司各單位各部門(mén) 和相關(guān)承包方 設(shè)施 的 QHSE 管理工作。評(píng)價(jià)報(bào)告由加油站管理科分送有關(guān)部門(mén)、單位。 所屬各單位 、承包商 負(fù)責(zé)組織本單位開(kāi)展危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作 ，負(fù)責(zé)制定 風(fēng)險(xiǎn)消除、 削減與控制 計(jì)劃。受控文件應(yīng)在封頁(yè)加蓋“受控文件”印章。需要以文件形式轉(zhuǎn)發(fā)的信息， 加油站管理科 負(fù)責(zé)起草文件，以 銷(xiāo)售 公司 QHSE 委員會(huì)名義下發(fā) 的 文件，由 銷(xiāo)售 公司 QHSE 管理委員會(huì)主任、副主任簽發(fā) 。 3 信息交流分類(lèi) 外部信息交流 銷(xiāo)售 公司與上級(jí)主管部門(mén)、各級(jí)政府業(yè)務(wù)主管部門(mén)、其它同行、承包方、 其他 合作伙伴和公眾之間的 QHSE 信息交流。 投標(biāo) 施工作業(yè)類(lèi)承包方按照招標(biāo)書(shū)中 QHSE 框架和要求，在投標(biāo)書(shū)中至少應(yīng)明確以下幾項(xiàng)QHSE 內(nèi)容： 1) QHSE 承諾、方針目標(biāo)； 2) 人力資源保障； 3) QHSE 資金保障（含實(shí)施 QHSE 的費(fèi)用報(bào)價(jià)）。 本程序規(guī)定了承包方市場(chǎng)準(zhǔn)入、產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)及承包方監(jiān)督評(píng)價(jià)等管理內(nèi)容和要求。具體執(zhí)行《績(jī)效考核管理辦法》。 各單位負(fù)責(zé)本單位 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境 目標(biāo)分解指標(biāo)的具體組織實(shí)施。 36 12. 《 TXN X S / Q H S E 13》 《 法 律 法 規(guī) 控 制 程序 》 17 7. 《 TXNXS/QHSE 0 8 》 《 設(shè)施 完 整 性 控制 程序 》 21 8. 《 TXNXS/QHSE 0 9 》 《 程 序 和 工 作 指 南 管 理 程序 》 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了銷(xiāo)售公司 質(zhì)量、 健康、安全及環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的制訂、分解、實(shí)施、檢查及 考核等管理內(nèi)容與要求。 方針目標(biāo)的發(fā)布 批準(zhǔn)后的公司方針目標(biāo)及各單位目標(biāo)指標(biāo)值、考核辦法由辦公室以正式文件形式發(fā)布。 辦公室（黨辦） 負(fù)責(zé)營(yíng)造 QHSE 企業(yè)文化。 承包方服務(wù)范圍 承包方的服務(wù)包括其供應(yīng)的各類(lèi)物資裝備，提供的各種專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)。 各單位對(duì)承包方提供服務(wù)的過(guò)程和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保留有關(guān)記錄，作為承包方評(píng)審的依據(jù)之一。 對(duì)外請(qǐng)示、匯報(bào)、宣傳和發(fā)布公司內(nèi)部的 QHSE 信息 加油站管理科 負(fù)責(zé)收集、記錄、管理對(duì)外請(qǐng) 示、匯報(bào)、宣傳和發(fā)布的內(nèi)部 QHSE信息，并提交 QHSE 管理者 代表審批，獲得批準(zhǔn)后填寫(xiě)《 QHSE 信息記錄表》，并交由各相關(guān) 科室 實(shí)施。 加油站管理科 負(fù)責(zé)將會(huì)議內(nèi)容記錄在《 銷(xiāo)售 公司 QHSE 管理 工作 記錄本》上。 所屬基層單位 QHSE 體系文件變更 基層單位 QHSE 體系文件的變更必須經(jīng)過(guò)銷(xiāo)售公司 HSE 管理委員會(huì)審批 所有換版或變更后的文件都須按《信息管理與控制程序》進(jìn)行交流與傳達(dá)。 h、 其他輔助后勤保障的危害因素。 對(duì)于工程項(xiàng)目預(yù)評(píng)價(jià)、現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告中確定的風(fēng)險(xiǎn)，按照各有關(guān)單位制定的計(jì)劃，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的消除、削減與控制。 