【正文】 危害識(shí)別 、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 與 控制 管理程序 XS/QHSECX 07 1 目的與范圍 為 貫徹 落實(shí)《職業(yè)病防治法》、《安全生產(chǎn)法》、《環(huán)境保護(hù)法》和有關(guān)法律、法規(guī)，及時(shí)暴露和發(fā)現(xiàn) 新、改、擴(kuò)建工程 建設(shè)和油氣儲(chǔ)運(yùn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等過(guò)程中的 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境 危害， 確定 各種危害對(duì) 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境 的影響程度和可接受程度， 并制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)削減措施，以有效地控制風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防事故發(fā)生 ， 制定本程序。 QHSE 體系文件變更程序 《 銷售公司 QHSE 管理手冊(cè)》的換版 QHSE 管理手冊(cè)換版時(shí)需要得到公司 經(jīng)理的批準(zhǔn)，由公司 QHSE 執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織換版。 公司 QHSE 程序文件和相關(guān)記錄屬于受控文件，發(fā)放時(shí) QHSE 執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫(xiě)《 QHSE 信息記錄表》。 2 術(shù)語(yǔ) 3 職責(zé) 公司按照本程序規(guī)定的原則，制定出相應(yīng)程序分別對(duì)各自的體系文件進(jìn)行全過(guò)程控制管理。 信息交流的渠道 常規(guī)信息交流可通過(guò) QHSE 信息系統(tǒng)、電子郵件、電話、 傳真、 開(kāi)會(huì)討論、質(zhì)量安全環(huán)保月報(bào)、報(bào)紙和電視等形式進(jìn)行交流。 需要定期收集、整理和保存的 QHSE 信息按下面程序執(zhí)行： 健康、安全和環(huán)境管理事故的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)執(zhí)行《塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司健康、安全和環(huán)境管理規(guī)定》。需要以文件形式轉(zhuǎn)發(fā)的信息， 加油站管理科 負(fù)責(zé)起草文件。 加油站管理科 根據(jù)公司 QHSE 體系文件所規(guī)定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查公司所屬各單位 和 承包方的 QHSE 工作，根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì) 各 單位 進(jìn)行考核 。 將 本單位 重要 QHSE 信息提供給本企業(yè)外的單位或?qū)ν夤_(kāi)宣傳、發(fā)布時(shí)，應(yīng)將信息 提交公司保密委員會(huì)審核批準(zhǔn)后才能實(shí)施。 5 信息交流內(nèi)容和程序 外部信息交流 接收和傳達(dá)來(lái)自于外部的信息 辦公室負(fù)責(zé)接收、記錄、管理、傳達(dá)和分配來(lái)自于外部的信息。 4 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外信息的接收傳遞、記錄、管理和交流；各 科室 負(fù)責(zé)與本專業(yè)相關(guān)的內(nèi)外信息聯(lián)系，維護(hù)和管理 銷售 公司 QHSE 信息管理 系統(tǒng)；若需以公司名義進(jìn)行的信息交流，則由 辦公室統(tǒng)一處理。 本管理程序適用于 銷售 公司 。 承包方評(píng)審 加油站管理科、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)科、 各單位具體行使監(jiān)督、考核、評(píng)價(jià)等職能，保留有關(guān)記錄。各單位 /項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程技術(shù)作業(yè)承包方的 QHSE作業(yè)計(jì)劃書(shū) 進(jìn)行審查，監(jiān)督檢查有關(guān)措施的落實(shí)，對(duì)承包方設(shè)備設(shè)施進(jìn)行 QHSE評(píng)價(jià)，并監(jiān)督其整改。 對(duì)承包方的控制要求 主管部門(mén)、各單位應(yīng)督促承包方建立質(zhì)量保證體系和 QHSE管理體系，或?qū)ζ滟|(zhì)量保證和 QHSE管理提出明確要求。 施工作業(yè)類承包方必須建立 QHSE 管理體系，并有良好的 QHSE 業(yè)績(jī)表現(xiàn) 。 服務(wù)的范圍包括但不限于以下內(nèi)容： 、裝置安裝、檢修及運(yùn)行服務(wù)； 、技術(shù)開(kāi)發(fā)、推廣、信息化建設(shè)、設(shè)備、物資供應(yīng)、機(jī)械加工與維修 ； 、電、 通 訊、路、熱、運(yùn)輸、儲(chǔ)運(yùn)工程技術(shù)； 建設(shè)、配套基建、工程監(jiān)理、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程咨詢服務(wù)； ； 。 參加項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)備選型及招投標(biāo)評(píng)標(biāo)，負(fù) 責(zé)對(duì)承包方有關(guān)作業(yè)的 QHSE 措施進(jìn)行審查。 