【正文】 控 制 程序 》 負(fù)責(zé)基層單位分解指標(biāo)的考核。 辦公室將審定的目標(biāo)指標(biāo)草案通過網(wǎng)絡(luò) 、傳真 等形式將目標(biāo)指標(biāo)值發(fā)布到公司所屬各單位討論。 檢查與考核 各單位依據(jù)本單位的目標(biāo)完善管理制度及考核辦法。 加油站管理科 根據(jù)年度 QHSE 審核結(jié)果、風(fēng)險評估情況和各單位、部門的《 QHSE 資源需求計 劃報告》，根據(jù)需求資源的類別、資金來源渠道， 進(jìn)行篩選、歸類、匯總、編制銷售公司年度《 QHSE 資源需求計劃報告》 后上報公司質(zhì)量安全環(huán)保部及工程技術(shù)部。 QHSE 資 源計劃需要變更，按照公司《變更管理程序》執(zhí)行。 參加項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)備選型及招投標(biāo)評標(biāo)，負(fù) 責(zé)對承包方有關(guān)作業(yè)的 QHSE 措施進(jìn)行審查。 施工作業(yè)類承包方必須建立 QHSE 管理體系，并有良好的 QHSE 業(yè)績表現(xiàn) 。各單位 /項(xiàng)目經(jīng)理部對工程技術(shù)作業(yè)承包方的 QHSE作業(yè)計劃書 進(jìn)行審查，監(jiān)督檢查有關(guān)措施的落實(shí)，對承包方設(shè)備設(shè)施進(jìn)行 QHSE評價，并監(jiān)督其整改。 本管理程序適用于 銷售 公司 。 5 信息交流內(nèi)容和程序 外部信息交流 接收和傳達(dá)來自于外部的信息 辦公室負(fù)責(zé)接收、記錄、管理、傳達(dá)和分配來自于外部的信息。 加油站管理科 根據(jù)公司 QHSE 體系文件所規(guī)定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查公司所屬各單位 和 承包方的 QHSE 工作，根據(jù)檢查結(jié)果，對 各 單位 進(jìn)行考核 。 需要定期收集、整理和保存的 QHSE 信息按下面程序執(zhí)行： 健康、安全和環(huán)境管理事故的統(tǒng)計、上報執(zhí)行《塔西南勘探開發(fā)公司健康、安全和環(huán)境管理規(guī)定》。 2 術(shù)語 3 職責(zé) 公司按照本程序規(guī)定的原則，制定出相應(yīng)程序分別對各自的體系文件進(jìn)行全過程控制管理。 QHSE 體系文件變更程序 《 銷售公司 QHSE 管理手冊》的換版 QHSE 管理手冊換版時需要得到公司 經(jīng)理的批準(zhǔn)，由公司 QHSE 執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織換版。 參與確認(rèn)評價結(jié)果。 e、 自然條件及地質(zhì)現(xiàn)象，如雷電、暴雨、暴雪、冰凍、洪水、地震等。 現(xiàn)狀評價 加油站、液化氣站應(yīng)隨時根據(jù)需要或定期進(jìn)行現(xiàn)狀評價，評價周期不應(yīng)超過 3年。 c、 對于采取風(fēng)險削減措施后，風(fēng)險等級仍然很高的，各相關(guān)單位應(yīng)采取相應(yīng)措施予以控制，主要通過制定和實(shí)施 應(yīng)急 預(yù)案對風(fēng)險實(shí)施有效控制 。 5 相關(guān)文件 《文件 變更與 控制管理程序》 《監(jiān)測管理程序》 《變更管理程序》 6 記錄 《危害識別統(tǒng)計表》 附錄 1 危害識別統(tǒng)計表 單位名稱： 班組名稱： 識別時間： 活動或工序 潛在的危害 原因 控制措施 識別人 負(fù)責(zé)人 健康 安全 環(huán)境 損失 健康 安全 環(huán)境 損失 健康 安全 環(huán)境 損失 設(shè)施完整性管理程序 XS/QHSECX 08 1 應(yīng)用范圍 為確保公司在用（或?qū)⒂茫?設(shè)施 從設(shè)計、采購、建造至竣工驗(yàn)收、操作使用、 維護(hù)檢查全過程中都符合 QHSE 管理標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序。 采購 設(shè)備的選型和采購要嚴(yán)格按照 采購管理規(guī)定執(zhí)行 ； 鍋爐壓力容器、特種設(shè)備及其他 QHSE 設(shè)備的供應(yīng)商必須符合國家和本公司安全資質(zhì)條件，在簽定購置合同時必須同時附帶簽定安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)合同。 備用設(shè)備應(yīng)處于良好狀態(tài)。 班組要設(shè)立 QHSE 監(jiān)督員，以監(jiān)督各崗位操作行為和相關(guān) QHSE 管理程序得到準(zhǔn)確執(zhí)行。 相關(guān) 施工作業(yè) 承包方按業(yè)主單位要求做好 QHSE管理程序和工作指南的建立和實(shí)施工作。 