對(duì)所有設(shè)備按設(shè)備的技術(shù)狀況、維護(hù)狀況和管理狀況分為完好設(shè)備和非完好設(shè)備，并分別制訂具體考核標(biāo)準(zhǔn)。 本程序適應(yīng)于公司、所屬單位和承包方的程序和工作指南管理。 2 術(shù)語(yǔ) 3 職責(zé) 銷(xiāo)售 公司 QHSE 執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)構(gòu)是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司活動(dòng)與任務(wù)的QHSE 規(guī)劃的管理。 項(xiàng)目建成后建立的 QHSE 體系文件或 項(xiàng)目的 QHSE 例卷應(yīng)形成正式的受 控文件，執(zhí)行《文件變更與控制程序》。 將變更后的程序上報(bào)上一級(jí) QHSE 執(zhí)行與監(jiān)督（格式見(jiàn) 附件 2《變更管理審批書(shū)》） ，組織分工實(shí)施： a)相關(guān)崗位（包括承包方）人員的調(diào)整和再培訓(xùn)； b）相應(yīng) QHSE 設(shè)備設(shè)施的調(diào)整或 配備； c）相關(guān) QHSE 管理體系文件的調(diào)整或變更； d）相關(guān)信息的傳達(dá)和落實(shí)。 被責(zé)令整改的單位（部門(mén)）應(yīng)針對(duì) QHSE 不符合項(xiàng)的調(diào)查與分 析結(jié)果，負(fù)責(zé)組織制定糾正與預(yù)防措施。 對(duì)于已確認(rèn)的適用于公司的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求每年更新一次。 2 術(shù)語(yǔ) 三定：是為不斷優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式和勞動(dòng)組織形式，更有效的開(kāi)發(fā)和利用人力資源，大幅度提高員工隊(duì)伍整體素質(zhì)和勞動(dòng)效率，對(duì)編制、崗位、人員三個(gè)方面所給予的規(guī)范。 所屬各單位的崗位職責(zé)因崗位的變化需修訂工作職責(zé)，負(fù)責(zé)單位以書(shū)面形式詳細(xì)分析原因，提出修改意見(jiàn)或建議報(bào) 辦公室 ，經(jīng)管理委員會(huì)定期組織討論后下發(fā)職責(zé)修改通知單。 自然災(zāi)害，包括但不限于地震、洪水、大風(fēng)、沙塵暴、雷擊。 高溫危害產(chǎn)生的來(lái)源：鍋爐、夏天露天作業(yè)、夏天露天巡。 生產(chǎn)緊急事件，包括但不限于油氣泄漏、環(huán)境污染等。 辦公室 每月底對(duì)單位 工作計(jì)劃的執(zhí)行情況按 《 銷(xiāo)售 公司 業(yè)績(jī)考核實(shí)施細(xì)則》考核。 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了銷(xiāo)售公司所屬各單位、各崗位職責(zé)的制定、修改、考 核、仲裁等過(guò)程的管理內(nèi)容與要求。 對(duì)確認(rèn)的公司法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求 ,需采購(gòu) 的 文本 報(bào)公司安環(huán)部 統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi) 。 不符合項(xiàng)糾正措施的制定步驟 不符合項(xiàng)由 QHSE 執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)出，“不符合項(xiàng)整改通知單”（見(jiàn)附錄 1）由責(zé)任單位（部門(mén)）下發(fā)。 5 變更管理程序 當(dāng)發(fā)生上述項(xiàng)目的變更時(shí)，相應(yīng)變更管理單位（部門(mén)）應(yīng)首先對(duì)變更的項(xiàng)目進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并形成《變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》；其格式見(jiàn)附件 1。 18) 如必要， 按“項(xiàng)目 QHSE 例卷”編制崗位 QHSE 工作指導(dǎo)卡。 