2 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 SY/T 62761997 規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。 QHSE 資 源計(jì)劃需要變更，按照公司《變更管理程序》執(zhí)行。根據(jù)本程序文件規(guī)定 的原則，充分利用各種宣傳媒體，定期和不定期地宣傳 QHSE，提高企業(yè)員工 QHSE 意識(shí)。 加油站管理科 根據(jù)年度 QHSE 審核結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況和各單位、部門(mén)的《 QHSE 資源需求計(jì) 劃報(bào)告》，根據(jù)需求資源的類別、資金來(lái)源渠道， 進(jìn)行篩選、歸類、匯總、編制銷售公司年度《 QHSE 資源需求計(jì)劃報(bào)告》 后上報(bào)公司質(zhì)量安全環(huán)保部及工程技術(shù)部。 本程序規(guī)定了 銷售 公司 QHSE 管理體系運(yùn)行中的資源保障管理職責(zé)和要求。 檢查與考核 各單位依據(jù)本單位的目標(biāo)完善管理制度及考核辦法。 各單位應(yīng)將 QHSE 方針及目 標(biāo)指標(biāo)值傳達(dá)至每一位員工，并要求理解和熟記。 辦公室將審定的目標(biāo)指標(biāo)草案通過(guò)網(wǎng)絡(luò) 、傳真 等形式將目標(biāo)指標(biāo)值發(fā)布到公司所屬各單位討論。 符合并支持中油股份公司、塔里木油田分公司、塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司的總體方針和目標(biāo)。 負(fù)責(zé)基層單位分解指標(biāo)的考核。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于銷售公司所屬各單位。53 18. 《 T X N X S / Q H S E 19》 《 審 核 管 理 程序》 43 14. 《 T X N X S / Q H S E 1 5 》 《 應(yīng) 急 管 理 程序 》 23 9. 《 TXNXS/QHSE 10》 《 活 動(dòng) 與 任 務(wù) 管 理 程序 》 10 5. 《 TXNXS/QHSE 0 6 》 《 文 件 變 更 與 控 制 程序 》 4 3. 《 T X N X S / Q H S E 04》 《 承 包 方 管 理 程序》 2 2. 《 T X N X S / Q H S E 02》 《 資 源 保 障 管 理 程序 》 15 6. 《 TXNXS/QHSE07》《 危害識(shí)別 與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制 管理程序 》 28 10. 《 T X N X S / Q H S E 1 1 》 《 變 更 管 理 程序 》 32 11. 《 T X N X S / Q H S E 12》 《 不符合項(xiàng)與糾正措施管理程序 》 45 15. 《 T X N X S / Q H S E 1 6 》 《 健康 管理程序 》 50 17. 《 T X N X S / Q H S E 1 8 》 《 記 錄 控 制 程序》 2 術(shù)語(yǔ) 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境 方針 :簡(jiǎn)稱 QHSE 方針，是由最高管理者正式發(fā)布的組織總的宗旨和方向。 最高管理者負(fù)責(zé)方針和目標(biāo)指標(biāo)的批準(zhǔn)。 滿足 QHSE 標(biāo)準(zhǔn)的要求 所制訂目標(biāo)指標(biāo)不低于銷售公司現(xiàn)有水平，且必須切實(shí)可行。 各單位根據(jù) 條款的內(nèi)容討論本單位目標(biāo)指標(biāo)值，將討論結(jié)果提交辦公室。 由辦公室將銷售公司 QHSE 方針目標(biāo)按照《信息管理控制程序》通知相關(guān)方。 由辦公室組織對(duì)各單位目標(biāo)指 標(biāo)值的完成情況監(jiān)督檢查考核。 本程序適用于 各部門(mén)、 分公司及所屬各站 。 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)科 負(fù)責(zé)根據(jù) 加油站管理科 提供的 銷售公司 年度《 QHSE 資源需求計(jì)劃報(bào)告》，編制出《 銷售 公司 QHSE 資金預(yù)算報(bào)告》，報(bào) 開(kāi)發(fā)公司 落實(shí)資金。 辦公室（黨辦） 根據(jù) 加油站管理科 的要求和實(shí)際工作的需要，利用電視和報(bào)紙等媒體宣傳 QHSE 工作。 4 相關(guān)文件 《文件變更與控制程序》 《變更管理程序》 5 相關(guān)記錄 《 QHSE 資源需求計(jì)劃報(bào)告 (樣本）》 附錄 1： QHSE 資源需求計(jì)劃報(bào)告（樣本） QHSE 設(shè)備 /設(shè)施、技術(shù)項(xiàng)目資金需求 人力資源需求 實(shí)施 單位 監(jiān)督 單位 項(xiàng)目名稱 內(nèi)容綜述 規(guī)模 數(shù)量 完成時(shí)間 資金預(yù)算 預(yù)算依據(jù) 崗位 人數(shù) 素質(zhì)和培訓(xùn)的要求 合計(jì) 呈報(bào)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽章： 公司 QHSE執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)構(gòu)意見(jiàn)： 公司 QHSE管理委員會(huì)主任意見(jiàn)： 承包方管理程序 XS/QHSECX 04 1 目的與范圍 為保證公司采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求，并使承包方的行為與公司 QHSE 管理體系保持一致，確保公司 QHSE 表現(xiàn)準(zhǔn) 則的實(shí)現(xiàn)，制定本程序。 