活動與任務(wù)管理程序 XS/QHSECX 10 1 目的與范圍 在開展公司關(guān)鍵活動與任務(wù)（指項(xiàng)目）之前，應(yīng)進(jìn)行 QHSE 規(guī)劃，確保所開展的活動與任務(wù)中 QHSE 規(guī)劃得到實(shí)施，盡而有效控制 QHSE 影響因素，特制定本程序。 c) 合同約定要求。 項(xiàng)目例卷應(yīng)至少包括以下內(nèi)容： 1) 項(xiàng)目基本情況簡介； 2) 單位基本情況描述； 3) QHSE 管理機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)； 4) 項(xiàng)目 QHSE 相關(guān)背景調(diào)查報告； 5) 設(shè)施設(shè)備完整性評價報告； 6) QHSE 承諾、目標(biāo)和工作計劃； 7) QHSE 資源配置和相關(guān)的保障條件； 8) 員工能力評價和培訓(xùn)要求； 9) QHSE 風(fēng)險清單； 10) QHSE 風(fēng)險消除、削減和控制措施； 11) 信息交流方式； 12) QHSE 應(yīng)急預(yù)案； 13) 制定關(guān)鍵的 QHSE 指導(dǎo)卡； 14) 不符合項(xiàng)糾正； 15) 監(jiān)測與檢查； 16) 變更管理； 17) 審核與管理評審。 2 術(shù)語 3 變更項(xiàng)目 QHSE 管理過程中可能涉及的變更項(xiàng)目，包括但不限于： a) QHSE 相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更； b) 作業(yè)環(huán)境的變更； c) QHSE 組織機(jī)構(gòu)變更； d) 崗位人員變更； e) 主要設(shè)備設(shè)施變更； f) 施工作業(yè)設(shè)計、工藝流程變更； g) QHSE 管理體系文件變更； h) 其他可能 對健康、安全與環(huán)境管理產(chǎn)生影響的變更。 QHSE 管理者代表負(fù)責(zé)相關(guān)變更文件的審批和實(shí)施過程中的監(jiān)督，同時將變 更程序納入所負(fù)責(zé)的 QHSE 管理文件中，并對體系文件作相應(yīng)的變更調(diào)整。 附件 2：變更管理審批書格式： 變更管理審批書 ΧΧΧΧ ： 我單位（部門）因 原因需作如下變更 ，具體見《變更項(xiàng)目風(fēng)險評價報告》請審批。 4 程序內(nèi)容 不符合項(xiàng)的來源 a） QHSE 監(jiān)測； b）公司員工、承包方、政府代表或公眾的信息； c）審核及其它方面。 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了適用于公司的健康安全與環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取渠道、評審要求及更新傳達(dá)方面的管理內(nèi)容和要求。具體臺帳分法律法規(guī)臺帳、標(biāo)準(zhǔn)配備體系表、標(biāo)準(zhǔn)配備明細(xì)表，格式見附錄。 對確認(rèn)要更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求 ,各 單位要在確認(rèn) 15 日內(nèi)更新臺帳。 5 相關(guān)文件與支持 性文件 6 報告和記錄表格 法律法規(guī)臺帳（ 加油站管理科 設(shè)置格式并建立保存，及時更新） 標(biāo)準(zhǔn)配備明細(xì)表（ 加油站管理科 設(shè)置格式并建立保存，及時更新，永久保存） 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求配備計劃表 （ 加油站管理科 設(shè)置格式并建立保存，及時更新，永久保存） 銷售 公司標(biāo)準(zhǔn)體系表（ 加油站管理科 科設(shè)置格式并建立保存，及時更新，永久保存） 附錄 A： 法律法規(guī)臺帳 單位： 序號 法律法規(guī)名稱 發(fā)布年號 配備崗位 保管人員 備注 審核人： 填報人： 附錄 B： 標(biāo)準(zhǔn)配備明細(xì)表 單 位： 序號 標(biāo)準(zhǔn)類別 標(biāo)準(zhǔn)編號 標(biāo)準(zhǔn)名稱 采用 程度 配備 崗位 配備數(shù)量 保管人 備注 審 核人 ： 填報人： 附錄 C： 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求配備計劃表 單位： 序號 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求名稱 標(biāo)準(zhǔn)代號（發(fā)布 ）年號）年號 需配備數(shù)量 保管人員 備注 注 審核人： 填報人： 附錄 D： 標(biāo) 準(zhǔn)體系表 企業(yè)方針目標(biāo) 貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定 各種相關(guān)的國家（地方）法規(guī) 管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 電能質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) 