本程序規(guī)定了對(duì)關(guān)鍵活動(dòng)與任務(wù)進(jìn)行 QHSE 規(guī)劃工作的職責(zé)、 如何進(jìn)行 QHSE 規(guī)劃、審批、實(shí)施規(guī)劃結(jié)果、監(jiān)測(cè)等。 5 相關(guān)文件 《變更管理程序》 《塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理規(guī)定》 程序和工作指南管理程序 XS/QHSECX 09 1 目的與范圍 為使公司各單位及相關(guān)承包方的所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都置于 QHSE 管理的監(jiān)控之下，避免因缺乏有效文件控制而出現(xiàn)違反 QHSE 方針和相關(guān)法規(guī)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，特制定本程序。 施工 承建單位必須在施工前完成項(xiàng)目《 QHSE 管 理例卷》，報(bào)主管部門(mén)審批后，在建造過(guò)程中付諸實(shí)施； 施工建造過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理制度，保證全過(guò)程的質(zhì)量控制，關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備（含QHSE 設(shè)備）的施工項(xiàng)目需在 QHSE 監(jiān)督人員的監(jiān)督下完成； 施工關(guān)鍵階段及重要隱蔽工程都要有監(jiān)理在場(chǎng)監(jiān)督進(jìn)行。 各單位應(yīng)根據(jù)風(fēng) 險(xiǎn)削減措施的有效性不斷完善，在實(shí)際工作中要有可行的管理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督規(guī)定，并要求操作人員對(duì)其理解和掌握。 f、 員工的不良行為、心態(tài)、健康情況及其違章操作等。換版后的《 銷(xiāo)售公司 QHSE 管理手冊(cè)》由公司 經(jīng)理對(duì)外公開(kāi)發(fā)布。 加油站管理科 于 每月 25 日 前將本單位 QHSE 月度工作總結(jié)上報(bào)公司 安環(huán)部 ；并于下 年度 1 月 2 日 前將本年度 QHSE 年度報(bào)告上報(bào)公司 安環(huán)部 。外部信息在公司內(nèi)部的分配和傳達(dá)，由各相關(guān)職能部門(mén)根據(jù)程序按 “內(nèi)部信息交流程序”執(zhí)行。 對(duì)物資供應(yīng)承包商，其產(chǎn)品應(yīng)符合相關(guān)的 QHSE法律法規(guī)和公司 QHSE管理要求。 4 程序 承包方準(zhǔn)入管理 公司對(duì)進(jìn)入油田市場(chǎng)的承包方實(shí)行準(zhǔn)入管理，只有獲得油田市場(chǎng)準(zhǔn)入許可證的承包方才能參加有關(guān)招投標(biāo)活動(dòng)、提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)科 負(fù)責(zé)根據(jù) 加油站管理科 提供的 銷(xiāo)售公司 年度《 QHSE 資源需求計(jì)劃報(bào)告》，編制出《 銷(xiāo)售 公司 QHSE 資金預(yù)算報(bào)告》，報(bào) 開(kāi)發(fā)公司 落實(shí)資金。 各單位根據(jù) 條款的內(nèi)容討論本單位目標(biāo)指標(biāo)值，將討論結(jié)果提交辦公室。45 15. 《 T X N X S / Q H S E 1 6 》 《 健康 管理程序 》 32 11. 《 T X N X S / Q H S E 12》 《 不符合項(xiàng)與糾正措施管理程序 》 43 14. 《 T X N X S / Q H S E 1 5 》 《 應(yīng) 急 管 理 程序 》 53 18. 《 T X N X S / Q H S E 19》 《 審 核 管 理 程序》 符合并支持中油股份公司、塔里木油田分公司、塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司的總體方針和目標(biāo)。 本程序規(guī)定了 銷(xiāo)售 公司 QHSE 管理體系運(yùn)行中的資源保障管理職責(zé)和要求。 2 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 SY/T 62761997 規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。 對(duì)承包方的控制要求 主管部門(mén)、各單位應(yīng)督促承包方建立質(zhì)量保證體系和 QHSE管理體系，或?qū)ζ滟|(zhì)量保證和 QHSE管理提出明確要求。 