3 職責(zé) 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)科 制定有關(guān)承包方管理規(guī)則并對(duì)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4 程序 承包方準(zhǔn)入管理 公司對(duì)進(jìn)入油田市場(chǎng)的承包方實(shí)行準(zhǔn)入管理，只有獲得油田市場(chǎng)準(zhǔn)入許可證的承包方才能參加有關(guān)招投標(biāo)活動(dòng)、提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。 承包方的資質(zhì)審查 進(jìn)入 公司 市場(chǎng)的承包方進(jìn)行資質(zhì)審查，確保承包方有必要的資格并具有相應(yīng)的資質(zhì)能力。 當(dāng)一個(gè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)后，財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)科 應(yīng)組織編寫(xiě)項(xiàng)目招標(biāo)書(shū)，招標(biāo)書(shū)中至少應(yīng)包括以下的 QHSE 框架和要求： 1) 項(xiàng)目所涉及到的重大 QHSE 風(fēng)險(xiǎn)； 2) 需要遵循的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的管理規(guī)定。 施工作業(yè) 承包方應(yīng)有 公司審批的 項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告、 QHSE例卷、作業(yè)票證 ，并采取必要的 風(fēng)險(xiǎn) 消除 措施 。 對(duì)物資供應(yīng)承包商，其產(chǎn)品應(yīng)符合相關(guān)的 QHSE法律法規(guī)和公司 QHSE管理要求。 承包方的交流 與承包方的信息交流具體執(zhí)行《 信息 管理 與控 制 程序》。 2 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 SY/T 62761997 規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。 加油站管理科 負(fù)責(zé)收集、記錄、管理與公司領(lǐng)導(dǎo)層、所屬各單位、 科室 進(jìn)行交流的QHSE 信息，并負(fù)責(zé)與他們進(jìn)行交流。外部信息在公司內(nèi)部的分配和傳達(dá)，由各相關(guān)職能部門(mén)根據(jù)程序按 “內(nèi)部信息交流程序”執(zhí)行。需要召開(kāi)發(fā)布會(huì)議的，由 辦公室組織會(huì)議，對(duì)外發(fā)布。 內(nèi)部信息交流 辦公室、 加油站管理科 在收到重要的外部 QHSE 信息后，應(yīng)及時(shí)提交 管理者代表審閱，并填寫(xiě)《 QHSE 信息記錄表》。以 銷售 公司 QHSE 委員會(huì)名義下發(fā)的文件，由 銷售 公司 QHSE 管理委員會(huì)主任或 副主任簽發(fā)。 加油站管理科 于 每月 25 日 前將本單位 QHSE 月度工作總結(jié)上報(bào)公司 安環(huán)部 ；并于下 年度 1 月 2 日 前將本年度 QHSE 年度報(bào)告上報(bào)公司 安環(huán)部 。 非常規(guī)情況下的信息交流 (特指發(fā)生了突發(fā)事件 ),執(zhí)行《應(yīng)急管理程序》 . 6 相關(guān)文件 《應(yīng)急管理程序》 《文件變更與控制程序》 《塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司 健康、安全、環(huán)境 管理規(guī)定》 7 相關(guān)記錄 《 QHSE 信息記錄表 (樣本 )》 附錄 1： QHSE 信息記錄表 (樣本 1) 文件名稱 內(nèi)容摘要 （關(guān)鍵詞） 收件日期 收件人 處理方式 保存部門(mén) 備注 附錄 2: QHSE 信息記錄表 (樣本 2) 文件名稱 領(lǐng)取單位名稱 數(shù)量（份） 領(lǐng)取人 聯(lián)系電話 領(lǐng)取日期 發(fā)放人 文件屬性（受控 /非受控） 備注 文件 變更 控制程序 XS/QHSECX 06 1 目的與范圍 為了保證 QHSE 管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能使用有效版本的體系文件，并達(dá)到受控的目的，特制定本程序。 4 文件控制 體系文件分為受控文件和非受控文件。 受控文件持有者應(yīng)妥善保管文件，不得涂改、損壞和丟失，如有遺失，應(yīng)向公司QHSE 執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)構(gòu)報(bào)告 . 5 文件變更 公司所有 QHSE 體系文件都有可能變更 ,所有使用該文件者都應(yīng)使用最新版本的文件。換版后的《 銷售公司 QHSE 管理手冊(cè)》由公司 經(jīng)理對(duì)外公開(kāi)發(fā)布。 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)削減措施的制定和實(shí)施等方面的管理內(nèi)容與要求。 負(fù)責(zé)督促 風(fēng)險(xiǎn) 消除、 削減與控制措施的實(shí)施。 b、 設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢、拆除，材料的選擇與廢棄物的處理。 f、 員工的不良行為、心態(tài)、健康情況及其違章操作等。 各單位對(duì)識(shí)別出來(lái)的危害進(jìn)行審查，按照風(fēng)險(xiǎn)的大小進(jìn)行排序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的危害統(tǒng)計(jì)上報(bào)本單位 QHSE 執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 加油站管理科根據(jù)評(píng)價(jià)周期提出現(xiàn)狀評(píng)價(jià)計(jì)劃，報(bào)公