安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 運(yùn)行 標(biāo)準(zhǔn) 檢修 標(biāo)準(zhǔn) 調(diào) 度 自 動化標(biāo)準(zhǔn) 計量標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) 繼電保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 計量檢定、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 工 藝 技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備 管理 物資 管理 運(yùn)行 管理 質(zhì)量 管理理 計量 管理 能源 管理 安全環(huán)保管理 管理 財務(wù) 管理 預(yù)算 管理 勞資 管理 定額 管理 計算機(jī)管 理 生產(chǎn)技術(shù)管理 通用工作標(biāo)準(zhǔn) 決策人員工作標(biāo)準(zhǔn) 一般干部工作標(biāo)準(zhǔn) 中層干部工作標(biāo)準(zhǔn) 工人崗位工作（ 作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn) 綜合行政管理 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 能源標(biāo)準(zhǔn) 職責(zé)控制程序 XS/QHSECX 14 1 目的與范圍 為了保證公司 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境 管理工作中的職責(zé)、權(quán)限及其相互之間的關(guān)系得到規(guī)定和溝通，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 職責(zé)的確定 辦公室每年根據(jù)《 資源 保障 控制程序》的要求 進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計與部門職能核定，制定、修訂各單位工作職責(zé)，提交管理委員會討論、審核，最高管理者批準(zhǔn)。 單位負(fù)責(zé)人每月底 按《 業(yè)績考核辦法》 對員工 工作職責(zé)履行 情況考核。 本程序規(guī)定了應(yīng)急管理過程中，相關(guān)部門或單位的職責(zé)責(zé)任及工作程序。 4 應(yīng)急管理的范圍 各種突發(fā)事件，包括但不限于火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、交通事故等。 6 相關(guān)文件 《變更管理程序》 《不符合項(xiàng)與糾正措施管理程序》 《事故管理 規(guī)定 》 《 銷售 公司應(yīng)急搶險管理手冊》 健康管理程序 XS/QHSECX 16 1 目的與范圍 為規(guī)范銷售公司健康管理工作，預(yù)防、控制職業(yè)危害，保護(hù)員工身心健 康，提高健康管理水平，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 職業(yè)性危害因素的來源 有毒有害物質(zhì)危害的來源：天然氣，柴油、汽油及燃料在燃燒時所產(chǎn)生的有毒氣體等。 職業(yè)危害作業(yè)場所（崗位）：是指受化學(xué)毒物、物理因素、粉塵等各種生產(chǎn)性有害因素污染的作業(yè)場所。 遭遇搶劫、偷盜、破壞等治安事件。 應(yīng)急管理的監(jiān)督檢查； 事故現(xiàn)場的調(diào)查取證； 搶險過程中的現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)； 參與事故的調(diào)查和善后處理； 事故報告的編寫和上報。 因職責(zé)劃分造成部門的交叉職責(zé)不清時，由管理委員會定期組 織確定職責(zé)。 每一位員工要理解和熟記本崗位的工作職責(zé)。 崗位說明書：是對企業(yè)崗位的任職條件、崗位目的、指揮關(guān)系、溝通關(guān)系、職責(zé)范圍、負(fù)責(zé)程度、考核評價內(nèi)容給予的一個定義性的說明。發(fā)放 記錄格式見附錄。如各單位在公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動中得到相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求發(fā)生了與現(xiàn)有的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求相違背的信息，須先向 加油站管理科 科反饋。 各單 位負(fù)責(zé)將有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求向本單位職工傳達(dá)、培訓(xùn) 。 整改驗(yàn)收 整改單位（部門）應(yīng)作好糾正措施實(shí)施記錄并組織驗(yàn)收。 2 術(shù)語 3 職責(zé) 公司 加油站管理科 是本程序的歸口管