4 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外信息的接收傳遞、記錄、管理和交流；各 科室 負(fù)責(zé)與本專(zhuān)業(yè)相關(guān)的內(nèi)外信息聯(lián)系，維護(hù)和管理 銷(xiāo)售 公司 QHSE 信息管理 系統(tǒng)；若需以公司名義進(jìn)行的信息交流，則由 辦公室統(tǒng)一處理。需要以文件形式轉(zhuǎn)發(fā)的信息， 加油站管理科 負(fù)責(zé)起草文件。 公司 QHSE 程序文件和相關(guān)記錄屬于受控文件，發(fā)放時(shí) QHSE 執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫(xiě)《 QHSE 信息記錄表》。 4 程序和內(nèi)容 危害識(shí)別 危害識(shí)別的對(duì)象 a、 常規(guī)狀況下設(shè)施的運(yùn)行狀況。對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)按照消除、削減和控制進(jìn)行劃分與確定。 協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好項(xiàng)目 QHSE 預(yù)評(píng)價(jià)工作，并負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備完整性管理的監(jiān)督檢查。 企業(yè)對(duì)重要設(shè)備的改造和更新，必須事先進(jìn)行安全可靠性和技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，并按照有關(guān)規(guī)定上報(bào)審批后，方可實(shí)施。 實(shí)施與檢查 預(yù)防和控制程序及工作指南通過(guò)后，由生產(chǎn)和技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行責(zé)任 分工和組織落實(shí)， QHSE 管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況： a） 經(jīng)批準(zhǔn)后的程序和工作指南應(yīng)傳達(dá)到所屬各單位及相關(guān)承包方； b） 對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行程序和工作指南的培訓(xùn)和訓(xùn)練，使其準(zhǔn)確理解和掌握工作內(nèi)容； c） 對(duì)特殊的操作者、關(guān)鍵設(shè)施操作者還應(yīng)取得工作許可證； d） 檢查執(zhí)行情況，糾正違反程序和工作指南的行為。 c) 進(jìn)行 QHSE 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，執(zhí)行《危害識(shí)別管理程序》、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序》，識(shí)別其危害和評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)單位（部門(mén)）變更管理的監(jiān)督。 2 術(shù)語(yǔ) 3 職責(zé) 公司 加油站管理科 是本程序的歸口管理部門(mén)。 各單 位負(fù)責(zé)將有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求向本單位職工傳達(dá)、培訓(xùn) 。發(fā)放 記錄格式見(jiàn)附錄。 每一位員工要理解和熟記本崗位的工作職責(zé)。 應(yīng)急管理的監(jiān)督檢查； 事故現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)查取證； 搶險(xiǎn)過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)； 參與事故的調(diào)查和善后處理； 事故報(bào)告的編寫(xiě)和上報(bào)。 職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所（崗位）：是指受化學(xué)毒物、物理因素、粉塵等各種生產(chǎn)性有害因素污染的作業(yè)場(chǎng)所。 6 相關(guān)文件 《變更管理程序》 《不符合項(xiàng)與糾正措施管理程序》 《事故管理 規(guī)定 》 《 銷(xiāo)售 公司應(yīng)急搶險(xiǎn)管理手冊(cè)》 健康管理程序